Dokumenty:
zobraziť na stránke
30
faktúra
Fyzická osoba
42404452
150,00 EUR
19.01.2024
Predmet: Znalecký posudok PČ 12535/358 /Hájska/
28
faktúra
Fyzická osoba
42404452
250,00 EUR
19.01.2024
Predmet: Znalecký posudok PČ 943/3, 943/4 /Služby cífer poz/
27
faktúra
Fyzická osoba
750,00 EUR
19.01.2024
Predmet: Archívny výskum,reprodukcia dobovej projekt. dok., kaštieľ
26
faktúra
GAŠPERIK, s.r.o.
50604708
1 490,00 EUR
19.01.2024
Predmet: Oprava Zetor Proxima, Kubota a Piaggio Porter
23
objednávka
GAŠPERIK, s.r.o.
50604708
1 490,00 EUR
19.01.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
25
faktúra
Forza – Alfa s. r. o.
47785501
204,71 EUR
19.01.2024
Predmet: Výmena oleja a filtrov na vozidle Golf TT 196JD
22
objednávka
Forza – Alfa s. r. o.
47785501
204,71 EUR
19.01.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
24
faktúra
GAŠPERIK, s.r.o.
50604708
120,00 EUR
19.01.2024
Predmet: Odvoz odpadu zo zberného dvora Cífer- 11.01.2024
21
objednávka
GAŠPERIK, s.r.o.
50604708
1 440,00 EUR
19.01.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
1380
faktúra
Roľnícke družstvo v Cíferi
00207641
799,68 EUR
18.01.2024
Predmet: Odber vody za 2 polrok 2023,IBV Pác
1379
faktúra
Roľnícke družstvo v Cíferi
00207641
152,94 EUR
18.01.2024
Predmet: Odber vody za 2 polrok 2023,Cintorín a KD Pác
1378
faktúra
Agentúra KALYPSO
11982837
1 443,12 EUR
18.01.2024
Predmet: Vianočný koncert Roba Opatovského-Šťastné a veselé vianoce
18
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
150,00 EUR
18.01.2024
Predmet: Dodávka elek.- Pác 10406/3/1, IBV Slnečná lok.1.-3.2024
19
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
80,00 EUR
18.01.2024
Predmet: Dodávka elektriny-Ľ.Pavetitša, 1.-3.2024
20
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
75,00 EUR
18.01.2024
Predmet: Dodávka elektriny-Štadiónova 889/Pódium/1-3.24
21
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
45,00 EUR
18.01.2024
Predmet: Dodávka elektriny - Potočná 511/prečerpávačka/1-3.24
22
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
24,00 EUR
18.01.2024
Predmet: Dodávka elektriny- Pác 60 /MLYN-január2024/
23
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
300,00 EUR
18.01.2024
Predmet: Dodávka elektriny- Pác 10406/2/9, IBV Slnečná,1.-3.2024
17
faktúra
Zámočníctvo Granec, s.r.o.
46149333
357,82 EUR
18.01.2024
Predmet: PHM- rôzne strediská
1377
faktúra
Bačikovský Pavol
10937692
450,00 EUR
18.01.2024
Predmet: Organizovanie kultúrnych podujatí /Vianočné trhy/
525
objednávka
Bačikovský Pavol
10937692
450,00 EUR
18.01.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
1376
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-2 655,20 EUR
17.01.2024
Predmet: Dodávka elektrickej energie -vyúčtovanie 1-4.2023
1375
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
3 483,60 EUR
17.01.2024
Predmet: Dodávka elektrickej energie - rôzne str. zúčtovanie dec.2023
20
objednávka
FCC Trnava, s.r.o.
31449697
0,00 EUR
17.01.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
18
objednávka
GEO-HS, s. r. o.
53048539
297,00 EUR
17.01.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
24/2024
zmluva
Západoslovenská distribučná .a
36361518
0,00 EUR
17.01.2024
Predmet: Zmluva o pripojení zariadenia na výrobu elektriny do distribučnej sústavy
16
faktúra
GEO-HS, s. r. o.
53048539
297,00 EUR
17.01.2024
Predmet: Geodetický plán na oddelenie pozemkov, zák. č. 96/2023
17
objednávka
Šupa Marián Ing.
11906022
1 914,30 EUR
17.01.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
1374
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
0,00 EUR
16.01.2024
Predmet: Poštovné za mesiac december 2023
16
objednávka
TAVOS a.s.
36252484
0,00 EUR
16.01.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
15
faktúra
Ateliér DV, s.r.o.
36224880
750,00 EUR
16.01.2024
Predmet: Archívny výskum Veľkého kaštieľa, reprodukcia projekt. dok.
14
faktúra
Invest MF s.r.o.
52180808
144,00 EUR
16.01.2024
Predmet: aktualizácia systému - webové sídlo SOU
13
faktúra
decoDoma
24265403
83,19 EUR
16.01.2024
Predmet: Super strečový poťah NIAGARA, antracitové dvojkreslo
15
objednávka
decoDoma
24265403
81,70 EUR
16.01.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
12
faktúra
SPP - distribúcia, a.s.
35910739
57,96 EUR
16.01.2024
Predmet: Oprava a údržba PZ
14
objednávka
SPP - distribúcia, a.s.
35910739
57,96 EUR
16.01.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
19/2024
zmluva
Fyzická osoba
0
8,00 EUR
16.01.2024
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
11
faktúra
KONNEX, s.r.o.
17639727
480,00 EUR
16.01.2024
Predmet: Valcová kefa AGROMETALL, zimné prevedenie
13
objednávka
KONNEX, s.r.o.
17639727
480,00 EUR
16.01.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
10
faktúra
LUMAX s.r.o.
36675148
291,70 EUR
16.01.2024
Predmet: Skladané utierky Katrin Plus a toal. papier ...
12
objednávka
LUMAX s.r.o.
36675148
291,57 EUR
16.01.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
1373
faktúra
CBC Slovakia, s.r.o.
44773293
74,93 EUR
16.01.2024
Predmet: Prenájom kopírky od 13.12.2023-14.01.2024
1372
faktúra
TEMPEST a.s.
31326650
39,60 EUR
16.01.2024
Predmet: IT služby/ knižnica/
1371
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
500,01 EUR
16.01.2024
Predmet: Kultúrna činnosť v obecnj knižnici
1370
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
1 400,00 EUR
16.01.2024
Predmet: Správa športovisk a cintorína za mesiac november 2023
1369
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
500,01 EUR
16.01.2024
Predmet: Údržba priestorov/MŠ elokované, december 2023/
11
objednávka
Jozef Selecký - Geodet
44974205
0,00 EUR
16.01.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
10
objednávka
Jozef Selecký - Geodet
44974205
0,00 EUR
16.01.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
23/2024
zmluva
Fyzická osoba
0
59,74 EUR
15.01.2024
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hrobového miesta
22/2024
zmluva
Fyzická osoba
0
59,74 EUR
15.01.2024
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hrobového miesta
21/2024
zmluva
Fyzická osoba
0
59,74 EUR
15.01.2024
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hrobového miesta
20/2024
zmluva
Fyzická osoba
0
33,19 EUR
15.01.2024
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hrobového miesta
18/2024
zmluva
Fyzická osoba
0
59,74 EUR
15.01.2024
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
17/2024
zmluva
Fyzická osoba
0
59,74 EUR
15.01.2024
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
16/2024
zmluva
Fyzická osoba
0
59,74 EUR
15.01.2024
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
15/2024
zmluva
Fyzická osoba
0
16,60 EUR
15.01.2024
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
14/2024
zmluva
Fyzická osoba
0
0,00 EUR
15.01.2024
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
13/2024
zmluva
Fyzická osoba
0
33,19 EUR
15.01.2024
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
12/2024
zmluva
Fyzická osoba
0
59,74 EUR
15.01.2024
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
11/2024
zmluva
Fyzická osoba
0
59,74 EUR
15.01.2024
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
10/2024
zmluva
Fyzická osoba
0
33,19 EUR
15.01.2024
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
9/2024
zmluva
Fyzická osoba
0
33,19 EUR
15.01.2024
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
8/2024
zmluva
Fyzická osoba
0
0,00 EUR
15.01.2024
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
7/2024
zmluva
Fyzická osoba
0
59,74 EUR
15.01.2024
Predmet: Dodatok č. 1 k zmluve o nájme HM
6/2024
zmluva
Fyzická osoba
0
16,60 EUR
15.01.2024
Predmet: Dodatok č. 1 k zmluve o nájme HM
5/2024
zmluva
Fyzická osoba
0
59,74 EUR
15.01.2024
Predmet: Dodatok č. 1 k zmluve o nájme HM
4/2024
zmluva
Fyzická osoba
0
59,74 EUR
15.01.2024
Predmet: Dodatok č. 1 k zmluve o nájme HM
1368
faktúra
SPP, a.s.
35815256
-679,41 EUR
15.01.2024
Predmet: Dodávka zemného plynu Pác 82-vyúčtovanie
1367
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 544,20 EUR
15.01.2024
Predmet: Dodávka zemného plynu - Pác 126-vyúčtovanie
1366
faktúra
SPP, a.s.
35815256
-207,28 EUR
15.01.2024
Predmet: Dodávka zemného plynu SNP 4-vyúčtovanie
1365
faktúra
SPP, a.s.
35815256
-385,63 EUR
15.01.2024
Predmet: Dodávka zemného plynu - Jarná 24-vyúčtovanie
1364
faktúra
SPP, a.s.
35815256
-286,12 EUR
15.01.2024
Predmet: Dodávka zemného plynu Nám. A Hlinku 31-vyúčtovanie
1363
faktúra
SPP, a.s.
35815256
13,44 EUR
15.01.2024
Predmet: Dodávka zemného plynu Pác 55 -vyúčtovanie
1362
faktúra
SPP, a.s.
35815256
-0,08 EUR
15.01.2024
Predmet: Dodávka zemného plynu Pác 9999-vyúčtovanie
1361
faktúra
SPP, a.s.
35815256
-507,80 EUR
15.01.2024
Predmet: Dodávka zemného plynu Čulenová 815-vyúčtovanie
9
objednávka
FCC Trnava, s.r.o.
31449697
50,00 EUR
15.01.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
1360
faktúra
SPP, a.s.
35815256
-30,77 EUR
15.01.2024
Predmet: Dodávka zemného plynu Ľ. Pavetiša 37-vyúčtovanie
1359
faktúra
SPP, a.s.
35815256
135,84 EUR
15.01.2024
Predmet: Dodávka zemného plynu Nám. A Hlinku 31
1358
faktúra
SPP, a.s.
35815256
-5 303,21 EUR
15.01.2024
Predmet: Dodávka zemného plynu Sokolská 24/A -vyúčtovanie
1357
faktúra
SPP, a.s.
35815256
-28 429,49 EUR
15.01.2024
Predmet: Dodávka zemného plynu Potočná 1/A /MŠ kaštiel/-vyúčtovanie