Dokumenty:
zobraziť na stránke
224033
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
995,80 EUR
15.04.2024
Predmet: vyuč.el.en. mes.1/24
224032
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
84,50 EUR
15.04.2024
Predmet: MŠ pren.roh. 1-28.1/24
224031
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
145,24 EUR
15.04.2024
Predmet: telefón 1/24 Oú+MŠ
224030
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
2 174,08 EUR
15.04.2024
Predmet: naklad. KO a DSO
224029
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
2 299,12 EUR
15.04.2024
Predmet: zber a prepr. KO a DSO
224028
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
708,30 EUR
15.04.2024
Predmet: prepr. VOK a zneškod.KO
224027
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
199,32 EUR
15.04.2024
Predmet: zimná údržba
224026
faktúra
Základná škola
31201741
428,40 EUR
15.04.2024
Predmet: MŠ strava 1/24
224025
faktúra
František Némethy
18013759
542,40 EUR
15.04.2024
Predmet: zimná údržba
224024
faktúra
REKUK, spol. s r.o.
36284319
1 188,00 EUR
15.04.2024
Predmet: osliansky spravodaj
224023
faktúra
3MP projekt, s.r.o.
47566035
110,00 EUR
15.04.2024
Predmet: aktual.rozp.-zníž.en.nár.
224022
faktúra
RMB - group s.r.o.
47053933
27,90 EUR
15.04.2024
Predmet: madlo fitness
224021
faktúra
EDUSTEPS
52152219
130,00 EUR
15.04.2024
Predmet: MŠ akt.vzdel.-portfólio z
224020
faktúra
SPP,a.s.
35815256
279,00 EUR
15.04.2024
Predmet: zal.plyn 1/24 TJ Slovan
224019
faktúra
SPP,a.s.
35815256
155,00 EUR
15.04.2024
Predmet: zal.plyn 1/24 KD
224018
faktúra
SPP,a.s.
35815256
1 882,00 EUR
15.04.2024
Predmet: zal.plyn 1/24 MŠ
224017
faktúra
SPP,a.s.
35815256
911,00 EUR
15.04.2024
Predmet: zal.plyn 1/24 Oú
224016
faktúra
SPP,a.s.
35815256
30,00 EUR
15.04.2024
Predmet: zal.plyn 1/24 amfit.
224015
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
175,56 EUR
15.04.2024
Predmet: zimná údržba
224014
faktúra
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
115,00 EUR
15.04.2024
Predmet: Právo pre ROPO 2024