mesto
Kremnica
Banskobystrický kraj, okres Žiar nad Hronom
zverejnené dokumenty: 21369
Dokumenty:
zobraziť na stránke
f13014g-2023/00915
faktúra
Bc. Peter Gula
45670145
3 800,00 EUR
20.12.2023
Predmet: ukončenie verejného obstarávania - výber dodávateľa na realizáciu stavby - nájomné byty s tech. vybavenosťou v objekte na Dolnej ulici
f13013g-2023/000920
faktúra
ELKOPLAST Slovakia, s. r. o.
36851264
2 200,78 EUR
20.12.2023
Predmet: nádoba na separovaných zber
f13012g-2023/00895
faktúra
T+T, a.s.Žilina
36400491
1 534,80 EUR
20.12.2023
Predmet: poplatok za uloženie odpadu za 11/2023
f13011g-2023/00906
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
1 293,76 EUR
20.12.2023
Predmet: PHM
f13010g-2023/00916
faktúra
zdravotka - PZS, s.r.o.
36733237
183,60 EUR
20.12.2023
Predmet: zabezpečenie zdravot.dohľadu za X,XI,XII/2023
f13009g-2023/00918
faktúra
IKT konzult s.r.o.
54667453
165,00 EUR
20.12.2023
Predmet: toner do tlačiarní
f13008g-2023/10083
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
3,00 EUR
20.12.2023
Predmet: Mes. poplatok eKasa
f13007g-2023/90049
faktúra
S-VAMS, s.r.o.
47988410
4 200,00 EUR
20.12.2023
Predmet: stavebný dozoru pre stavbu "Kompostáreň Kremnica"
f13006g-2023/00912
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
397,05 EUR
20.12.2023
Predmet: Samsung Galaxy mob. telefóny - 4ks
f13005g-2023/00913
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
397,05 EUR
20.12.2023
Predmet: Samsung Galaxy mob.telefóny
f13004g-2023/00914
faktúra
MURKA, s.r.o.
45582556
156,60 EUR
20.12.2023
Predmet: naprogramovanie frekvencií do rádiostaníc
f13003g-2023/00128
faktúra
Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica
37999095
24,89 EUR
20.12.2023
Predmet: refakturácia telek.služieb a internetu
f13002g-2023/00127
faktúra
Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica
37999095
114,55 EUR
20.12.2023
Predmet: refakturácia telek.služieb na internete
f13001g-2023/90056
faktúra
Mgr. Marek Rakovský - reštaurátor
46794727
33 725,00 EUR
20.12.2023
Predmet: obnova fasády na objete ÚPSVaR
f13000g-2023/00903
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
1 410,88 EUR
19.12.2023
Predmet: PHM
f12999g-2023/00126
faktúra
Základná škola
37831461
28,20 EUR
19.12.2023
Predmet: refakturácia odberu kuchyn.odpadu
f12998g-2023/00124
faktúra
Materská škola
37892614
56,40 EUR
19.12.2023
Predmet: refakturácia odberu kuchyn.odpadu
f12997g-2023/00904
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
1 116,59 EUR
19.12.2023
Predmet: PHM
f12996g-2023/00123
faktúra
ĽUPČIANKA s.r.o.
31614531
182,72 EUR
19.12.2023
Predmet: refakturácia elektrickej energie
f12995g-2023/00905
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
1 481,61 EUR
19.12.2023
Predmet: PHM
f12994g-2023/00862
faktúra
VADEMECUM, s.r.o.
36646334
45,00 EUR
19.12.2023
Predmet: Vstupná lekárska prehliadka zamest.
f12993g-2023/00851
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
47,52 EUR
19.12.2023
Predmet: úhrada za pevné linky 11/2023
f12992g-2023/90054
faktúra
VOX7, s.r.o.
50859463
54,00 EUR
19.12.2023
Predmet: výroba reklamného banneru
f12991g-2023/00902
faktúra
Autoškola LuTO, s.r.o.
46708600
552,00 EUR
19.12.2023
Predmet: výcvik KKV
f12990g-2023/00901
faktúra
KARTELL s.r.o.
34127909
193,08 EUR
19.12.2023
Predmet: náhrad.diely Mitshubishi
f12989g-2023/00899
faktúra
MAT-obaly, s.r.o.
36315303
140,40 EUR
19.12.2023
Predmet: PE vrecia, odd.TS
f12988g-2023/00900
faktúra
AUTEX s.r.o.
36389714
122,04 EUR
19.12.2023
Predmet: oleje, odd. TS
f12987g-2023/00848
faktúra
VM Telecom s.r.o.
35837594
110,70 EUR
19.12.2023
Predmet: telekom. služby za 11/2023
f12986g-2023/00898
faktúra
ICEL - autoreal s.r.o.
31611443
58,00 EUR
19.12.2023
Predmet: náhrad. diely autá, odd. TS
f12985g-2023/00847
faktúra
Enixa, s.r.o.
45710252
600,00 EUR
19.12.2023
Predmet: verej.obstar. Kompostáreň
f12984g-2023/00897
faktúra
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
4 416,00 EUR
19.12.2023
Predmet: PC komponenty na kyber. bezpečenosť
f12983g-2023/00871
faktúra
Mgr. Juraj Lobotka
47327316
1 100,00 EUR
19.12.2023
Predmet: verej. obstaranie energii plyn 2 časť
o5100g-TS/145/2023
objednávka
STAVI TRANS s.r.o.
47090995
800,00 EUR
19.12.2023
Predmet: posypový materiál štrk
o5099g-TS/143/2023
objednávka
JAST Servis s.r.o.
54086710
6 100,00 EUR
19.12.2023
Predmet: servis automobilov MAN
o5098g-TS/144/2023
objednávka
STAVI TRANS s.r.o.
47090995
950,40 EUR
19.12.2023
Predmet: stavanie stromček a nakladanie nosníkov
z2426g - Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. OSMM 2022/01009
dodatok
Renáta Schnierer
30,00 EUR
19.12.2023
Predmet: zmena čl. 5 - výška a splatnosť nájomného
f12982g-2023/90053
faktúra
QECC - REAL s.r.o.
46883959
69 850,00 EUR
18.12.2023
Predmet: vyprac.projek. dokum. špitál Dolná 91a92
o5097g-MsP 039/2023
objednávka
ŠEVT a.s.
31331131
120,00 EUR
18.12.2023
Predmet: kancel. potreby
o5096g-MsP 038/2023
objednávka
Milan Burgan - predaj a servis kanc. techniky
41195663
800,00 EUR
18.12.2023
Predmet: krmivo pre zvieratá
f12981g-2023/90055
faktúra
Restauro, s.r.o.
45572593
8 761,60 EUR
18.12.2023
Predmet: obnova prednej fasády objektu "Radnica"
z2425g - Zmluva o pripojení užívateľa sústavy do distribučnej sústavy 202310-NP-1120
zmluva
Stredoslovenská distribučná, a.s.
36442151
78,90 EUR
18.12.2023
Predmet: pripojenie zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy
z2424g - Zmluva o pripojení zariadenia do užívateľa sústavy do distribučnej sústavy 202310-NP-1087
zmluva
Stredoslovenská distribučná, a.s.
36442151
78,90 EUR
18.12.2023
Predmet: pripojenie zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy
z2423g - Kúpna zmluva č. OEaPA 2023/00216
zmluva
Vojtech Budznák
3 200,00 EUR
18.12.2023
Predmet: kúpa Samonakladací sypač - VOLANT Grabowscy
z2422g - Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. OVaŽP2023/00674
dodatok
M H R Č spol. s r.o.
36013188
148 686,60 EUR
18.12.2023
Predmet: zmena ceny diela
f12980g-2023/00125
faktúra
Základná škola Pavla Križku
37831470
28,20 EUR
18.12.2023
Predmet: refakturácia odberu kuchyn.odpadu
f12979g-2023/10082
faktúra
Autoškola LuTo, s.r.o.
46708600
276,00 EUR
18.12.2023
Predmet: pravidelný výcvik vodiča - KKV
f12978g-2023/00890
faktúra
Mgr. Marek Rakovský - reštaurátor
46794727
11 550,00 EUR
18.12.2023
Predmet: obnova fasády a tympanónu Kaplnky sv. Anny
f12977g-2023/90048
faktúra
Unistav Teplička, s.r.o.
36418633
508 432,14 EUR
18.12.2023
Predmet: stavebné práce na stavbe "Kompostáreň Kremnica"
f12976g-2023/00111
faktúra
ĽUPČIANKA s.r.o.
31614531
563,48 EUR
18.12.2023
Predmet: refakturácia sportreby elek.energie
f12975g-2023/00115
faktúra
Základná škola P.Križku
37831470
28,20 EUR
18.12.2023
Predmet: refakturácia kuchynského odpadu za 10/2023
f12974g-2023/00882
faktúra
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
2 737,80 EUR
18.12.2023
Predmet: HP ProBook, HPBook, Monitor, batérie, klávesnica, myš
f12973g-2023/00891
faktúra
MOIRA - AISA, spol. s.r.o.
52087271
700,00 EUR
18.12.2023
Predmet: prepracovanie bezpeč.dokumentácie
f12972g-2023/00883
faktúra
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
348,00 EUR
18.12.2023
Predmet: kávovar
f12971g-2023/00879
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
339,50 EUR
18.12.2023
Predmet: zrážky budova MsÚ - 11/2023
f12970g-2023/00878
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
338,06 EUR
18.12.2023
Predmet: zrážky za 11/2023 kanalizácia
f12969g-2023/00888
faktúra
JAST Servis s.r.o.
54086710
296,40 EUR
18.12.2023
Predmet: príprava a STK vozidla, odd. TS
o5095g-OVaŽP/45/2023
objednávka
ADTS, s.r.o.
36381403
4 350,00 EUR
18.12.2023
Predmet: realizácia NN el.prípojky pre prechod PPP1 v rámci stavby"Zabezpečenie zvýšenia bezpečnosti a plynulosti na cestách I.triedy v BB kraji I/65 Kremnica - upokojenie dopravy
f12968g-2023/00887
faktúra
JAST Servis s.r.o.
54086710
175,20 EUR
18.12.2023
Predmet: servis vozidla
f12967g-2023/00889
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
112,80 EUR
15.12.2023
Predmet: odber kuchyn. odpadu za 11/2023
f12966g-2023/00885
faktúra
EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU
50383230
102,00 EUR
15.12.2023
Predmet: zber použitých textílii a obuvi za mes.12/2023
f12965g-2023/00861
faktúra
Commander Services, s.r.o.
51183455
54,00 EUR
15.12.2023
Predmet: monitoring vozidiel, odd. TS 11/2023
f12964g-2023/00886
faktúra
ADET SK s. r. o.
47756497
100,38 EUR
15.12.2023
Predmet: OPP - zamestnanci odd. TS
f12963g-2023/00892
faktúra
ELEKTRO FRIEBERT s.r.o.
52529886
27,14 EUR
15.12.2023
Predmet: elektro materiál
f12962g-2023/00821
faktúra
KREMNICKÁ BANSKÁ SPOLOČNOSŤ, s.r.o.
31596819
11,74 EUR
15.12.2023
Predmet: dopropis VO za 02/2023
f12961g-2023/00822
faktúra
KREMNICKÁ BANSKÁ SPOLOČNOSŤ, s.r.o.
31596819
10,97 EUR
15.12.2023
Predmet: dopropis VO za 03/2023
f12960g-2023/00823
faktúra
KREMNICKÁ BANSKÁ SPOLOČNOSŤ, s.r.o.
31596819
7,97 EUR
15.12.2023
Predmet: dopropis VO za 04/2023
f12959g-2023/00820
faktúra
KREMNICKÁ BANSKÁ SPOLOČNOSŤ, s.r.o.
31596819
11,10 EUR
15.12.2023
Predmet: dopropis VO za 01/2023
f12958g-2023/00869
faktúra
KREMNICKÁ BANSKÁ SPOLOČNOSŤ, s.r.o.
31596819
47,14 EUR
15.12.2023
Predmet: VO za 11/2023
f12957g-2023/10079
faktúra
NAM Slovakia s.r.o.
44638477
124,80 EUR
15.12.2023
Predmet: mesačný poplatok PCO nájom BOX
f12956g-2023/10078
faktúra
NAM Slovakia s.r.o.
44638477
88,84 EUR
15.12.2023
Predmet: mesačný poplatok za GPS
f12955g-2023/10080
faktúra
NAM Slovakia s.r.o.
44638477
50,84 EUR
15.12.2023
Predmet: mesačný servisný poplatok za 01/2024
f12954g-2023/10081
faktúra
NAM Slovakia s.r.o.
44638477
33,60 EUR
15.12.2023
Predmet: mesač.poplatok za GPS
f12953g-2023/00120
faktúra
Mgr.Ing. Alexander Ferenčík
31,61 EUR
15.12.2023
Predmet: jednorázová odplata za zriadenie vecného bremena
f12952g-2023/00113
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
3 182,67 EUR
15.12.2023
Predmet: refakturácia platby za plyn za mestskú telecvičňu za 11/2023
f12951g-2023/00776
faktúra
MobileTech, s.r.o.
36666203
1 385,80 EUR
15.12.2023
Predmet: provízia za služby SMS za 10/2023
f12950g-2023/00867
faktúra
Bytspol Servis ZH, s.r.o.
46866558
4 200,00 EUR
15.12.2023
Predmet: odstránenie havarij. stavu zvodov
f12949g-2023/00860
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
5 500,00 EUR
15.12.2023
Predmet: záloh. platba za 2.polrok 2023. odd.MsPO
f12948g-2023/00864
faktúra
Mestské lesy Kremnica s.r.o.
31600182
3 800,00 EUR
15.12.2023
Predmet: prenájom vecí
f12947g-2023/00870
faktúra
ADET SK s. r. o.
47756497
1 747,43 EUR
15.12.2023
Predmet: OPP, odd. TS
f12946g-2023/00865
faktúra
Daniel Friebert
34610863
1 200,00 EUR
15.12.2023
Predmet: revízia elek. prenosných zariadení, MsÚ