organizácia
Galéria mesta Bratislavy
zriaďovateľ Magistrát hl. mesta Bratislava
zverejnené dokumenty: 17231
Dokumenty:
zobraziť na stránke
100170029
faktúra
Úrad vlády SR
00151513
1 244,75 EUR
22.06.2017
Predmet: Fakturujeme Vám za výpožičku výtvarných diel za 2.štvrtrok 2017 na základe uzatvorenej Zmluvy o výpožičke č. 01/2015/26 a dod. č.1
100170041
faktúra
Úrad vlády SR
00151513
1 244,75 EUR
16.10.2017
Predmet: Fakturujeme Vám za výpožičku výtvarných diel za 3.štvrtrok 2017 na základe uzatvorenej Zmluvy o výpožičke č. 01/2015/26 a dod. č.1
100170055
faktúra
Úrad vlády SR
00151513
1 244,75 EUR
14.02.2018
Predmet: Fakturujeme Vám za výpožičku výtvarných diel za 4.štvrtrok 2017 na základe uzatvorenej Zmluvy o výpožičke č. 01/2015/26 a dod. č.1
100180005
faktúra
Úrad vlády SR
00151513
1 244,75 EUR
10.04.2018
Predmet: Fakturujeme Vám za výpožičku výtvarných diel za 1.štvrtrok 2018 na základe uzatvorenej zmluvy o výpožičke č. 01/2015/26 a dod. 1 a 2.
100180011
faktúra
Úrad vlády SR
00151513
1 244,75 EUR
20.09.2018
Predmet: Fakturujeme Vám za výpožičku výtvarných diel za 2.štvrtrok 2018 na základe uzatvorenej zmluvy o výpožičke č. 01/2015/26 a dod. 1 a 2.
100180025
faktúra
Úrad vlády SR
00151513
1 244,75 EUR
20.09.2018
Predmet: Fakturujeme Vám za výpožičku výtvarných diel za 3.štvrtrok 2018 na základe uzatvorenej zmluvy o výpožičke č. 01/2015/26 a dod. 1 a 2.
100180038
faktúra
Úrad vlády SR
00151513
1 244,75 EUR
20.11.2018
Predmet: Fakturujeme Vám za výpožičku výtvarných diel za 4.štvrtrok 2018 na základe uzatvorenej zmluvy o výpožičke č. 01/2015/26 a dod. 1 a 2.
100190024
faktúra
Úrad vlády SR
00151513
1 244,75 EUR
15.07.2019
Predmet: Fakturujeme Vám za výpožičku výtvarných diel za 2.štvrťrok 2019 na základe Zmluvy o výpožičke č. 01/2018/25.
100200014
faktúra
Úrad vlády SR
00151513
1 244,75 EUR
14.07.2020
Predmet: Fakturujeme Vám na základe Zmluvy o výpožičke č.01/2018/25
100200016
faktúra
Úrad vlády SR
00151513
1 244,75 EUR
14.07.2020
Predmet: Fakturujeme Vám na základe Zmluvy o výpožičke č.01/2018/25
100200031
faktúra
Úrad vlády SR
00151513
1 244,75 EUR
30.11.2020
Predmet: Fakturujeme Vám na základe Zmluvy o výpožičke č.01/2018/25
100210002
faktúra
Úrad vlády SR
00151513
1 244,75 EUR
16.08.2021
Predmet: Fakturujeme Vám na základe Zmluvy o výpožičke č. 01/2018/25
100210013
faktúra
Úrad vlády SR
00151513
1 244,75 EUR
16.08.2021
Predmet: Fakturujeme Vám na základe Zmluvy o výpožičke č. 01/2018/25
100210020
faktúra
Úrad vlády SR
00151513
1 244,75 EUR
16.08.2021
Predmet: Fakturujeme Vám na základe Zmluvy o výpožičke č. 01/2018/25
100220001
faktúra
Úrad vlády SR
00151513
1 244,75 EUR
17.06.2022
Predmet: Fakturujeme Vám na základe Zmluvy o výpožičke č. 01/2018/25
100220007
faktúra
Úrad vlády SR
00151513
1 244,75 EUR
17.06.2022
Predmet: Fakturujeme Vám na základe Zmluvy o výpožičke č. 01/2018/25
100220030
faktúra
Úrad vlády SR
00151513
1 244,75 EUR
11.11.2022
Predmet: Fakturujeme Vám na základe Zmluvy o výpožičke č. 01/2018/25
100220053
faktúra
Úrad vlády SR
00151513
1 244,75 EUR
11.11.2022
Predmet: Fakturujeme Vám na základe Zmluvy o výpožičke č. 01/2018/25
4212012052909180
zmluva
Slovenská sporiteľňa
00151653
0,00 EUR
01.08.2012
Predmet: Zmluva o bežnom účte
4212012052909220
zmluva
Slovenská sporiteľňa
00151653
0,00 EUR
01.06.2012
Predmet: Zmluva o elektronickom bankovníctve
275/2012
zmluva
Slovenská sporiteľna, a.s.
00151653
3,32 EUR
01.06.2012
Predmet: Zmluva o bežnom účte
510120128
faktúra
Alllianz,Slovenská poisťovňa,Ba
00151700
13 671,00 EUR
04.05.2012
Predmet: allianz
510120153
faktúra
Alllianz,Slovenská poisťovňa,Ba
00151700
3 797,50 EUR
04.05.2012
Predmet: poistenie budov
55/2012
zmluva
Allianz, Slovenská poisťovňa
00151700
1 898,75 EUR
09.05.2012
Predmet: Poistná zmluva č.411014336
510130341
faktúra
Alllianz,Slovenská poisťovňa,Ba
00151700
593,00 EUR
20.01.2014
Predmet: poist.výstavy K.SOKOL
510130398
faktúra
Alllianz,Slovenská poisťovňa,Ba
00151700
200,00 EUR
20.01.2014
Predmet: poist.prepravy do 3/2014
510150388
faktúra
Alllianz,Slovenská poisťovňa,Ba
00151700
454,00 EUR
12.05.2016
Predmet: J.Kolar-Legenda svet.kol. poist.diel
510150522
faktúra
Alllianz,Slovenská poisťovňa,Ba
00151700
430,00 EUR
12.05.2016
Predmet: poist.diel Sokol
510160071
faktúra
Alllianz,Slovenská poisťovňa,Ba
00151700
20,00 EUR
12.05.2016
Predmet: predl.poistenia výst.Sokol...
510160367
faktúra
Alllianz,Slovenská poisťovňa,Ba
00151700
690,00 EUR
23.11.2016
Predmet: poistenie výstvavy Horniak
510160472
faktúra
Alllianz,Slovenská poisťovňa,Ba
00151700
472,00 EUR
24.03.2017
Predmet: poistenie výstvavy
510170191
faktúra
Alllianz,Slovenská poisťovňa,Ba
00151700
200,00 EUR
16.10.2017
Predmet: poistenie výstavy Don Quijote
510170324
faktúra
Alllianz,Slovenská poisťovňa,Ba
00151700
200,00 EUR
16.10.2017
Predmet: poistenie výstavy A.F.Oeser
510180184
faktúra
Alllianz,Slovenská poisťovňa,Ba
00151700
200,00 EUR
20.09.2018
Predmet: O.Ember poistenie
510180223
faktúra
Alllianz,Slovenská poisťovňa,Ba
00151700
200,00 EUR
20.09.2018
Predmet: Sikora- poistenie
100120001
faktúra
Vodohospodárska výstavba š.p
00156752
2 000,00 EUR
31.07.2012
Predmet: vstupné
100120002
faktúra
Vodohospodárska výstavba š.p.
00156752
2 000,00 EUR
31.07.2012
Predmet: vstupné
100120024
faktúra
Univerzitná knižnica
00164631
89,00 EUR
31.07.2012
Predmet: knihy na základe objed. č.73/2012-ODK/D-137
100150045
faktúra
Univerzitná knižnica v Bratislave
00164631
63,00 EUR
22.10.2015
Predmet: Fakturujeme Vám na základe Vašej objednávky číslo 0/2015-502:
100180028
faktúra
Univerzitná knižnica v Bratislave
00164631
126,36 EUR
20.09.2018
Predmet: Fakturujeme Vám na základe Vašej objednávky č.O/2018-204:
100190042
faktúra
Univerzitná knižnica v Bratislave
00164631
245,20 EUR
12.11.2019
Predmet: Fakturujeme Vámy č. O/2019-348 zo dňa 26.09.2019
510160014
faktúra
Slovenská národná galéria
00164712
168,00 EUR
12.05.2016
Predmet: paspartov.a ramovanie
510160044
faktúra
Slovenská národná galéria
00164712
97,20 EUR
12.05.2016
Predmet: Kubincan-ram.a paspart.diel
100160060
faktúra
Slovenská národná galéria
00164712
80,00 EUR
24.03.2017
Predmet: Na základe Zmluvy o výpožičke diela č.01/2016/13 fakturujeme Vám za :
582017
objednávka
Slovenská národná galéria
00164712
224,40 EUR
13.06.2017
Predmet: rámovanie a paspartovnie diel
510170177
faktúra
Slovenská národná galéria
00164712
224,40 EUR
22.06.2017
Predmet: rámov.a paspart. Don Quiote
510180179
faktúra
Slovenská národná galéria
00164712
50,40 EUR
20.09.2018
Predmet: pasp. a rámovanie Sikora
510190193
faktúra
Slovenská národná galéria
00164712
28,80 EUR
08.10.2019
Predmet: paspartovanie a rámovanie
510190251
faktúra
Slovenská národná galéria
00164712
48,00 EUR
08.10.2019
Predmet: Matej Krén
100190037
faktúra
Slovenská národná galéria
00164712
80,00 EUR
08.10.2019
Predmet: Fakturujeme Vám na základe objednávky č. O113/2019/467 :
510190406
faktúra
Slovenská národná galéria
00164712
16,80 EUR
15.11.2019
Predmet: paspartovanie a rámovanie Kompánek
510190416
faktúra
Slovenská národná galéria
00164712
132,00 EUR
30.12.2019
Predmet: paspartovanie a rámovanie
510200461
faktúra
Slovenská národná galéria
00164712
258,50 EUR
30.11.2020
Predmet: paspartovanie a rámovanie
510230231
faktúra
Slovenská národná galéria
00164712
100,00 EUR
26.04.2023
Predmet: Tlač reprodukcii Pozri Prešporok!
510120122
faktúra
Slovenské nár.múzeum
00164721
10,84 EUR
04.05.2012
Predmet: Časopis Muzeum 1-4/2012
01/2012/06
zmluva
SNM – Spišské múzeum v Levoči
00164721
0,00 EUR
26.09.2012
Predmet: Zmluva o výpožičke diela (Dodatok č.1)
510160087
faktúra
Slovenské nár.múzeum
00164721
11,20 EUR
14.07.2016
Predmet: predpl. 2016 cas.Muzeum
510170103
faktúra
Slovenské nár.múzeum
00164721
11,26 EUR
22.06.2017
Predmet: časopis Múzeum rok 2017
510180092
faktúra
Slovenské národne múzeum
00164721
11,26 EUR
20.09.2018
Predmet: časopis Múzeum rok 2018
510180174
faktúra
Slovenské národne múzeum
00164721
120,00 EUR
20.09.2018
Predmet: spolupr. Noc múzei a gal.
510190163
faktúra
Slovenské národne múzeum
00164721
120,00 EUR
15.07.2019
Predmet: propagácia noc muzeí
100190060
faktúra
Slovenské národne múzeum
00164721
22,90 EUR
03.04.2020
Predmet: Fakturujeme Vám na základe objednávky č. 2019/114/12400 zo dňa 04.12.2019
100200018
faktúra
Slovenské národne múzeum
00164721
180,00 EUR
14.07.2020
Predmet: Fakturujeme Vám na základe objednávky č. 2020/068/21400 zo dňa 04.06.2020
SNM-HM-LZ-2024/1175
zmluva
Slovenské národné múzeum
00164721
0,00 EUR
16.05.2024
Predmet: Licenčná zmluva č. SNM-HM-LZ-2024/1175
100190045
faktúra
Slovenské národné divadlo
00164763
40,00 EUR
12.11.2019
Predmet: Fakturujeme Vám č. O/2019-1128 zo dňa 4.10.2019
100170057
faktúra
Bratislavské bábkove divadlo
00164879
100,00 EUR
14.02.2018
Predmet: Fakturujeme Vám na základe Zmluvy o prenájme priestorov č.08/2017/21 :
MK-3549/2012/2.2
zmluva
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Daniel Krajcer
00165 182
2 500,00 EUR
19.06.2012
Predmet: Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na ochranu, obnovu a rozvoj
kultúrneho dedičstva v sume 2 500 eur (slovom: dvetisíc päťsto eur) na podporu realizácie projektu
s názvom Druhá etapa reštaurovania umeleckého diela zo zbierkových fondov GMB
"Mária ochrankyňa padlých a mŕtvych", inv. číslo A 2470
MK-5017/2012/4.3.3
zmluva
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Daniel Krajcer
00165 182
5 000,00 EUR
19.06.2012
Predmet: Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na tvorbu a šírenie umeleckých diel
a ich reflexií a vzdelávací program v kultúre na podporu realizácie projektu s názvom UMENIE ZBLÍZKA 4
MK-5330/2012/2.3
zmluva
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Daniel Krajcer
00165 182
5 000,00 EUR
19.06.2012
Predmet: Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na ochranu, obnovu a rozvoj
kultúrneho dedičstva na podporu realizácie projektu s názvom Modernizácia ochrany priestorov stálej expozície - Nákup zvlhčovača
Defensor PH27 pre expozičné priestory Galérie mesta Bratislavy
MK-3845/2012/5.2
zmluva
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Daniel Krajcer
00165 182
2 500,00 EUR
19.06.2012
Predmet: Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na podporu medzinárodnej spolupráce
v oblasti kultúry a podporu projektu, na ktorého realizáciu získal žiadateľ grant z Európskej únie
prostredníctvom programu vytvoreného Európskou úniou pre kultúrne odvetvia a kultúrne subjekty,
ak takýto projekt prispieva k praktickej realizácií cieľov Európskej únie vo vzťahu k Slovenskej
republike na podporu realizácie projektu s názvom
Koloman Sokol - externá výstava - realizácia výstavy diel Kolomana Sokola v Paláci Národov v Ženeve
MK-5016/2012/5.2
zmluva
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Daniel Krajcer
00165 182
3 500,00 EUR
19.06.2012
Predmet: Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na podporu medzinárodnej spolupráce v oblasti kultúry a podporu projektu, na ktorého realizáciu získal žiadateľ grant z Európskej
únie prostredníctvom programu vytvoreného Európskou úniou pre kultúrne odvetvia a kultúrne
subjekty, ak takýto projekt prispieva k praktickej realizácií cieľov Európskej únie vo vzťahu
k Slovenskej republikena podporu realizácie projektu s názvom Mladé európske umenie - účasť na putujúcej výstave Mladé európske umenie - bienále organizované v spolupráci s umeleckými inštitúciami a kultúrnymi komunitami
z deviatich krajín Európy.
MK-5020/2012/2.2
zmluva
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Daniel Krajcer
00165 182
3 200,00 EUR
19.06.2012
Predmet: Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na ochranu, obnovu a rozvoj
kultúrneho dedičstva na podporu realizácie projektu
s názvom VZDELÁVANIE UMENÍM - Realizácia vzdelávacieho projektu "Vzdelávanie umením".
MK-5331/2012/2.2
zmluva
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Daniel Krajcer
00165 182
3 000,00 EUR
19.06.2012
Predmet: Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na ochranu, obnovu a rozvoj
kultúrneho dedičstvana podporu realizácie projektu s názvom Mučenícke legendy - výstava a katalóg diel zo zbierok GMB- Vydanie katalógu k výstave "Mučenícke legendy"
510190025
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hud.dielam
00178454
16,80 EUR
11.03.2019
Predmet: J.Lada verej.použ.hudob.diel
510190435
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hud.dielam
00178454
33,60 EUR
03.04.2020
Predmet: verej.použ.hudob.diel
510230239
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hud.dielam
00178454
187,20 EUR
26.04.2023
Predmet: Popl.za licenciu -hodba k LET DOMOV 10.5.2023
510230695
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hud.dielam
00178454
14,40 EUR
26.10.2023
Predmet: Popl.za licenciu -Licencia Letné Soireé GMB 13.9.23
100120045
faktúra
Spolok architektov Slovenska
00178471
36,00 EUR
01.08.2012
Predmet: zapožičiavanie CD nosičov garaf.org.
100220022
faktúra
Zoologická záhrada Bratislava
00179710
85,00 EUR
17.06.2022
Predmet: Faktúrujeme Vám na základe obj. 314/2022
01/2012/11
zmluva
PhDr. Peter Hyross, riaditeľ
00179744
0,00 EUR
01.08.2012
Predmet: Zmluva o výpožičke výtvarných diel v počte 26 kusov