Dokumenty:
zobraziť na stránke
460
objednávka
FORK, s.r.o.
44311061
66,00 EUR
27.11.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
264/2023
dodatok
Marek Hrušovský - KABEX
37570391
0,00 EUR
27.11.2023
Predmet: Dodatok č. 1 k zmluve na výkon stavebného dozoru
1154
faktúra
LUMAX s.r.o.
36675148
53,29 EUR
27.11.2023
Predmet: Tekuté mydlo penové KATRIN 3136/1000 ml
459
objednávka
LUMAX s.r.o.
36675148
53,28 EUR
27.11.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
1153
faktúra
EWALDS, s.r.o.
47792671
0,00 EUR
27.11.2023
Predmet: Výzdoba na vianočný sromček
1148
faktúra
NextIT, s.r.o.
44694695
62 544,00 EUR
27.11.2023
Predmet: SOUTT-MU--Nasadenie IT projektu
1152
faktúra
Yves&Soteco Slovakia, s.r.o.
35799331
318,36 EUR
27.11.2023
Predmet: Čistiace prostriedky-Nowa tanín, Now FLA710s
1151
faktúra
Centrum polygrafických služieb
42272360
58,20 EUR
27.11.2023
Predmet: Tlačivá / rodný list, sobášny list, úmrtny list/- matrika
1150
faktúra
BEMAT, spol. s r.o.
36240613
119,28 EUR
24.11.2023
Predmet: Uloženie zmesi betónu a tehál
1149
faktúra
SPP - distribúcia, a.s.
35910739
36,00 EUR
24.11.2023
Predmet: Poplatok za vyjadrenie
458
objednávka
SPP - distribúcia, a.s.
35910739
36,00 EUR
24.11.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
263/2023
zmluva
Fyzická osoba
0
1 700,00 EUR
24.11.2023
Predmet: Zmluva o dielo a o udelení licencie č. ZOD2023003
262/2023
zmluva
Fyzická osoba
0
2 650,00 EUR
24.11.2023
Predmet: Zmluva o dielo a o udelení licencie na jeho používanie číslo ZOD202302
261/2023
zmluva
Fyzická osoba
0
2 650,00 EUR
24.11.2023
Predmet: Zmluva o dielo a o udelení licencie na jeho používanie číslo ZOD202301
260/2023
dodatok
Obecné služby Cífer s.r.o.
55390048
0,00 EUR
24.11.2023
Predmet: Dodatok č.1 k Zmluve o dielo
1147
faktúra
Tachoservis, s.r.o.
46421459
135,00 EUR
24.11.2023
Predmet: Overenie tachografu analog,plomb.sada - IVECO
457
objednávka
Tachoservis, s.r.o.
46421459
135,00 EUR
24.11.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
1146
faktúra
Stanislav Mesíček
40910610
640,03 EUR
23.11.2023
Predmet: Montáž domových vodomerov-Pác
456
objednávka
Stanislav Mesíček
40910610
640,04 EUR
23.11.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
259/2023
zmluva
Fyzická osoba
0
89,14 EUR
22.11.2023
Predmet: Nájomná zmluva č. 1362241122
455
objednávka
Yves&Soteco Slovakia, s.r.o.
35799331
240,48 EUR
22.11.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
1144
faktúra
PALKOVIČ_SK, s.r.o.
45938172
169 976,05 EUR
22.11.2023
Predmet: Revitalizácia vnútroblokov/D1 športovo-rekreačné prvky, D2 výmena povrchu parkov
1145
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
77,90 EUR
22.11.2023
Predmet: Prenájom rohoží od 09.10.2023 - 05.11.2023
1143
faktúra
iNCH, s.r.o.
36784745
2 449,20 EUR
22.11.2023
Predmet: Projektový manažér,projekt ISVS- SOU mesiac október 2023
1142
faktúra
KTT, s.r.o.
51214024
360,00 EUR
22.11.2023
Predmet: Revízna správva 3x, plynový kotol Buderus K1,K2,K3 v športovej hale , Cífer
454
objednávka
KTT, s.r.o.
51214024
360,00 EUR
22.11.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
1141
faktúra
Apeadekor
35365901
60,50 EUR
22.11.2023
Predmet: Vianočná dekorácia- repre
1140
faktúra
Vion, a.s.
36526185
70 637,80 EUR
22.11.2023
Predmet: Cyklochodník - 4 etapa
1139
faktúra
Delphia BA s.r.o.
46549269
1 152,00 EUR
22.11.2023
Predmet: Vypracovanie energetického certifikátu na školsku telocvičňu
452
objednávka
Apeadekor
35 365 901
60,50 EUR
21.11.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
453
objednávka
EWALDS, s.r.o.
47792671
0,00 EUR
21.11.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
1138
faktúra
Jozef Selecký - Geodet
44974205
304,00 EUR
21.11.2023
Predmet: Vytýčovacie práce k projektu cyklo./1 etapa/
451
objednávka
Jozef Selecký - Geodet
44974205
304,00 EUR
21.11.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
1137
faktúra
Jozef Selecký - Geodet
44974205
240,00 EUR
21.11.2023
Predmet: Polohopisne a výškopisné zameranie areálu školy
450
objednávka
Jozef Selecký - Geodet
44974205
240,00 EUR
21.11.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
1136
faktúra
Jozef Selecký - Geodet
44974205
80,00 EUR
21.11.2023
Predmet: Predrealizačné zameranie k projektu cyklo-4/za Vendelínskou, prekládka NN/
1135
faktúra
Jozef Selecký - Geodet
44974205
640,00 EUR
21.11.2023
Predmet: Predrealizačné zameranie areálu kaštieľa pre projekt
449
objednávka
Jozef Selecký - Geodet
44974205
640,00 EUR
21.11.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
1134
faktúra
Jozef Selecký - Geodet
44974205
280,00 EUR
21.11.2023
Predmet: Geodetické zameranie, polohopis a vyškopis-parkovisko pri ŽSR
1133
faktúra
Yves&Soteco Slovakia, s.r.o.
35799331
76,80 EUR
21.11.2023
Predmet: Servis a oprava čistiaceho stroja
258/2023
zmluva
Západoslovenská Energia.
36677281
0,00 EUR
20.11.2023
Predmet: Zmluva o združenej dodávke elektriny pre odberateľa elektriny mimo domácnosti
1132
faktúra
HYDRA Computer s.r.o.
44307691
130,80 EUR
20.11.2023
Predmet: Wildcard SSL Certifikát pre doménu soutt.sk
1131
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť
36252484
88,00 EUR
20.11.2023
Predmet: Projektová dokumentácia- membránové prestrešenie pódia, Športový areál Cífer
448
objednávka
Trnavská vodárenská spoločnosť
36252484
88,00 EUR
20.11.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
1130
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
40,18 EUR
20.11.2023
Predmet: Prenájom rohoží od 09.10.2023 - 05.11.2023
1129
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
5 115,00 EUR
20.11.2023
Predmet: Vyhotovenie obruby na hrobové miesto /jednohrob, dvojhrob, urnové miesto
1128
faktúra
Zámočníctvo Granec, s.r.o.
46149333
404,38 EUR
20.11.2023
Predmet: PHM - rôzne strediska
447
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
5 115,00 EUR
20.11.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
446
objednávka
Yves&Soteco Slovakia, s.r.o.
35799331
76,80 EUR
16.11.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
1127
faktúra
Obecné služby Cífer s.r.o.
55390048
78 984,82 EUR
16.11.2023
Predmet: Stavba-Archeopark,prezentácia rímsko-germánskej usadlosti/Spoločné dedičstvo od
1126
faktúra
Art Biz, s.r.o.
53568109
30,90 EUR
16.11.2023
Predmet: Router Tenda F6 - Športová hala
1113
faktúra
Art Biz, s.r.o.
53568109
62,39 EUR
16.11.2023
Predmet: Ochranné skol pre I Phone a Catridge Canon
257/2023
dodatok
KOLEK s.r.o.
36001465
0,00 EUR
16.11.2023
Predmet: Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 30/1/2023
445
objednávka
Art Biz, s.r.o.
53568109
30,90 EUR
16.11.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
1125
faktúra
ŠK Cífer 1929 - futbalový oddi
34007229
700,00 EUR
16.11.2023
Predmet: Údržba areálu futbalového štadióna,Štadiónova ulica 26,/november
1124
faktúra
TUV SUD Slovakia s.r.o.
35852216
120,00 EUR
16.11.2023
Predmet: Posúdenie projektovej dokumentácie k Prestrešeniu pódia ŠA
1123
faktúra
TUV SUD Slovakia s.r.o.
35852216
120,00 EUR
16.11.2023
Predmet: Posúdenie projektovej dokumentácie k MŠ
1122
faktúra
TUV SUD Slovakia s.r.o.
35852216
120,00 EUR
16.11.2023
Predmet: Posúdenie projektovej dokumentácie k Školskej telocvične
444
objednávka
TUV SUD Slovakia s.r.o.
35852216
360,00 EUR
16.11.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
1121
faktúra
CBC Slovakia, s.r.o.
44773293
97,87 EUR
16.11.2023
Predmet: Prenájom kopírky od 14.10.2023-13.11.2023
1120
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
525,16 EUR
16.11.2023
Predmet: Maliarske a renovačné práce na klubovni pre dôchodcov- kaštieľ
443
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
525,16 EUR
16.11.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
1119
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
3 334,10 EUR
16.11.2023
Predmet: Údržba VP za mesiac október
1118
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
891,00 EUR
16.11.2023
Predmet: Správa športovisk a cintorína za mesiac október 2023
1117
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
241,98 EUR
16.11.2023
Predmet: Spotreba elektrickej energie /MŠ elokované, október 2023/
1116
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
1 421,20 EUR
16.11.2023
Predmet: Doprava detí školským autobusom do Základnej školy Cífer, október 2023
1115
faktúra
NextIT, s.r.o.
44694695
29 640,00 EUR
16.11.2023
Predmet: SOUTT-MU--Implementácia IZ
1114
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol.
31338551
71,03 EUR
16.11.2023
Predmet: Vyúčtovanie zmluvy č.5004488
442
objednávka
Art Biz, s.r.o.
53568109
62,39 EUR
16.11.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
1112
faktúra
ĎURKOVIČ S.R.O.
36805424
3 600,00 EUR
16.11.2023
Predmet: Maľovanie, upratovacie a čistiace práce v malom kaštieli.
441
objednávka
ĎURKOVIČ S.R.O.
36805424
3 600,00 EUR
16.11.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
1111
faktúra
Obecné služby Cífer s.r.o.
55390048
156 752,04 EUR
16.11.2023
Predmet: Rekonštrukcia mlyna na múzeum /Pác archeo-2 časť/
1110
faktúra
GAŠPERIK, s.r.o.
50604708
120,00 EUR
16.11.2023
Predmet: Odvoz odpadu zo zberného dvora Cífer- 7.11.2023
256/2023
dodatok
Obecné služby Cífer s.r.o.
55390048
0,00 EUR
15.11.2023
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
255/2023
dodatok
Obec Jablonec
00304794
0,00 EUR
15.11.2023
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
254/2023
zmluva
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
0,00 EUR
15.11.2023
Predmet: Zmluva o dodávke plynu
1109
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
0,00 EUR
15.11.2023
Predmet: Poštovné za mesiac október 2023
440
objednávka
Centrum polygrafických služieb
42272360
43,00 EUR
15.11.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
1107
faktúra
TEMPEST a.s.
31326650
39,60 EUR
14.11.2023
Predmet: IT služby/ knižnica/
439
objednávka
A4A Agency, s.r.o.
50674218
6 600,00 EUR
13.11.2023
Predmet: Nerozpočtová položka