mesto
Handlová
Trenčiansky kraj, okres Prievidza
zverejnené dokumenty: 31671
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2404221577
faktúra
Generali Poisťovňa, a.s.
35709332
32,60 EUR
15.11.2023
Predmet: Číslo interné: 602023379
Poistenie ZUŠ - interaktívna tabuľa od 16.10.2023 do 15.10.2024 Položky: Poistenie ZUŠ - interaktívna tabuľa , 1.000000 ks, Suma položky 6.78 Eur, Poistenie ZUŠ - interaktívna tabuľa , 1.000000 ks, Suma položky 25.82 Eur, Kategória: mesto Handlová
Poistenie ZUŠ - interaktívna tabuľa od 16.10.2023 do 15.10.2024 Položky: Poistenie ZUŠ - interaktívna tabuľa , 1.000000 ks, Suma položky 6.78 Eur, Poistenie ZUŠ - interaktívna tabuľa , 1.000000 ks, Suma položky 25.82 Eur, Kategória: mesto Handlová
723170
faktúra
IPčko
42261791
480,00 EUR
15.11.2023
Predmet: Číslo interné: 622023379
Kurz krízovej intervencie / MsP Chudá Položky: Kurz krízovej intervencie / MsP Chudá, 1.000000 ks, Suma položky 480.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
Kurz krízovej intervencie / MsP Chudá Položky: Kurz krízovej intervencie / MsP Chudá, 1.000000 ks, Suma položky 480.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
4050005440
faktúra
Stredoslovenská energetika,a .s.
51865467
-1 654,63 EUR
15.11.2023
Predmet: Číslo interné: 9792023
Vyúčtovanie EE 9/2023 VO obchvat, MsÚ, Reg.rozvoj, MsP, Pevný RE, Futbalový štadión (zm.2533) Položky: Vyúčtovanie EE , 1.000000 ks, Suma položky -1654.63 Eur, Kategória: mesto Handlová
Vyúčtovanie EE 9/2023 VO obchvat, MsÚ, Reg.rozvoj, MsP, Pevný RE, Futbalový štadión (zm.2533) Položky: Vyúčtovanie EE , 1.000000 ks, Suma položky -1654.63 Eur, Kategória: mesto Handlová
2023695
faktúra
M+M Nova, spol. s r.o.
44872011
438,25 EUR
15.11.2023
Predmet: Číslo interné: 9782023
PUPN / osobné ochranné pomôcky pre aktivačných pracovníkov Položky: PUPN / OOPP v zmysle špecifikácie dohody č. 23/12/054/84., 1.000000 ks, Suma položky 438.25 Eur, Kategória: mesto Handlová
PUPN / osobné ochranné pomôcky pre aktivačných pracovníkov Položky: PUPN / OOPP v zmysle špecifikácie dohody č. 23/12/054/84., 1.000000 ks, Suma položky 438.25 Eur, Kategória: mesto Handlová
10723
faktúra
Ing. Ivana Staneková -STANA papiernictvo
40420329
93,00 EUR
15.11.2023
Predmet: Číslo interné: 9772023
Výkon OP - kancelárske potreby Položky: Výkon OP - kancelárske potreby, 1.000000 ks, Suma položky 93.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
Výkon OP - kancelárske potreby Položky: Výkon OP - kancelárske potreby, 1.000000 ks, Suma položky 93.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
10823
faktúra
Ing. Ivana Staneková -STANA papiernictvo
40420329
135,00 EUR
15.11.2023
Predmet: Číslo interné: 9762023
Výkon OP - kancelárske potreby Položky: Výkon OP - kancelárske potreby, 1.000000 ks, Suma položky 135.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
Výkon OP - kancelárske potreby Položky: Výkon OP - kancelárske potreby, 1.000000 ks, Suma položky 135.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
10923
faktúra
Ing. Ivana Staneková -STANA papiernictvo
40420329
340,43 EUR
15.11.2023
Predmet: Číslo interné: 9752023
Kancelársky a spotrebný materiál pre zabezpečenia NP TSP II Položky: Kancelársky a spotrebný materiál pre zabezpečenia NP TSP II , 1.000000 ks, Suma položky 289.37 Eur, Kancelársky a spotrebný materiál pre zabezpečenia NP TSP II , 1.000000 ks, Suma položky 51.06 Eur, Kategória: mesto Handlová
Kancelársky a spotrebný materiál pre zabezpečenia NP TSP II Položky: Kancelársky a spotrebný materiál pre zabezpečenia NP TSP II , 1.000000 ks, Suma položky 289.37 Eur, Kancelársky a spotrebný materiál pre zabezpečenia NP TSP II , 1.000000 ks, Suma položky 51.06 Eur, Kategória: mesto Handlová
4591964041
faktúra
Slovnaft a.s.
31322832
265,26 EUR
15.11.2023
Predmet: Číslo interné: 9812023
PHM - MsP, MsÚ Položky: PHM, 1.000000 ks, Suma položky 265.26 Eur, Kategória: mesto Handlová
PHM - MsP, MsÚ Položky: PHM, 1.000000 ks, Suma položky 265.26 Eur, Kategória: mesto Handlová
202309139
faktúra
SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o.
36862711
144,00 EUR
15.11.2023
Predmet: Číslo interné: 9622023
Poskytnuté právne služby (zm.1703) Položky: Poskytnuté právne služby , 1.000000 ks, Suma položky 144.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
Poskytnuté právne služby (zm.1703) Položky: Poskytnuté právne služby , 1.000000 ks, Suma položky 144.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
42230673
faktúra
HATER-Handlová spol. s r.o.
31633765
1 190,20 EUR
15.11.2023
Predmet: Číslo interné: 9802023
Postrek invazívnych rastlín - Fallopia japonica Položky: Postrek invazívnych rastlín - Fallopia japonica, 1.000000 ks, Suma položky 1190.20 Eur, Kategória: mesto Handlová
Postrek invazívnych rastlín - Fallopia japonica Položky: Postrek invazívnych rastlín - Fallopia japonica, 1.000000 ks, Suma položky 1190.20 Eur, Kategória: mesto Handlová
23431099
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
852,00 EUR
15.11.2023
Predmet: Číslo interné: 9532023
Stoličky MsÚ Položky: Stoličky MsÚ, 1.000000 ks, Suma položky 852.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
Stoličky MsÚ Položky: Stoličky MsÚ, 1.000000 ks, Suma položky 852.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
23055
faktúra
B PLUS TV a.s.
47677481
432,00 EUR
15.11.2023
Predmet: Číslo interné: 9522023
Oprava mestského rozhlasu Položky: Oprava mestského rozhlasu, 1.000000 ks, Suma položky 432.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
Oprava mestského rozhlasu Položky: Oprava mestského rozhlasu, 1.000000 ks, Suma položky 432.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
2344
faktúra
Marian NAGY vydavateľstvo NAIRAM
40658741
20,00 EUR
15.11.2023
Predmet: Číslo interné: 9512023
Švédska krížovka 18x20 s tajničkou určenou objednávateľom. Položky: Švédska krížovka 18x20 s tajničkou určenou objednávateľom. , 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
Švédska krížovka 18x20 s tajničkou určenou objednávateľom. Položky: Švédska krížovka 18x20 s tajničkou určenou objednávateľom. , 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
4591962443
faktúra
Slovnaft a.s.
31322832
154,28 EUR
15.11.2023
Predmet: Číslo interné: 9702023
PHM - MsP Položky: PHM, 1.000000 ks, Suma položky 154.28 Eur, Kategória: mesto Handlová
PHM - MsP Položky: PHM, 1.000000 ks, Suma položky 154.28 Eur, Kategória: mesto Handlová
43230228
faktúra
HATER-Handlová spol. s r.o.
31633765
1 692,85 EUR
15.11.2023
Predmet: Číslo interné: 9682023
Zneškodnenie nebezpečného odpadu Položky: Zneškodnenie nebezpečného odpadu , 1.000000 ks, Suma položky 1692.85 Eur, Kategória: mesto Handlová
Zneškodnenie nebezpečného odpadu Položky: Zneškodnenie nebezpečného odpadu , 1.000000 ks, Suma položky 1692.85 Eur, Kategória: mesto Handlová
42230669
faktúra
HATER-Handlová spol. s r.o.
31633765
1 815,19 EUR
15.11.2023
Predmet: Číslo interné: 9672023
Verená zeleň štadion 9/2023 (zm. 15.3.2013 /397) Položky: Verená zeleň štadion 9/2023 (zm. 15.3.2013 /397), 1.000000 ks, Suma položky 1815.19 Eur, Kategória: mesto Handlová
Verená zeleň štadion 9/2023 (zm. 15.3.2013 /397) Položky: Verená zeleň štadion 9/2023 (zm. 15.3.2013 /397), 1.000000 ks, Suma položky 1815.19 Eur, Kategória: mesto Handlová
42230670
faktúra
HATER-Handlová spol. s r.o.
31633765
3 598,36 EUR
15.11.2023
Predmet: Číslo interné: 9662023
Verejná zeleň CMZ 9/2023 (zm.15.3.2013 /397) Položky: Verejná zeleň CMZ 9/2023 (zm.15.3.2013 /397), 1.000000 ks, Suma položky 3598.36 Eur, Kategória: mesto Handlová
Verejná zeleň CMZ 9/2023 (zm.15.3.2013 /397) Položky: Verejná zeleň CMZ 9/2023 (zm.15.3.2013 /397), 1.000000 ks, Suma položky 3598.36 Eur, Kategória: mesto Handlová
1701008681
faktúra
SHELL Slovakia, s.r.o.
31361081
1 761,59 EUR
15.11.2023
Predmet: Číslo interné: 9572023
PHM- Kompostáreň (zm. 764) Položky: PHM- Kompostáreň (zm. 764), 1.000000 ks, Suma položky 1761.59 Eur, Kategória: mesto Handlová
PHM- Kompostáreň (zm. 764) Položky: PHM- Kompostáreň (zm. 764), 1.000000 ks, Suma položky 1761.59 Eur, Kategória: mesto Handlová
832351
faktúra
ELKO COMPUTERS PRIEVIDZA, spol. s r.o.
31619479
777,60 EUR
15.11.2023
Predmet: Číslo interné: 9552023
tonery zmluva 2768/2023 Položky: tonery zmluva 2768/2023, 1.000000 ks, Suma položky 777.60 Eur, Kategória: mesto Handlová
tonery zmluva 2768/2023 Položky: tonery zmluva 2768/2023, 1.000000 ks, Suma položky 777.60 Eur, Kategória: mesto Handlová
832350
faktúra
ELKO COMPUTERS PRIEVIDZA, spol. s r.o.
31619479
615,19 EUR
15.11.2023
Predmet: Číslo interné: 9542023
tonery zmluva 2768/2023 Položky: tonery zmluva 2768/2023, 1.000000 ks, Suma položky 296.40 Eur, tonery zmluva 2768/2023, 1.000000 ks, Suma položky 318.79 Eur, Kategória: mesto Handlová
tonery zmluva 2768/2023 Položky: tonery zmluva 2768/2023, 1.000000 ks, Suma položky 296.40 Eur, tonery zmluva 2768/2023, 1.000000 ks, Suma položky 318.79 Eur, Kategória: mesto Handlová