Dokumenty:
zobraziť na stránke
1363
faktúra
SPP, a.s.
35815256
13,44 EUR
15.01.2024
Predmet: Dodávka zemného plynu Pác 55 -vyúčtovanie
1362
faktúra
SPP, a.s.
35815256
-0,08 EUR
15.01.2024
Predmet: Dodávka zemného plynu Pác 9999-vyúčtovanie
1361
faktúra
SPP, a.s.
35815256
-507,80 EUR
15.01.2024
Predmet: Dodávka zemného plynu Čulenová 815-vyúčtovanie
9
objednávka
FCC Trnava, s.r.o.
31449697
50,00 EUR
15.01.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
1360
faktúra
SPP, a.s.
35815256
-30,77 EUR
15.01.2024
Predmet: Dodávka zemného plynu Ľ. Pavetiša 37-vyúčtovanie
1359
faktúra
SPP, a.s.
35815256
135,84 EUR
15.01.2024
Predmet: Dodávka zemného plynu Nám. A Hlinku 31
1358
faktúra
SPP, a.s.
35815256
-5 303,21 EUR
15.01.2024
Predmet: Dodávka zemného plynu Sokolská 24/A -vyúčtovanie
1357
faktúra
SPP, a.s.
35815256
-28 429,49 EUR
15.01.2024
Predmet: Dodávka zemného plynu Potočná 1/A /MŠ kaštiel/-vyúčtovanie
1356
faktúra
SPP, a.s.
35815256
458,78 EUR
15.01.2024
Predmet: Dodávka zemného plynu - SNP 10 - vyúčtovnaie
1355
faktúra
Ultima Ratio, s.r.o.
46862439
715,73 EUR
15.01.2024
Predmet: Externý projekt. manažment- Spoločne dedičstvo Rimanov
1354
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
935,00 EUR
15.01.2024
Predmet: Doprava detí školským autobusom do Základnej školy Cífer, december 2023
1353
faktúra
Centrálny depozitár cenných
31338976
432,00 EUR
15.01.2024
Predmet: Vedenie účtu majiteľa pre FO a pre PO /1.1.2023-31.12.2023/
3/2024
dodatok
NiceDent, s.r.o.
50029240
0,00 EUR
12.01.2024
Predmet: Dodatok č.1 k nájomnej zmluve - nebytové priestory
2/2024
dodatok
Torvel, s.r.o.
45867666
0,00 EUR
11.01.2024
Predmet: Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí služby
1/2024
dodatok
Torvel, s.r.o.
45867666
0,00 EUR
11.01.2024
Predmet: Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí služby
9
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol.
31338551
71,03 EUR
11.01.2024
Predmet: Vyúčtovanie zmluvy č.5004488
1352
faktúra
PEMA VZT, s.r.o.
46690034
1 188,00 EUR
11.01.2024
Predmet: Servisná kontrola, výmena filtrov a revízia plynovéh horáku ŠH
524
objednávka
PEMA VZT, s.r.o.
46690034
1 188,00 EUR
11.01.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
1350
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
39 369,23 EUR
11.01.2024
Predmet: Úprava vjazdov RD a priľahlé VP na Bernolákovej ulici/ cyklo 1. eta
8
faktúra
Fyzická osoba
950,00 EUR
10.01.2024
Predmet: Znalecký posudok č.1/2024, rozdelenie priestorov Kaštieľ
7
faktúra
Istrochem Reality,a.s.
35797525
734,40 EUR
10.01.2024
Predmet: Prenájom vodnej stavby č. 038/2023/N,01/2024
6
faktúra
Fyzická osoba
35333049
240,00 EUR
10.01.2024
Predmet: Prevádzkovanie verejného vodovdu a kanalizácie-Pác
1351
faktúra
Obecné služby Cífer s.r.o.
55390048
130 331,03 EUR
10.01.2024
Predmet: Úpravy pri realizácii Cyklo 1 etapa /7.-12.2023/
1349
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
3 124,00 EUR
10.01.2024
Predmet: Práce na zbernom dvore a údržba VP, obdobie 7-12-2023
1348
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
244,58 EUR
10.01.2024
Predmet: Spotreba elektrickej energie /MŠ elokované, december 2023/
1312
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
2 403,49 EUR
10.01.2024
Predmet: Prekládka NN skrine a NN rozvodov na Vendelínskej ul.-cyklo 4
8
objednávka
Obecné služby Cífer s.r.o.
55390048
19 500,00 EUR
10.01.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
7
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
12 000,00 EUR
10.01.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
1347
faktúra
Istrochem Reality,a.s.
35797525
1 638,68 EUR
10.01.2024
Predmet: Dodávka elektrickej energie za 12/2023
1346
faktúra
Ateliér DV, s.r.o.
36224880
38 400,00 EUR
10.01.2024
Predmet: Projektové práce-zariadenie pre seniorov, kaštieľ
1344
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
59,54 EUR
10.01.2024
Predmet: Prenájom rohoží od 04.12.2023 - 31.12.2023
1345
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
40,18 EUR
10.01.2024
Predmet: Prenájom rohoží od 04.12.2023 - 31.12.2023
1341
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
433,31 EUR
10.01.2024
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 12/2023
1343
faktúra
Slovak Telekom
35763469
106,79 EUR
10.01.2024
Predmet: telefóny SOU 12/2023
1342
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
385,04 EUR
10.01.2024
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 12/2023
1340
faktúra
OBEC CÍFER Spoločný obecný úra
00312347
466,25 EUR
10.01.2024
Predmet: SSoÚ - refundácia za posudkovú činnosť rok 2023
1339
faktúra
Búran Lukáš
52092364
1 458,00 EUR
10.01.2024
Predmet: Vykonaná práca na verejných priestranstvách a údržba DK,tre
6
objednávka
Buday Peter Mgr. PhD.
750,00 EUR
09.01.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
1338
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
660,00 EUR
09.01.2024
Predmet: Prenájom motorového vozidla Fiat Ducato /1.7.2023-31.12.2023/
1337
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
412,50 EUR
09.01.2024
Predmet: Vydanie Cíferských novín č. 4/2023
1336
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
1 265,00 EUR
09.01.2024
Predmet: Vydanie Cíferských novín č. 3/2023
523
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
1 677,50 EUR
09.01.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
1335
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
561,00 EUR
09.01.2024
Predmet: Prenájom mobilných kontajnerov ZŠ Cífer SNP 5 za mesiac december
9
faktúra
TOMDUS, s.r.o
53795024
1 133,35 EUR
09.01.2024
Predmet: Jedálenske vybavenie/taniere, tríbory .../
5
objednávka
TOMDUS, s.r.o
53795024
1 133,91 EUR
09.01.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
1334
faktúra
FCC Trnava, s.r.o.
31449697
288,43 EUR
09.01.2024
Predmet: Vývoz odpadu kontajnery-triedenie
1333
faktúra
FCC Trnava, s.r.o.
31449697
7 305,78 EUR
09.01.2024
Predmet: Vývoz odpadu kontajnery-triedenie
1332
faktúra
Bobek Peter
600,00 EUR
08.01.2024
Predmet: Organizačné a ekonomické riadenie stavieb,činnosť stavbyvedúceho na viacerých st
1331
faktúra
Metro
45952671
24,34 EUR
08.01.2024
Predmet: Všeob materiál na kultúrnu akciu/Výtanie Nového roka/
8
faktúra
aarp, s.r.o.
47446579
2 146,80 EUR
08.01.2024
Predmet: Autorský dozor -Archeopark Cífer-Projekt prezentácie rímsko-germanskej usadlosti
1330
faktúra
Josef Králík
03848752
680,00 EUR
08.01.2024
Predmet: Preprava autobusom z Lidečka do Cífera a späť, dňa 15.7.2023
2
objednávka
Zárecký Jozef Ing.
1 000,00 EUR
08.01.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
1329
faktúra
Fidelity Trade, s.r.o.
50254081
1 166,40 EUR
08.01.2024
Predmet: Odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu za 12/2023
1328
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
-436,19 EUR
08.01.2024
Predmet: Dodávka elektriny- Pác 10406/2/9, IBV Slnečná,vyúčtovanie
1327
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
691,55 EUR
08.01.2024
Predmet: Dodávka elektriny- Pác 60 /MLYN-zúčtovacia/
1326
faktúra
Commander services s.r.o.
51183455
21,60 EUR
05.01.2024
Predmet: Monitoring vozidiel online Iveco,JCB 3CX, 12/2023
1325
faktúra
Fyzická osoba
42179483
612,00 EUR
05.01.2024
Predmet: Zmluvná odmena 12/2023- poskytovanie právneho poradenstva
1323
faktúra
Torvel, s.r.o.
45867666
1 200,00 EUR
05.01.2024
Predmet: Externý projektový manažment-cyklotrasy 1.etapa/cyklo 2/
1324
faktúra
Torvel, s.r.o.
45867666
300,00 EUR
05.01.2024
Predmet: Poskytovanie ekonomického poradenstva a konzultácií v oblasti získavania a imple
1322
faktúra
Torvel, s.r.o.
45867666
1 200,00 EUR
05.01.2024
Predmet: Externý projektový manažment-cyklotrasy 5.etapa
1321
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
97,34 EUR
05.01.2024
Predmet: Dodávka elektriny - Potočná 511/prečerpávačka/vyúčt
1320
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
76,12 EUR
05.01.2024
Predmet: Dodávka elektriny-Štadiónova 889/Pódium/vyúčt
1319
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
123,52 EUR
05.01.2024
Predmet: Dodávka elektriny-Ľ.Pavetitša vyúčtovanie 2023
1318
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
59,20 EUR
05.01.2024
Predmet: Dodávka elektriny- Pác 10406/3/1, IBV Slnečná lokalita
1
objednávka
TAVOS a.s.
36252484
5 000,00 EUR
05.01.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
3
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 121,96 EUR
04.01.2024
Predmet: Dodávka elektrickej energie - rôzne strediska 01/2024
2
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
5 065,36 EUR
04.01.2024
Predmet: Dodávka elektrickej energie - rôzne strediska 01/2024
1
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
81,24 EUR
04.01.2024
Predmet: Výkon zodpovednej osoby 01/2024
1317
faktúra
PRAKTIK Cífer s.r.o.
47814608
640,41 EUR
04.01.2024
Predmet: Materiál-rôzne strediská
1316
faktúra
ITermix s.r.o.
50658719
415,20 EUR
04.01.2024
Predmet: Microsoft office 365 Business 1.12.-30.12.2023 OcU+OZ, IT te
1315
faktúra
Fyzická osoba
1 320,50 EUR
04.01.2024
Predmet: Služby vykonané v mesiaci november 2023
1314
faktúra
Zámočníctvo Granec, s.r.o.
46149333
472,84 EUR
04.01.2024
Predmet: PHM- rôzne strediská
293/2023
dodatok
Genrali Slovensko poisťovňa, a
35709332
0,00 EUR
29.12.2023
Predmet: Dodatok č. 12 k poistnej zmluve č. 2400057629
1313
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
44 550,00 EUR
29.12.2023
Predmet: Elektroinštalačné práce na stevbe- Prístavba Športovej haly
515
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
44 550,00 EUR
29.12.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
292/2023
dodatok
Torvel, s.r.o.
45867666
0,00 EUR
29.12.2023
Predmet: Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí služby
1311
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
262,08 EUR
29.12.2023
Predmet: Materiál na stavbu-Studňa, Pavetišová ul.
522
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
3 446,42 EUR
29.12.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
521
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
262,08 EUR
28.12.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
1310
faktúra
Archeologický ústav Slovenskej
00166723
25 125,00 EUR
28.12.2023
Predmet: Artefakty, remeselné výrobky, Archeo-prezentácia