mesto
Handlová
Trenčiansky kraj, okres Prievidza
zverejnené dokumenty: 31671
Dokumenty:
zobraziť na stránke
42230655
faktúra
HATER-Handlová spol. s r.o.
31633765
4 374,54 EUR
15.11.2023
Predmet: Číslo interné: 9402023
Prevádzka vozidla PD 992FS Položky: Prevádzka vozidla PD 992FS , 1.000000 ks, Suma položky 4374.54 Eur, Kategória: mesto Handlová
Prevádzka vozidla PD 992FS Položky: Prevádzka vozidla PD 992FS , 1.000000 ks, Suma položky 4374.54 Eur, Kategória: mesto Handlová
1010139054
faktúra
Slovanet a.s.
35765143
53,90 EUR
15.11.2023
Predmet: Číslo interné: 9312023
DSL internet 10/2023 (zm.464,2194) Položky: DSL internet , 1.000000 ks, Suma položky 53.90 Eur, Kategória: mesto Handlová
DSL internet 10/2023 (zm.464,2194) Položky: DSL internet , 1.000000 ks, Suma položky 53.90 Eur, Kategória: mesto Handlová
42230634
faktúra
HATER-Handlová spol. s r.o.
31633765
126,85 EUR
15.11.2023
Predmet: Číslo interné: 9502023
Čierne skládky (zm.08ZS1101) Položky: Čierne skládky (zm.08ZS1101), 1.000000 ks, Suma položky 126.85 Eur, Kategória: mesto Handlová
Čierne skládky (zm.08ZS1101) Položky: Čierne skládky (zm.08ZS1101), 1.000000 ks, Suma položky 126.85 Eur, Kategória: mesto Handlová
42230628
faktúra
HATER-Handlová spol. s r.o.
31633765
832,68 EUR
15.11.2023
Predmet: Číslo interné: 9492023
Odvoz VOO (zm.04ZD0301) Položky: Odvoz VOO (zm.04ZD0301), 1.000000 ks, Suma položky 832.68 Eur, Kategória: mesto Handlová
Odvoz VOO (zm.04ZD0301) Položky: Odvoz VOO (zm.04ZD0301), 1.000000 ks, Suma položky 832.68 Eur, Kategória: mesto Handlová
42230631
faktúra
HATER-Handlová spol. s r.o.
31633765
1 201,86 EUR
15.11.2023
Predmet: Číslo interné: 9482023
Čistenie verejných priestranstiev (zm.08zs1101) Položky: Čistenie verejných priestranstiev, 1.000000 ks, Suma položky 1201.86 Eur, Kategória: mesto Handlová
Čistenie verejných priestranstiev (zm.08zs1101) Položky: Čistenie verejných priestranstiev, 1.000000 ks, Suma položky 1201.86 Eur, Kategória: mesto Handlová
42230633
faktúra
HATER-Handlová spol. s r.o.
31633765
1 463,62 EUR
15.11.2023
Predmet: Číslo interné: 9462023
Čistenie verejných priestranstiev kompostáreň (zm 08zs11 01) Položky: Čistenie verejných priestranstiev kompostáreň (zm 08zs11 01), 1.000000 ks, Suma položky 1463.62 Eur, Kategória: mesto Handlová
Čistenie verejných priestranstiev kompostáreň (zm 08zs11 01) Položky: Čistenie verejných priestranstiev kompostáreň (zm 08zs11 01), 1.000000 ks, Suma položky 1463.62 Eur, Kategória: mesto Handlová
42230626
faktúra
HATER-Handlová spol. s r.o.
31633765
20 068,08 EUR
15.11.2023
Predmet: Číslo interné: 9452023
Odvoz KO (zm.04ZD0301) Položky: Odvoz KO (zm.04ZD0301), 1.000000 ks, Suma položky 20068.08 Eur, Kategória: mesto Handlová
Odvoz KO (zm.04ZD0301) Položky: Odvoz KO (zm.04ZD0301), 1.000000 ks, Suma položky 20068.08 Eur, Kategória: mesto Handlová
9001637744
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
374,75 EUR
15.11.2023
Predmet: Číslo interné: 9372023
Poštové služby SOÚ 9/2023 (zm. 230) Položky: Poštové služby SOÚ , 1.000000 ks, Suma položky 374.75 Eur, Kategória: mesto Handlová
Poštové služby SOÚ 9/2023 (zm. 230) Položky: Poštové služby SOÚ , 1.000000 ks, Suma položky 374.75 Eur, Kategória: mesto Handlová
9001637743
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
552,05 EUR
15.11.2023
Predmet: Číslo interné: 9362023
Poštové služby MsÚ 9/2023 (zm. 230) Položky: Poštové služby MsÚ , 1.000000 ks, Suma položky 552.05 Eur, Kategória: mesto Handlová
Poštové služby MsÚ 9/2023 (zm. 230) Položky: Poštové služby MsÚ , 1.000000 ks, Suma položky 552.05 Eur, Kategória: mesto Handlová
622304056
faktúra
Datalan
35810734
4 576,46 EUR
15.11.2023
Predmet: Číslo interné: 9352023
Korwin podpora 7-9/2023 (zm.1758/2019) Položky: Korwin podpora 7-9/2023 (zm.1758/2019), 1.000000 ks, Suma položky 4576.46 Eur, Kategória: mesto Handlová
Korwin podpora 7-9/2023 (zm.1758/2019) Položky: Korwin podpora 7-9/2023 (zm.1758/2019), 1.000000 ks, Suma položky 4576.46 Eur, Kategória: mesto Handlová
2235001296
faktúra
Stredosl.vod.prevádzková spoločnosť a.s.
36644030
2 189,16 EUR
15.11.2023
Predmet: Číslo interné: 9282023
Vodné útulok pre psov, futbalový štadión, Dorka 6-9/23 (zm 2455,2456,2457) Položky: vodné, 1.000000 ks, Suma položky 2189.16 Eur, Kategória: mesto Handlová
Vodné útulok pre psov, futbalový štadión, Dorka 6-9/23 (zm 2455,2456,2457) Položky: vodné, 1.000000 ks, Suma položky 2189.16 Eur, Kategória: mesto Handlová
9001636571
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
26,00 EUR
15.11.2023
Predmet: Číslo interné: 9382023
Podaj zásielok 9/2023 cez ePH Položky: Poštové služby SOÚ , 1.000000 ks, Suma položky 26.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
Podaj zásielok 9/2023 cez ePH Položky: Poštové služby SOÚ , 1.000000 ks, Suma položky 26.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
832265
faktúra
ELKO COMPUTERS PRIEVIDZA, spol. s r.o.
31619479
924,60 EUR
15.11.2023
Predmet: Číslo interné: 9142023
tonery zmluva 2768/2023 Položky: tonery zmluva 2768/2023, 1.000000 ks, Suma položky 924.60 Eur, Kategória: mesto Handlová
tonery zmluva 2768/2023 Položky: tonery zmluva 2768/2023, 1.000000 ks, Suma položky 924.60 Eur, Kategória: mesto Handlová
4591955884
faktúra
Slovnaft a.s.
31322832
379,18 EUR
15.11.2023
Predmet: Číslo interné: 9302023
PHM - MsP, MsÚ Položky: PHM, 1.000000 ks, Suma položky 379.18 Eur, Kategória: mesto Handlová
PHM - MsP, MsÚ Položky: PHM, 1.000000 ks, Suma položky 379.18 Eur, Kategória: mesto Handlová
2235001447
faktúra
Stredosl.vod.prevádzková spoločnosť a.s.
36644030
2 078,07 EUR
15.11.2023
Predmet: Číslo interné: 9272023
Vodné stočné 6/23- 9/23 - TS Rampa, Útulok, TS prístavba, TS administr.budova, MsÚ admin.budova, MsP (2455, 2456, 2457) Položky: Vodné stočné 12/22- 3/23 - TS Rampa, Útulok, TS prístavba, TS administr.budova, MsÚ admin.budova, MsP, 1.000000 ks, Suma položky 2078.07 Eur, Kategória: mesto Handlová
Vodné stočné 6/23- 9/23 - TS Rampa, Útulok, TS prístavba, TS administr.budova, MsÚ admin.budova, MsP (2455, 2456, 2457) Položky: Vodné stočné 12/22- 3/23 - TS Rampa, Útulok, TS prístavba, TS administr.budova, MsÚ admin.budova, MsP, 1.000000 ks, Suma položky 2078.07 Eur, Kategória: mesto Handlová
2231231023
faktúra
Stredosl.vod.prevádzková spoločnosť a.s.
36644030
23 983,80 EUR
15.11.2023
Predmet: Číslo interné: 9262023
ZV z verejných priestranstiev mesta (1600) Položky: ZV z verejných priestranstiev mesta (1600), 1.000000 ks, Suma položky 23983.80 Eur, Kategória: mesto Handlová
ZV z verejných priestranstiev mesta (1600) Položky: ZV z verejných priestranstiev mesta (1600), 1.000000 ks, Suma položky 23983.80 Eur, Kategória: mesto Handlová
2231231082
faktúra
Stredosl.vod.prevádzková spoločnosť a.s.
36644030
6,10 EUR
15.11.2023
Predmet: Číslo interné: 9252023
Vodné Nová Lehota - požiarna zbrojnica 6-9/23 (zm 2455,2456,2457) Položky: Vodné Nová Lehota - požiarna zbrojnica , 1.000000 ks, Suma položky 6.10 Eur, Kategória: mesto Handlová
Vodné Nová Lehota - požiarna zbrojnica 6-9/23 (zm 2455,2456,2457) Položky: Vodné Nová Lehota - požiarna zbrojnica , 1.000000 ks, Suma položky 6.10 Eur, Kategória: mesto Handlová
230773
faktúra
SPIN Prievidza s.r.o.
31574335
25,15 EUR
15.11.2023
Predmet: Číslo interné: 9222023
Ochrana objektu 10/2023 (zm.60) Položky: Ochrana objektu , 1.000000 ks, Suma položky 25.15 Eur, Kategória: mesto Handlová
Ochrana objektu 10/2023 (zm.60) Položky: Ochrana objektu , 1.000000 ks, Suma položky 25.15 Eur, Kategória: mesto Handlová
2350447
faktúra
FT Technologies a.s.
26833620
240,00 EUR
15.11.2023
Predmet: Číslo interné: 9192023
Prevádzka a údržba IS MP Manager SE 10/2023 (2689) Položky: Prevádzka a údržba IS MP Manager SE, 1.000000 ks, Suma položky 240.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
Prevádzka a údržba IS MP Manager SE 10/2023 (2689) Položky: Prevádzka a údržba IS MP Manager SE, 1.000000 ks, Suma položky 240.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
23010657
faktúra
Ing. Ján Cibula TIMES-VT
33611084
199,16 EUR
15.11.2023
Predmet: Číslo interné: 9172023
Služby Wireless HOT SPOT 9/2023 (zm.22/2007) Položky: Služby Wireless HOT SPOT, 1.000000 ks, Suma položky 199.16 Eur, Kategória: mesto Handlová
Služby Wireless HOT SPOT 9/2023 (zm.22/2007) Položky: Služby Wireless HOT SPOT, 1.000000 ks, Suma položky 199.16 Eur, Kategória: mesto Handlová