mesto
Kremnica
Banskobystrický kraj, okres Žiar nad Hronom
zverejnené dokumenty: 21348
Dokumenty:
zobraziť na stránke
f12937g-2023/00858
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
10 000,23 EUR
12.12.2023
Predmet: záloh.platba na dod. elektriny 12/2023
o5085g-TS/139/2023
objednávka
ELKOPLAST Slovakia, s. r. o.
36851264
850,00 EUR
12.12.2023
Predmet: nádoba na zimný posyp - 110L - 2ks
f12936g-2023/00843
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
3 435,00 EUR
12.12.2023
Predmet: zál.platba plyn - mestská telocvičňa
o5084g-TS/138/2023
objednávka
ADET SK s. r. o.
47756497
100,38 EUR
11.12.2023
Predmet: Pracovné oblečenie OPP-VPP
o5083g-TS/137/2023
objednávka
ADET SK s. r. o.
47756497
222,82 EUR
11.12.2023
Predmet: pracovné oblečenie OPP - VPP
o5082g-TS/136/2023
objednávka
JAST Servis s.r.o.
54086710
296,40 EUR
11.12.2023
Predmet: Servis MAN ZH707CV
o5081g-TS/135/2023
objednávka
JAST Servis s.r.o.
54086710
175,20 EUR
11.12.2023
Predmet: servis MAN ZH002BO
o5080g-ORGaSPR - ORG/23/2023
objednávka
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
2 750,00 EUR
11.12.2023
Predmet: tonery do tlačiarní
o5079g-ORGaSPR - ORG/21/2023
objednávka
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
350,00 EUR
11.12.2023
Predmet: kávovar pre sekretariát
o5078g-OVaŽP/42/2023
objednávka
Slovenský hydrometeorologický ústav
00156884
340,00 EUR
11.12.2023
Predmet: hydrologické údaje Kremnického potoka v Kremnici pre ČOV v rámci stavby "Prestavba existujúcej stavby na bytový dom 2" v profile podľa zaslanej situácie
f12935g-2023/00844
faktúra
Stanislava Kollárová
46624236
1 800,00 EUR
11.12.2023
Predmet: oblečenie, odd. MsPO
z2417g - Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas menších obecných služieb č. 5190064841
zmluva
Komunálna poisťovňa a.s., VIG
53812948
22,75 EUR
11.12.2023
Predmet: úrazové poistenie
z2416g - Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. OSMM 2016/01379
dodatok
Mgr. Lucia Uhlárová
10,00 EUR
11.12.2023
Predmet: zmena čl. 5 - výška a splatnosť nájomného
f12934g-2023/00837
faktúra
IKT konzult s.r.o.
54667453
900,00 EUR
08.12.2023
Predmet: servis. služby + administratíva Urbis 11/2023
f12933g-2023/00859
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
898,13 EUR
08.12.2023
Predmet: záloha na dod. elektriny 12/2023
f12932g-2023/00842
faktúra
JUDr. Janka Vasiľová
36162183
624,00 EUR
08.12.2023
Predmet: odmena advokáta za poskyt.práv. služby
f12931g-2023/00856
faktúra
GX Solutions, a.s.
45232270
282,80 EUR
08.12.2023
Predmet: poskyt. soft. služieb - aplikácia kontajnerov
f12930g-2023/00838
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
282,18 EUR
08.12.2023
Predmet: vyúčt. kopír. zariadenia Ineo224 za 11/2023
f12929g-2023/00857
faktúra
ICEL - autoreal s.r.o.
31611443
280,10 EUR
08.12.2023
Predmet: náhrad. diely autá, odd. TS
f12928g-2023/00841
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
197,64 EUR
08.12.2023
Predmet: vyúčt. kopír. zariadenia C220 za 11/2023
f12927g-2023/00808
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
110,00 EUR
08.12.2023
Predmet: refakturácia odb.a prehl.a odb.skúšky elek. inštalácie v objekte MsÚ
f12926g-2023/00840
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
94,83 EUR
08.12.2023
Predmet: vyúčt. kopírky C280 za 11/2023
f12925g-2023/00839
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
92,49 EUR
08.12.2023
Predmet: vyúčt. kopírky C360 za 11/2023
f12924g-2023/00835
faktúra
MEVA-SK, s.r.o. Rožňava
31681051
46,56 EUR
08.12.2023
Predmet: odpadkové koše
f12923g-2023/00836
faktúra
IKT konzult s.r.o.
54667453
42,00 EUR
08.12.2023
Predmet: toner do tlačiarne
f12922g-2023/00831
faktúra
Horizon s.r.o.
36449326
541,24 EUR
08.12.2023
Predmet: kancelárske potreby + tlačivá
f12921g-2023/00833
faktúra
ZNAČKY s.r.o.
43931111
1 471,70 EUR
08.12.2023
Predmet: dopravné značky
f12920g-2023/00850
faktúra
APPARITIO spol. s r.o.
53320247
11 880,00 EUR
08.12.2023
Predmet: vypracovnie II. časti dokumen. kyber. bezpečnosť
f12919g-2023/00845
faktúra
KG-tech, s.r.o.
53594959
6 150,00 EUR
08.12.2023
Predmet: dokumentácia - kybernetická bezpečnosť
f12918g-2023/90047
faktúra
Unistav Teplička, s.r.o.
36418633
1 525 296,40 EUR
08.12.2023
Predmet: stavebné práce - kompostáreň
f12917g-2023/00832
faktúra
Horizon s.r.o.
36449326
569,95 EUR
08.12.2023
Predmet: čistiace potreby
f12916g-2023/00819
faktúra
MUDr. Blahyjová Dana, Kremzdrav s.r.o.
36646474
10,00 EUR
08.12.2023
Predmet: výpis zo zdravot.dokumentácie na účely posúdenia odkázanosti na soc. službu
o5077g-MsP 035/2023
objednávka
Stanislava Kollárová
46624236
1 290,00 EUR
08.12.2023
Predmet: súčasti uniforiem
o5076g-MsP035/2023
objednávka
Branislav Kapusta - elstav
52832180
300,00 EUR
08.12.2023
Predmet: servis kamerového systému
o5075g-ORGaSPR - RG/22/2023
objednávka
ELEKTRO FRIEBERT s.r.o.
52529886
30,00 EUR
08.12.2023
Predmet: Taxi SMD l C/M-NW vstavané svietidlo - 2 ks
f12915g-2023/00853
faktúra
BENSOL s.r.o.
50769821
150,00 EUR
08.12.2023
Predmet: výkon Bezpečnostnotechnickej služby za 11/2023
f12914g-2023/00121
faktúra
Travel to Slovakia s.r.o.
36043541
2 941,87 EUR
08.12.2023
Predmet: nájomné za rok 2023 - 2 spl.
f12913g-2023/10077
faktúra
3 MIKO s.r.o.
36053724
993,80 EUR
08.12.2023
Predmet: servisná prehliadka a výmeny kvapalín - minibus
f12912g-2023/00114
faktúra
Materská škola
37892614
56,40 EUR
08.12.2023
Predmet: refakturácia kuchyn. odpadu za 10/2023
f12911g-2023/00830
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36442151
78,90 EUR
08.12.2023
Predmet: zál.platba NN elek. prípojka
f12910g-2023/00810
faktúra
Milan Burgan - predaj a servis kanc. techniky
41195663
140,00 EUR
08.12.2023
Predmet: toner do tlačiarne, odd. MsPO
f12909g-2023/00826
faktúra
ICEL - autoreal s.r.o.
31611443
693,50 EUR
08.12.2023
Predmet: náhradné diely TS
z2415g - Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. OSMM 2015/00670/1
dodatok
Jana Kraková
30,00 EUR
08.12.2023
Predmet: zmena čl. 5 - výška a splatnosť nájomného
z2414g - Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. OSMM 2015/00670/2
dodatok
Jana Kraková
11,00 EUR
08.12.2023
Predmet: zmena čl. 5 - výška a splatnosť nájomného
z2413g - Dohoda o výške nájomného na rok 2024
zmluva
Mestské lesy Kremnica s.r.o.
31600182
450 000,00 EUR
08.12.2023
Predmet: dohoda o výške nájomného
f12908g-2023/00824
faktúra
JRK Slovensko s.r.o.
50530950
350,00 EUR
07.12.2023
Predmet: účastnícky poplatok za konferenciu
f12907g-2023/00829
faktúra
Šaliga s.r.o.
48163279
319,20 EUR
07.12.2023
Predmet: odvoz stavebného materiálu
f12906g-2023/00825
faktúra
ICEL s.r.o.
36628816
93,60 EUR
07.12.2023
Predmet: náhradné diely na autá
f12905g-2023/00827
faktúra
Ján Búry - K&B
33332096
85,30 EUR
07.12.2023
Predmet: náradie
f12904g-2023/00812
faktúra
Asistent Consulting Company s.r.o.
36413798
25,10 EUR
07.12.2023
Predmet: záznamové knihy
f12903g-2023/90050
faktúra
MHČ spol. s r.o.
36013188
99 899,27 EUR
07.12.2023
Predmet: realizácia Parkoviska na Skalke
f12902g-2023/00828
faktúra
Šaliga s.r.o.
48163279
8 040,00 EUR
07.12.2023
Predmet: oprava múru - Zláta ulica
f12901g-2023/00117
faktúra
Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica
37999095
549,70 EUR
07.12.2023
Predmet: refakturácia splátky poistného VIA FERATTA
f12900g-2023/90041
faktúra
EverLift Slovakia, s.r.o.
36054224
159 120,00 EUR
07.12.2023
Predmet: dodanie techniky pre kompostáreň
f12899g-2023/90036
faktúra
ELKOPLAST Slovakia, s. r. o.
36851264
113 554,08 EUR
07.12.2023
Predmet: dodanie techniky - kompostáreň
f12898g-2023/00040
faktúra
KONNEX, s.r.o.
17639727
27 360,00 EUR
07.12.2023
Predmet: dodanie techniky pre kompostáreň
f12897g-2023/00818
faktúra
ADET SK s. r. o.
47756497
222,82 EUR
07.12.2023
Predmet: prac.oblečenie
f12896g-2023/00817
faktúra
STAVI TRANS s.r.o.
47090995
2 398,33 EUR
07.12.2023
Predmet: oprava miestnych komunikácií, odd. TS
f12895g-2023/00798
faktúra
T+T, a.s.Žilina
36400491
2 025,30 EUR
07.12.2023
Predmet: poplatok za uloženie odpadu
f12894g-2023/00816
faktúra
SANA TERRA s.r.o.
55244807
540,00 EUR
07.12.2023
Predmet: školenie zamestnancov, odd. TS
f12893g-2023/00802
faktúra
Wolters Kluwer SR s.r.o.
31348262
215,00 EUR
07.12.2023
Predmet: preplatné mesačníka
f12892g-2023/00796
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
795,07 EUR
07.12.2023
Predmet: mobil. telefóny a internet
f12891g-2023/00814
faktúra
Eko-Bio Budča s.r.o.
47154497
178,56 EUR
07.12.2023
Predmet: Biologicky rozložiteľný kuchynský a rešt.odpad
f12890g-2023/00813
faktúra
AUTEX s.r.o.
36389714
123,21 EUR
07.12.2023
Predmet: Oleje do áut
f12889g-2023/00807
faktúra
NICHOLTRACKT, s.r.o.
31583466
120,00 EUR
07.12.2023
Predmet: pneumatiky
f12888g-2023/00795
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
112,80 EUR
07.12.2023
Predmet: odber kuchynského odpadu za 10/2023
f12887g-2023/00815
faktúra
EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU
50383230
102,00 EUR
07.12.2023
Predmet: zabezpečenie zberu použitých textílií, odev a obuvi za 11/2023
f12886g-2023/00809
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
47,74 EUR
07.12.2023
Predmet: vodné - zberný dvor
f12885g-2023/00112
faktúra
Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
00151866
337,90 EUR
07.12.2023
Predmet: skladovanie a ošetrovanie materiálu CO za 2023
f12884g-2023/10076
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
3,00 EUR
07.12.2023
Predmet: mes.poplatok eKasa
f12883g-2023/00098
faktúra
TESCO STORES SR, a.s.
31321828
1 501,00 EUR
07.12.2023
Predmet: nájom pozemkov za 09/2023
f12882g-2023/00800
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
367,03 EUR
07.12.2023
Predmet: zrážky 10/2023 budova MsÚ
f12881g-2023/00801
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
365,47 EUR
07.12.2023
Predmet: zrážky 10/2023 Kanalizácia
f12880g-2023/00781
faktúra
Lukáš Urbanec
70008175
312,00 EUR
07.12.2023
Predmet: výroba 2vrst. hologramov, odd. MsPO
f12879g-2023/00791
faktúra
KREMNICKÁ BANSKÁ SPOLOČNOSŤ, s.r.o.
31596819
40,82 EUR
07.12.2023
Predmet: VO za mesiace 10/2023
f12878g-2023/00762
faktúra
VM Telecom s.r.o.
35837594
116,88 EUR
07.12.2023
Predmet: pevná linka
f12877g-2023/00768
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
48,36 EUR
07.12.2023
Predmet: telek. služby 10/2023 MsPO, KIC
f12876g-2023/00788
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
4 237,35 EUR
07.12.2023
Predmet: vyučtovanie elektriny za 10/2023 - preplatok
f12875g-2023/00783
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
712,65 EUR
07.12.2023
Predmet: poštové služby za 10/2023
f12874g-2023/00799
faktúra
Enixa, s.r.o.
45710252
3 480,00 EUR
07.12.2023
Predmet: verej.obstar. Kompostáreň - vozidlo na kuch. odpad