Dokumenty:
zobraziť na stránke
222277
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
48,00 EUR
25.12.2022
Predmet: os.údaj 5/22
2022/115
objednávka
PROFI - TERM s.r.o.
44765045
398,60 EUR
25.12.2022
Predmet: rekonštr. vnút.priest. TJ Slovan - mont. radiátora
2022/114
objednávka
Ladicky s.r.o.
4680884
668,64 EUR
25.12.2022
Predmet: MŠ stropné svietidlá
2022/113
objednávka
Peter Debnár
47958855
954,00 EUR
25.12.2022
Predmet: obklad, dlažba amfit.
2022/112
objednávka
Mountfield SK, s.r.o.
36377147
294,15 EUR
25.12.2022
Predmet: opr. kosačky
2022/111
objednávka
Patricius Sova-GEOSKTEAM
48185655
640,00 EUR
25.12.2022
Predmet: vyhot. geom.plánu amfit., stavba altánok ZŠ
2022/110
objednávka
DPP Briatka, s.r.o.
47127716
78,00 EUR
25.12.2022
Predmet: MŠ preprava
2022/109
objednávka
Kováčik s.r.o.
34108629
1 300,00 EUR
25.12.2022
Predmet: revízia has. prístr.
2022/108
objednávka
Roman Mesiarik - REVTECH, s.r.o.
50262556
92,10 EUR
25.12.2022
Predmet: údržba ihrísk
2022/107
objednávka
MM TENNIS COURT, s.r.o.
36346845
1 668,00 EUR
25.12.2022
Predmet: údržba ihrís a športovísk
2022/106
objednávka
RZP Trenčín, s.r.o.
36345164
2 263,20 EUR
25.12.2022
Predmet: defibrilátor
2022/105
objednávka
MERKUR SLOVAKIA s.r.o.
36415685
117,00 EUR
25.12.2022
Predmet: žacie lanko
2022/104
objednávka
Monika Černušková
52700429
1 781,00 EUR
25.12.2022
Predmet: odvodnenie, kanal. Jarmočná
2022/103
objednávka
Tomáš Mikula - ELMIK
43471722
348,36 EUR
25.12.2022
Predmet: opr. rozhlasu na Ľubianke
2022/102
objednávka
Stravovanie u Hvojníka
50315862
800,00 EUR
25.12.2022
Predmet: strava 100. výr. TJ Slovan
2022/101
objednávka
PD-CESTY s.r.o.
46547746
1 800,00 EUR
25.12.2022
Predmet: opr. chodníka-nádvorie Oú
2022/100
objednávka
VIDIMUS s.r.o.
45980501
60,00 EUR
25.12.2022
Predmet: rev. výťahu MŠ
2022/099
objednávka
Peter Baniar
50784617
280,00 EUR
25.12.2022
Predmet: opr. multicary
222276
faktúra
BEPORAD, s.r.o.
46856862
95,40 EUR
25.12.2022
Predmet: odobratie kontajnerov
222275
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
715,51 EUR
25.12.2022
Predmet: správa bytov 4/22
222274
faktúra
Netsoft s.r.o.
47179791
804,00 EUR
25.12.2022
Predmet: MFP Canon imageRunner
222273
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
51,95 EUR
25.12.2022
Predmet: MŠ-tlačivá-tried.knihy,os
222272
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
84,38 EUR
25.12.2022
Predmet: vyuč.el.en.4/22 TJ Slovan
222271
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
136,79 EUR
25.12.2022
Predmet: vyuč.el.en.4/22 VO nám.sl
222270
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-18,71 EUR
25.12.2022
Predmet: vyuč.el.en.4/22 DS
222269
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
137,24 EUR
25.12.2022
Predmet: vyuč.el.en.4/22 MŠ
222268
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
35,83 EUR
25.12.2022
Predmet: vyuč.el.en.4/22 VO nám.sl
222267
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
134,92 EUR
25.12.2022
Predmet: vyuč.el.en.4/22 ČOV Pekár
222266
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
36,54 EUR
25.12.2022
Predmet: vyuč.el.en.4/22 ČOV Škols
222265
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-10,18 EUR
25.12.2022
Predmet: vyuč.el.en.4/22 Oú-pož.zb
222264
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
70,73 EUR
25.12.2022
Predmet: vyuč.el.en.4/22 Oú
222263
faktúra
JG music s.r.o.
52031896
360,00 EUR
25.12.2022
Predmet: ozvučenie akcií
222262
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
65,17 EUR
25.12.2022
Predmet: MŠ prenájom rohoží 4/22 M
222261
faktúra
Ján Korvas
35254076
300,00 EUR
25.12.2022
Predmet: fekal ČOV Škol.,Vých.
222260
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o.
31714030
60,00 EUR
25.12.2022
Predmet: servis ČOV 4/2022
222259
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
34115901
740,28 EUR
25.12.2022
Predmet: zneškod.odpadu
222258
faktúra
Ivan Kováčik - KOVIN
41851277
84,60 EUR
25.12.2022
Predmet: práce montáž.plošinou
222257
faktúra
Tibor Mališka - STAVIVÁ
34583301
151,80 EUR
25.12.2022
Predmet: materiál amfit.
222256
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
176,16 EUR
25.12.2022
Predmet: telefón 4/22
222255
faktúra
Základná škola
31201741
345,00 EUR
25.12.2022
Predmet: strava 4/22 MŠ
222254
faktúra
Základná škola
31201741
54,00 EUR
25.12.2022
Predmet: strava 4/22 AČ MŠ
222253
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 864,58 EUR
25.12.2022
Predmet: naklad.KO a DSO,zneškodn.
222252
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 315,94 EUR
25.12.2022
Predmet: prepr.VOK a znešk.KO
222251
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 614,07 EUR
25.12.2022
Predmet: zber a prepr. KO na sklad
222250
faktúra
Marián Szabó - MARO
39,00 EUR
25.12.2022
Predmet: zhotov. erbu
222249
faktúra
REMEK, s.r.o.
36535605
678,00 EUR
25.12.2022
Predmet: služby softwéru Remek
222248
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
436,80 EUR
25.12.2022
Predmet: fekál
222247
faktúra
eSYST, s.r.o.
50139088
300,00 EUR
25.12.2022
Predmet: licencia-softwér Tenderne
222246
faktúra
Netsoft s.r.o.
47179791
1 089,60 EUR
25.12.2022
Predmet: MŠ notebook+prísl.
222245
faktúra
OLYMP ERBY s.r.o.
52365921
775,68 EUR
25.12.2022
Predmet: reklam.mater.
222244
faktúra
JUVEST-mont s.r.o.
50469282
1 891,60 EUR
25.12.2022
Predmet: zásobník TÚV kult.dom
222243
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
52005551
107,20 EUR
25.12.2022
Predmet: stravenky-dopl.
222242
faktúra
Stavivá Mališka s.r.o.
45712221
15,03 EUR
25.12.2022
Predmet: rigips-stav.mat.
222241
faktúra
BEPORAD, s.r.o.
46856862
190,80 EUR
25.12.2022
Predmet: odobratie kontajnerov
222240
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
175,79 EUR
25.12.2022
Predmet: telefón 3/22
222239
faktúra
Ladislav Langer - LABETEX
22739564
849,00 EUR
25.12.2022
Predmet: náhr.výs.-kvetináče
222238
faktúra
Slovak telekom,a.s. /mobil/
35763469
49,66 EUR
25.12.2022
Predmet: mobil Oú+VO 4/22
222237
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
396,50 EUR
25.12.2022
Predmet: mobil 4/22
222236
faktúra
Firma KOŠÍK - siete s.r.o.
03556858
340,80 EUR
25.12.2022
Predmet: ochranná sieť TJ Slovan
222235
faktúra
BoGo bus s.r.o.
51016842
420,00 EUR
25.12.2022
Predmet: MŠ preprava
222234
faktúra
NCVP Nováky o.z.
52073408
200,00 EUR
25.12.2022
Predmet: MŠ plavecký výcvik
222233
faktúra
Ing. Libor Guniš - REVEX
35189495
630,00 EUR
25.12.2022
Predmet: rev.plyn zar.Oú,MŠ,KD
222232
faktúra
Slovenská internetová, s.r.o.
36676845
80,00 EUR
25.12.2022
Predmet: aktualiz.hrob.miest
222231
faktúra
Patria I. spol. s.r.o.
30223563
1 248,00 EUR
25.12.2022
Predmet: brožúra 100 rokov futbalu
222230
faktúra
Kalixman s.r.o.
52440109
1 354,00 EUR
25.12.2022
Predmet: plyn. kotol amfit.
222229
faktúra
Juraj Lacúška - JULA
34632417
165,00 EUR
25.12.2022
Predmet: elektroinšt. práce
222228
faktúra
Ľuboš Kňaze - LIF
40652661
490,00 EUR
25.12.2022
Predmet: fasáda amfiteáter
222227
faktúra
SPP,a.s.
35815256
295,00 EUR
25.12.2022
Predmet: plyn 4/22 Oú
222226
faktúra
SPP,a.s.
35815256
145,00 EUR
25.12.2022
Predmet: plyn 4/22 TJ Slovan
222225
faktúra
SPP,a.s.
35815256
662,00 EUR
25.12.2022
Predmet: plyn 4/22 MŠ
222224
faktúra
SPP,a.s.
35815256
88,00 EUR
25.12.2022
Predmet: plyn 4/22 KD
222223
faktúra
Veríme v Zábavu, s.r.o.
46167145
882,00 EUR
25.12.2022
Predmet: posilň.stroj fitnes
222222
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
151,84 EUR
25.12.2022
Predmet: el.en. 4/2022 TJ Slovan
222221
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
842,15 EUR
25.12.2022
Predmet: el.en. 4/2022
222220
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
871,61 EUR
25.12.2022
Predmet: el.en. 4/2022
222219
faktúra
Jozef Toma s.r.o.
48126543
180,00 EUR
25.12.2022
Predmet: strojové omietky amfiteat
222218
faktúra
GKV&Ac, s.r.o
36341304
209,00 EUR
25.12.2022
Predmet: BOZP 4-6/22
222217
faktúra
SYNERGOS s.r.o.
51318903
90,00 EUR
25.12.2022
Predmet: monit.ver.bud. 4/22
222216
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
108,00 EUR
25.12.2022
Predmet: kyber.bez.4/22
222215
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
48,00 EUR
25.12.2022
Predmet: os.údaj 4/22