Dokumenty:
zobraziť na stránke
223672
faktúra
Eštok s.r.o.
51315327
168,00 EUR
08.04.2024
Predmet: FúO výmena skla
223671
faktúra
Základná škola
31201741
394,80 EUR
08.04.2024
Predmet: strava 12/23 MŠ
223670
faktúra
Tibor Hýrošš - Aura
34632794
1 900,00 EUR
08.04.2024
Predmet: výkop. a zemné práce
223669
faktúra
EKOTEC spol. s.r.o.
00687022
386,40 EUR
08.04.2024
Predmet: kontrola ihrísk
223668
faktúra
AGS ATELIÉR s.r.o.
36344532
108,00 EUR
08.04.2024
Predmet: odbor pomoc
223667
faktúra
RS MAKER, s.r.o.
50921274
395,00 EUR
08.04.2024
Predmet: fotenie obec. podujatí
223666
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
25,15 EUR
08.04.2024
Predmet: vodné 4.Q.23 KD
223665
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
57,47 EUR
08.04.2024
Predmet: vodné 4.Q.23 Cintorín
223664
faktúra
eGov Systems spol. s.r.o.
35827521
96,00 EUR
08.04.2024
Predmet: sl. e-gov zmluvy r.2024
223663
faktúra
SERVIS ĆOV s.r.o.
51454891
204,00 EUR
08.04.2024
Predmet: fekál ČOV
223662
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
328,12 EUR
08.04.2024
Predmet: mobil 12/23
223661
faktúra
Slovak telekom,a.s. /mobil/
35763469
9,53 EUR
08.04.2024
Predmet: internet 12/23 VO
223660
faktúra
LIMEX ČS, s.r.o.
51689839
976,90 EUR
08.04.2024
Predmet: FúO-opr. podl.Školská PVC
223659
faktúra
BEPORAD, s.r.o.
46856862
190,80 EUR
08.04.2024
Predmet: odobratie kontaj. BRO
223658
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
246,42 EUR
08.04.2024
Predmet: zimná údržba
223657
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
0,00 EUR
08.04.2024
Predmet: vodné 4.Q.23 DS
223656
faktúra
INISOFT s.r.o.
45234469
46,80 EUR
08.04.2024
Predmet: školenie odpady
223655
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
904,85 EUR
08.04.2024
Predmet: opr. multicary
223654
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
7,22 EUR
08.04.2024
Predmet: vodné 4.Q.23 šatne TJ
223653
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
78,36 EUR
08.04.2024
Predmet: MŠ prenájom rohoží