Dokumenty:
zobraziť na stránke
201900263
faktúra
FIBOR s.r.o.
50231561
86,80 EUR
18.12.2019
Predmet: Dodanie mlieka a mliečnych výrobkov pre MŠ
201900291
faktúra
FIBOR s.r.o.
50231561
62,93 EUR
18.12.2019
Predmet: Dodanie mlieka a mliečnych výrobkov pre MŠ
201900318
faktúra
FIBOR s.r.o.
50231561
49,01 EUR
20.12.2019
Predmet: Dodanie mlieka a mliečnych výrobkov pre MŠ
201900348
faktúra
FIBOR s.r.o.
50231561
58,63 EUR
20.12.2019
Predmet: Dodanie mlieka a mliečnych výrobkov pre MŠ
202000037
faktúra
FIBOR s.r.o.
50231561
34,55 EUR
26.03.2020
Predmet: Dodanie mlieka a mliečnych výrobkov pre MŠ
202000063
faktúra
FIBOR s.r.o.
50231561
66,34 EUR
16.04.2020
Predmet: Dodanie mlieka a mliečnych výrobkov pre MŠ
202000090
faktúra
FIBOR s.r.o.
50231561
43,70 EUR
16.04.2020
Predmet: Dodanie mlieka a mliečnych výrobkov pre MŠ
202000168
faktúra
FIBOR s.r.o.
50231561
88,67 EUR
29.07.2020
Predmet: Dodanie mlieka a mliečnych výrobkov re MŠ
202000185
faktúra
FIBOR s.r.o.
50231561
80,17 EUR
20.10.2020
Predmet: Dodanie mlieka a mliečnych výrobkov pre MŠ
202000232
faktúra
FIBOR s.r.o.
50231561
14,90 EUR
25.11.2020
Predmet: Dodanie mlieka a mliečnych výrobkov pre MŠ
202000248
faktúra
FIBOR s.r.o.
50231561
69,58 EUR
07.12.2020
Predmet: Dodanie mlieka a mliečnych výrobkov pre MŠ
202000280
faktúra
FIBOR s.r.o.
50231561
72,45 EUR
07.12.2020
Predmet: Dodanie mlieka a mliečnych výrobkov pre MŠ
202000317
faktúra
FIBOR s.r.o.
50231561
105,33 EUR
02.06.2021
Predmet: Dodanie mlieka a mliečnych výrobkov pre MŠ
202000339
faktúra
FIBOR s.r.o.
50231561
49,80 EUR
02.06.2021
Predmet: Dodanie mlieka a mliečnych výrobkov pre MŠ
2021000066
faktúra
FIBOR s.r.o.
50231561
59,12 EUR
10.06.2021
Predmet: tovar ŠJ
2021000109
faktúra
FIBOR s.r.o.
50231561
101,14 EUR
10.06.2021
Predmet: tovar ŠJ
2021000144
faktúra
FIBOR s.r.o.
50231561
87,65 EUR
10.06.2021
Predmet: tovar ŠJ
2021000172
faktúra
FIBOR s.r.o.
50231561
140,98 EUR
12.08.2021
Predmet: Dodanie mlieka a mliečnych výrobkov pre MŠ
2021000202
faktúra
FIBOR s.r.o.
50231561
108,95 EUR
12.08.2021
Predmet: Dodanie mlieka a mliečnych výrobkov pre MŠ
2021000241
faktúra
FIBOR s.r.o.
50231561
12,23 EUR
30.12.2021
Predmet: Dodanie mlieka a mliečnych výrobkov pre MŠ
2021000243
faktúra
FIBOR s.r.o.
50231561
52,45 EUR
30.12.2021
Predmet: Dodanie mlieka a mliečnych výrobkov pre MŠ
2021000296
faktúra
FIBOR s.r.o.
50231561
60,05 EUR
14.02.2022
Predmet: Dodanie mlieka a mliečnych výrobkov pre ŠJ MŠ
2021000318
faktúra
FIBOR s.r.o.
50231561
70,23 EUR
14.02.2022
Predmet: Dodanie mlieka a mliečnych výrobkov pre MŠ
2021000362
faktúra
FIBOR s.r.o.
50231561
68,46 EUR
23.02.2022
Predmet: Dodanie mlieka a mliečnych výrobkov pre MŠ
2021000397
faktúra
FIBOR s.r.o.
50231561
21,80 EUR
23.02.2022
Predmet: Dodanie mlieka a mliečnych výrobkov pre MŠ
2021000287
faktúra
Služby frankie s.r.o.
50686666
232,80 EUR
14.02.2022
Predmet: Umývanie okien KD
201900077
faktúra
ZASYS, s.r.o.
50931083
360,00 EUR
07.08.2019
Predmet: Vypracovanie podkladov a podanie projektu - Kamerový systém
2021000358
faktúra
ĽUBICA, s.r.o.
50982516
123,18 EUR
23.02.2022
Predmet: Dodanie tovaru
2020-01-07
zmluva
Komunál - Servis, s.r.o.
51115026
20,00 EUR
11.11.2020
Predmet: Príkazná zmluva č. /30/2020/POI -
Výkon verejného obstarávania
202000270
faktúra
Komunál - Servis, s.r.o.
51115026
24,00 EUR
07.12.2020
Predmet: Dodávka výkonu ver. obst. na poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
202000347
faktúra
MERKURY SHOP, s.r.o.
51231735
153,00 EUR
02.06.2021
Predmet: Dodanie tovaru- kancelárske stoličky 2 ks
2021000057
faktúra
Xcoffee s.r.o.
51445450
54,90 EUR
10.06.2021
Predmet: potr.OcÚ
2021000102
faktúra
Xcoffee s.r.o.
51445450
54,90 EUR
10.06.2021
Predmet: nákup OcÚ
2021000191
faktúra
Xcoffee s.r.o.
51445450
54,90 EUR
12.08.2021
Predmet: Nákup tovaru - OcÚ
2021000352
faktúra
Xcoffee s.r.o.
51445450
69,00 EUR
23.02.2022
Predmet: Dodanie tovaru - OcÚ
2022-095
faktúra
Xcoffee s.r.o.
51445450
76,50 EUR
31.03.2022
Predmet: FA 220031496 Nákup tovaru OcÚ
2021000203
faktúra
Lacnépostreky s.r.o.
51474751
102,39 EUR
12.08.2021
Predmet: Nákup tovaru - postreky
2024-01-04
zmluva
ENVIROPOL SK, s.r.o.
51480191
0,00 EUR
28.02.2024
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve
2024-01-04-1
dodatok
ENVIROPOL SK, s.r.o.
51480191
0,00 EUR
24.10.2024
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve
2023-01-22
zmluva
MÁRIA CHVOJKOVÁ
51634201
200,00 EUR
04.07.2023
Predmet: Zmluva o dielo - "Upratovacie a čistiace služby v Krškanoch"
2021000204
faktúra
PAM fruit s.r.o.
51801671
22,95 EUR
12.08.2021
Predmet: Dodanie zeleniny a ovocia pre MŠ
2021000244
faktúra
PAM fruit s.r.o.
51801671
55,20 EUR
30.12.2021
Predmet: Dodanie tovaru pre MŠ
2021000276
faktúra
PAM fruit s.r.o.
51801671
31,50 EUR
14.02.2022
Predmet: Dodanie tovaru ŠJ pri MŠ
2021000279
faktúra
PAM fruit s.r.o.
51801671
23,45 EUR
14.02.2022
Predmet: Dodanie zeleniny a ovocia pre ŠJ MŠ
2021000280
faktúra
PAM fruit s.r.o.
51801671
28,22 EUR
14.02.2022
Predmet: Dodanie zeleniny a ovocia pre ŠJ MŠ
2021000295
faktúra
PAM fruit s.r.o.
51801671
20,02 EUR
14.02.2022
Predmet: Dodanie zeleniny a ovocia pre ŠJ MŠ
2021000298
faktúra
PAM fruit s.r.o.
51801671
19,78 EUR
14.02.2022
Predmet: Dodanie zeleniny a ovocia pre ŠJ MŠ
2021000312
faktúra
PAM fruit s.r.o.
51801671
32,94 EUR
14.02.2022
Predmet: Dodanie tovaru pre MŠ
2021000316
faktúra
PAM fruit s.r.o.
51801671
21,64 EUR
14.02.2022
Predmet: Dodanie tovaru pre MŠ
2021000345
faktúra
PAM fruit s.r.o.
51801671
22,74 EUR
23.02.2022
Predmet: Dodanie tovaru pre MŠ
2021000351
faktúra
PAM fruit s.r.o.
51801671
14,30 EUR
23.02.2022
Predmet: Dodanie zeleniny a ovocia pre MŠ
2021000363
faktúra
PAM fruit s.r.o.
51801671
48,47 EUR
23.02.2022
Predmet: Dodanie tovaru pre MŠ
2021000395
faktúra
PAM fruit s.r.o.
51801671
26,46 EUR
23.02.2022
Predmet: Dodanie tovaru pre MŠ
2022-025
faktúra
PAM fruit s.r.o.
51801671
24,11 EUR
25.02.2022
Predmet: FA 2200103 Dodanie tovaru pre MŠ
2022-029
faktúra
PAM fruit s.r.o.
51801671
28,58 EUR
25.02.2022
Predmet: FA 2200272 Dodanie tovaru pre MŠ
2022-043
faktúra
PAM fruit s.r.o.
51801671
34,45 EUR
30.03.2022
Predmet: FA 2200433 Dodanie zeleniny a ovocia pre MŠ
2022-058
faktúra
PAM fruit s.r.o.
51801671
18,60 EUR
30.03.2022
Predmet: FA 2200738 Dodanie zeleniny a ovocia pre MŠ
2022-065
faktúra
PAM fruit s.r.o.
51801671
27,63 EUR
31.03.2022
Predmet: FA 2200902 Dodanie zeleniny a ovocia pre MŠ
2022-074
faktúra
PAM fruit s.r.o.
51801671
14,50 EUR
31.03.2022
Predmet: FA 2201069 Dodanie zeleniny a ovocia pre MŠ
2022-096
faktúra
PAM fruit s.r.o.
51801671
31,09 EUR
31.03.2022
Predmet: FA 2201520 Dodanie zeleniny a ovocia pre MŠ
2022-100
faktúra
PAM fruit s.r.o.
51801671
19,28 EUR
31.03.2022
Predmet: FA 2201674 Dodanie zeleniny a ovocia pre MŠ
2022-091
faktúra
PAM fruit s.r.o.
51801671
31,29 EUR
31.03.2022
Predmet: FA 2201349 Dodanie zeleniny a ovocia pre MŠ
2022-109
faktúra
PAM fruit s.r.o.
51801671
20,48 EUR
09.02.2023
Predmet: FA 2201832 Dodanie zeleniny a ovocia pre MŠ
2022-139
faktúra
PAM fruit s.r.o.
51801671
34,85 EUR
09.02.2023
Predmet: FA 2202016 Dodanie zeleniny a ovocia pre MŠ
2022-142
faktúra
PAM fruit s.r.o.
51801671
26,39 EUR
09.02.2023
Predmet: FA 2202329 Dodanie zeleniny a ovocia pre MŠ
2021000059
faktúra
Just Mobile s.r.o.
51920204
737,00 EUR
10.06.2021
Predmet: samsung
201900089
faktúra
Ing. Martin Dobiáš JUNADO
51964520
366,40 EUR
07.08.2019
Predmet: Dodanie tovaru: asfaltová zmes ROADBIT 25 kg - 40 ks
202000299
faktúra
Vianoce LED s.r.o.
51974509
290,00 EUR
08.12.2020
Predmet: Nákup ochranných rúšok
2019-01-04
zmluva
CO - COMPANY s.r.o.
52134504
60,00 EUR
03.04.2019
Predmet: Dohoda o postúpení práv a povinností zo zmluvy
201900179
faktúra
CO - COMPANY s.r.o.
52134504
60,00 EUR
17.12.2019
Predmet: Faktúra za služby v oblasti CO za obdobie 6/2019
201900207
faktúra
CO - COMPANY s.r.o.
52134504
60,00 EUR
17.12.2019
Predmet: Faktúra za služby v oblasti CO za obdobie 7/2019
201900231
faktúra
CO - COMPANY s.r.o.
52134504
60,00 EUR
18.12.2019
Predmet: Faktúra za služby v oblasti CO za obdobie 8/2019
201900254
faktúra
CO - COMPANY s.r.o.
52134504
60,00 EUR
18.12.2019
Predmet: Faktúra za služby v oblasti CO za obdobie 9/2019
201900286
faktúra
CO - COMPANY s.r.o.
52134504
60,00 EUR
18.12.2019
Predmet: Faktúra za služby v oblasti CO za obdobie 10/2019
201900317
faktúra
CO - COMPANY s.r.o.
52134504
60,00 EUR
20.12.2019
Predmet: Faktúra za služby v oblasti CO za obdobie 11/2019
202000062
faktúra
CO - COMPANY s.r.o.
52134504
60,00 EUR
16.04.2020
Predmet: Faktúra za služby v oblasti CO za obdobie 2/2020
202000091
faktúra
CO - COMPANY s.r.o.
52134504
60,00 EUR
16.04.2020
Predmet: Faktúra za služby v oblasti CO za obdobie 3/2020
202000119
faktúra
CO - COMPANY s.r.o.
52134504
60,00 EUR
23.07.2020
Predmet: Služby v oblasti CO za obdobie 4/2020
202000143
faktúra
CO - COMPANY s.r.o.
52134504
60,00 EUR
24.07.2020
Predmet: Služby v oblasti CO za obdobie 5/2020
202000159
faktúra
CO - COMPANY s.r.o.
52134504
60,00 EUR
29.07.2020
Predmet: Služby v oblasti CO za obdobie 6/2020