Dokumenty:
zobraziť na stránke
223619
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
124,81 EUR
31.12.2023
Predmet: telefón Oú+MŠ 11/23
223620
faktúra
Slovenská internetová, s.r.o.
36676845
82,65 EUR
31.12.2023
Predmet: popl. pohrebisko r. 2023
223621
faktúra
Netsoft s.r.o.
47179791
364,56 EUR
31.12.2023
Predmet: licencia ESET
223622
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
34115901
1 049,41 EUR
31.12.2023
Predmet: zneškod. odpadu
223623
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 936,97 EUR
31.12.2023
Predmet: naklad. KO a DSO, zneškod
223624
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
2 129,50 EUR
31.12.2023
Predmet: zber a prepr. KO
223625
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 048,21 EUR
31.12.2023
Predmet: prepr. VOK a zneškod.KO
223626
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
715,51 EUR
31.12.2023
Predmet: správa majetku 11/23
223627
faktúra
JUDr. Matúš Radosa, PhD., advokát
53644573
400,00 EUR
31.12.2023
Predmet: práv. sl.
223628
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-33,40 EUR
31.12.2023
Predmet: vyučt.el.en. 11/23 DS
223629
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
40,24 EUR
31.12.2023
Predmet: vyučt.el.en. 11/23 ČOV Šk
223630
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
63,22 EUR
31.12.2023
Predmet: vyuč.el.en. 11/23 VO 2000
223631
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
139,86 EUR
31.12.2023
Predmet: vyuč.el.en. 11/23 VO 3000
223632
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
268,45 EUR
31.12.2023
Predmet: vyuč.el.en. 11/23 MŠ
223633
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
74,69 EUR
31.12.2023
Predmet: vyuč.el.en. 11/23 Oú
223634
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
18,38 EUR
31.12.2023
Predmet: vyuč.el.en. 11/23 Oú
223635
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-69,17 EUR
31.12.2023
Predmet: vyuč.el.en. 11/23 TJ Slov
2023/139
objednávka
Miroslav Petriska
43723853
250,00 EUR
31.12.2023
Predmet: ozvučenie Mikuláš
2023/140
objednávka
INISOFT s.r.o.
45234469
46,80 EUR
31.12.2023
Predmet: školenie odpady
2023/141
objednávka
LIMEX ČR, s.r.o.
51689839
976,90 EUR
31.12.2023
Predmet: opr. podlahy Školská