mestská časť
Mestská časť Bratislava-Devín
mesto Bratislava
zverejnené dokumenty: 11437
Dokumenty:
zobraziť na stránke
91
faktúra
SPP, a.s.
35815256
241,00 EUR
07.04.2022
Predmet: Plyn MŠ 03
90
faktúra
SPP, a.s.
35815256
89,00 EUR
07.04.2022
Predmet: Plyn MÚ Hradná 03
88
faktúra
Osobnyudaj, s. r. o.
50528041
79,20 EUR
07.04.2022
Predmet: Výkon zod.os. 03
142
faktúra
Konica Minolta Slovakia s.r.o.
31338551
127,54 EUR
07.04.2022
Predmet: Výstupy zo zariadenia-vyúčtovanie 12/2021-02/2022
126
faktúra
Mobilita, servis spol. s r.o.
35693011
327,36 EUR
07.04.2022
Predmet: Prenájom dopravného značenia
125
faktúra
Mobilita, servis spol. s r.o.
35693011
278,88 EUR
07.04.2022
Predmet: Prenájom dopravného značenia
111
faktúra
BENJAMÍN s.r.o.
25523414
685,52 EUR
07.04.2022
Predmet: Hračky MŠ
110
faktúra
BENJAMÍN s.r.o.
25523414
193,01 EUR
07.04.2022
Predmet: Potreby na cvičenie MŠ
109
faktúra
ŠTOR občianske združenie
30812828
252,00 EUR
07.04.2022
Predmet: Údržba výpočtovej techniky
108
faktúra
Súkromná školská jedáleň VČ
30129061
673,60 EUR
07.04.2022
Predmet: Stravovanie MŠ 02.2022
107
faktúra
JUDr. Branislav Drgoňa
42133866
788,89 EUR
07.04.2022
Predmet: Právne sl. 02.2022
106
faktúra
MAGNA E.A. s.r.o.
35743565
206,05 EUR
07.04.2022
Predmet: Elektrická energia DK vyuč. 1.2.2022-28.2.2022
105
faktúra
FCC Zohor, s.r.o.
31390714
1 655,86 EUR
07.04.2022
Predmet: Zneškodnenie odpadu
104
faktúra
Eva Jakubcová
70,80 EUR
07.04.2022
Predmet: BOZP 2.2022
103
faktúra
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.
35971967
19,20 EUR
07.04.2022
Predmet: Telefón, internet MŠ 11.2.2022-10.3.2022
102
faktúra
ZSE Energia, a.s
36677281
1 100,84 EUR
07.04.2022
Predmet: Elektrická energia MŠ Vyúč 1.2.2022-28.2.2022
101
faktúra
ZSE Energia, a.s
36677281
333,08 EUR
07.04.2022
Predmet: Elektrická energia MÚ vyuč. 02
100
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
175,50 EUR
07.04.2022
Predmet: Telefón, internet MÚ 01
99
faktúra
BVS, a.s.
35850370
13,38 EUR
07.04.2022
Predmet: Vodné, stočné Muránska WC 29.11.2021-28.2.2022
98
faktúra
BVS, a.s.
35850370
31,39 EUR
07.04.2022
Predmet: Vodné, stočné MU 26.1.2022-25.2.2022
97
faktúra
BVS, a.s.
35850370
82,09 EUR
07.04.2022
Predmet: Vodné, stočné MŠ 26.1.2022-25.2.2022
96
faktúra
VM Telecom
35837594
117,84 EUR
07.04.2022
Predmet: Telefón, internet MÚ
95
faktúra
Boels Slovensko s. r. o.
45860459
168,00 EUR
07.04.2022
Predmet: Oplotenie hrad Devín
89
faktúra
MAGNA E.A. s.r.o.
35743565
873,19 EUR
07.04.2022
Predmet: Elektrická energia DK 03
86
faktúra
GardenArt Exclusive, spol. s r
36779849
848,75 EUR
07.04.2022
Predmet: Arboristické práce
85
faktúra
Cesty By, s.r.o
50688227
19 261,50 EUR
07.04.2022
Predmet: Úprava prístupovej komunikácie
84
faktúra
Eliška Gregoričková - ELMA
34251251
150,00 EUR
07.04.2022
Predmet: Karnevalový program
83
faktúra
BVS, a.s.
35850370
14,48 EUR
07.04.2022
Predmet: Vodné, stočné HZ 25.1.2022-24.2.2022
82
faktúra
BVS, a.s.
35850370
140,03 EUR
07.04.2022
Predmet: Vodné, stočné DK 25.02.2021-24.02.2022
81
faktúra
ALFA DEVIN plus s.r.o.
51271231
14 497,92 EUR
07.04.2022
Predmet: Havarijný stav Hradná
80
faktúra
TRIMEL s.r.o
31319068
720,00 EUR
07.04.2022
Predmet: IS SAMO 1.QV
79
faktúra
Peter Lang- Limetka trade
35002174
271,18 EUR
07.04.2022
Predmet: Čistiace potreby MŠ
78
faktúra
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.
35971967
28,80 EUR
07.04.2022
Predmet: Telefón, internet MU 02
77
faktúra
HOMOLA TEAM s.r.o.
35702192
756,94 EUR
07.04.2022
Predmet: Odvoz odpadu Hradná
76
faktúra
Arbor Vitae - Arboristika s.r.
36291072
900,00 EUR
07.04.2022
Predmet: Asanácia stromov
75
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
10,80 EUR
07.04.2022
Predmet: Zber použitého oleja 02.2022
74
faktúra
DADON, s.r.o.
45643679
1 400,00 EUR
07.04.2022
Predmet: Ekonomické služby 2.2022
14/N-Z/2022
zmluva
Ernest Németh
0,00 EUR
04.04.2022
Predmet: Dodatok č. 2 ku zmluve o nájme pozemku
13/N-Z/2022
zmluva
Lýdia Falisová
0,00 EUR
01.04.2022
Predmet: Dodatok c. 2 ku zmluve o nájme pozemku
41
objednávka
Avant s.r.o.
44663340
184,99 EUR
01.04.2022
Predmet: Rýchle lízatkové ( slinové)antigénové testy na COVID - 19
43
objednávka
BAUSTAV SE s.r.o.
52235467
625,00 EUR
31.03.2022
Predmet: Oprava omietky bočná strana DK- havarij. stav
42
objednávka
ZREUS s.r.o.
35745720
278,10 EUR
31.03.2022
Predmet: Strih stromov a krov na ľavej strane v záhrade kostola
40
objednávka
smartCAD s.r.o.
44743289
204,00 EUR
31.03.2022
Predmet: Obnovenie SWM Kerio Control
39
objednávka
atelierdot, s.r.o.
35905395
1 800,00 EUR
31.03.2022
Predmet: Arboristické práce
12/N-Z/2022
zmluva
Miroslav Meluš
0,00 EUR
30.03.2022
Predmet: Dohoda o skončení nájmu pozemku
38
objednávka
TRIMEL s.r.o
31319068
136,80 EUR
17.03.2022
Predmet: Školenie - Registratúra pre zamestnancov Miestneho úradu
37
objednávka
smartCAD s.r.o.
44743289
478,80 EUR
17.03.2022
Predmet: Obnovenie SW ESET Protect Advanced On-Prem pre 15 licencií MÚ
36
objednávka
Mobilita, servis spol. s r.o.
35693011
931,20 EUR
17.03.2022
Predmet: Výstražné označenie a oplotenie objektu na Hradnej 3
35
objednávka
Hydroizomat
41208838
4 530,36 EUR
17.03.2022
Predmet: Údržba a nevyhnutné úpravy strechy Fatrafol a plech. časti na DK
34
objednávka
dymovent, s.r.o.
48050300
280,08 EUR
17.03.2022
Predmet: Servis VZT zariadení - Vetranie a klimatizácia v objekte materskej školy
33
objednávka
Hydroizomat
41208838
1 383,00 EUR
17.03.2022
Predmet: Demontáž azbestovoc. krytiny, likvidácia a odvoz sutiny DK
11/N-Z/2022
zmluva
Marta Spótová
191,50 EUR
16.03.2022
Predmet: Zmluva o nájme pozemku
31
objednávka
VERLAG DASHÖFER
35730129
118,80 EUR
11.03.2022
Predmet: Online konferencia - reklamné stavby, Kataster, EIA-povinnosti
30
objednávka
BENJAMÍN s.r.o.
25523414
288,95 EUR
11.03.2022
Predmet: Dodanie a výmena clony na pieskovisku v objekte Materskej školy
29
objednávka
GEOŠ-Ing.Peter Šuran, s.r.o.
47812621
799,20 EUR
11.03.2022
Predmet: Geodetické práce - strecha Dom kultúry
28
objednávka
GEOŠ- Ing.Peter Šuran
47812621
550,80 EUR
11.03.2022
Predmet: Geodetické práce Hradná - Brigádnická
27
objednávka
DANIMANI s.r.o.
52018016
136,30 EUR
11.03.2022
Predmet: Respirátor FFP2
26
objednávka
Peter Lang- Limetka trade
35002174
271,18 EUR
11.03.2022
Predmet: Edukačný materiál pre potreby Materskej školy
25
objednávka
Alza .cz
27082440
479,08 EUR
11.03.2022
Predmet: Vysielačky a batérie pre potreby MÚ
664
faktúra
BVS, a.s.
35850370
82,09 EUR
05.03.2022
Predmet: Vodné, stočné MŠ 26.12.2021-25.1.2022
663
faktúra
BVS, a.s.
35850370
31,39 EUR
05.03.2022
Predmet: Vodné, stočné MU 26.12.2021-25.1.2022
662
faktúra
BVS, a.s.
35850370
14,48 EUR
05.03.2022
Predmet: Vodné, stočné HZ 25.12.2021-24.1.2022
661
faktúra
BVS, a.s.
35850370
140,03 EUR
05.03.2022
Predmet: Vodné, stočné DK 25.12.2021-24.1.2022
73
faktúra
smartCAD s.r.o.
44743289
999,60 EUR
05.03.2022
Predmet: WiFi Access Point
72
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
86,40 EUR
05.03.2022
Predmet: Aktualizácia dát katastra
71
faktúra
Osobnyudaj, s. r. o.
50528041
79,20 EUR
05.03.2022
Predmet: Výkon zod.os. 02
70
faktúra
Leontech s.r.o.
47973871
659,88 EUR
05.03.2022
Predmet: Odvoz odpadu Lomnická 01.2022
69
faktúra
Danube Facility Services
35953705
1 681,90 EUR
05.03.2022
Predmet: Správa a údržba Pozemkov a Sietí 12.2021
68
faktúra
ŠTOR občianske združenie
30812828
252,00 EUR
05.03.2022
Predmet: Údržba výpočtovej techniky
67
faktúra
Mestská časť Bratislava-Karlov
603520
204,19 EUR
05.03.2022
Predmet: Zabezpečenie občanských obradov
66
faktúra
ALFA DEVIN plus s.r.o.
51271231
1 985,55 EUR
05.03.2022
Predmet: Údržba budov, objektov
65
faktúra
Profesia spol. s r.o.
35800861
118,80 EUR
05.03.2022
Predmet: Inzercia- nábor MŠ
64
faktúra
Konica Minolta Slovakia s.r.o.
31338551
85,19 EUR
05.03.2022
Predmet: Prenájom strojov 02
63
faktúra
DOXX-Stravné lístky, spol s r.
36391000
1 749,30 EUR
05.03.2022
Predmet: Nákup stravných lístkov 02
62
faktúra
CSAKOM spol. s r.o.
31107818
169,60 EUR
05.03.2022
Predmet: Daň z MV 2022
61
faktúra
CSAKOM spol. s r.o.
31107818
1 407,22 EUR
05.03.2022
Predmet: Prenájom strojov
60
faktúra
ZSE Energia, a.s
36677281
50,00 EUR
05.03.2022
Predmet: Elektrická energia Náb.Slovanské 02
59
faktúra
ZSE Energia, a.s
36677281
17,77 EUR
05.03.2022
Predmet: Elektrická energia Kozičova 02
58
faktúra
ZSE Energia, a.s
36677281
172,16 EUR
05.03.2022
Predmet: Elektrická energia Muránska
57
faktúra
MAGNA E.A. s.r.o.
35743565
873,19 EUR
05.03.2022
Predmet: Elektrická energia DK 02