Dokumenty:
zobraziť na stránke
223514
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
78,36 EUR
31.12.2023
Predmet: MŠ prenájom rohoží
223515
faktúra
AbiiCom s.r.o.
53248805
321,20 EUR
31.12.2023
Predmet: MŠ učeb.pom. predšk.
223516
faktúra
Juraj Lacúška - JULA
34632417
66,00 EUR
31.12.2023
Predmet: el.opr. TJ Slovan
223517
faktúra
Juraj Lacúška - JULA
34632417
22,00 EUR
31.12.2023
Predmet: el.opr. Pekár. 935/7
223518
faktúra
Luxury Catering, s.r.o.
50506633
273,00 EUR
31.12.2023
Predmet: občerstv. úcta k starším
223519
faktúra
Miroslav Petriska
43723853
200,00 EUR
31.12.2023
Predmet: tech.zabezp.úcta k starší
223520
faktúra
Slovak telekom,a.s. /mobil/
35763469
9,49 EUR
31.12.2023
Predmet: internet 10/23 VO
223521
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
334,59 EUR
31.12.2023
Predmet: mobil 10/23
223522
faktúra
SVK Tech Capital s.r.o.
36463825
65,40 EUR
31.12.2023
Predmet: MŠ vrecká do vysávača
223523
faktúra
Marián Szabó - MARO
74,00 EUR
31.12.2023
Predmet: pečiatky
223524
faktúra
BORTEX, s.r.o.
47711671
750,71 EUR
31.12.2023
Predmet: OPP údržba
223525
faktúra
Firesystem, s.r.o.
44543697
1 027,58 EUR
31.12.2023
Predmet: DHZ - hadice, detská sada
223526
faktúra
Richard Harťanský
37366831
87,00 EUR
31.12.2023
Predmet: MŠ učebné pomôcky
223527
faktúra
Slovenská národná knižnica
36138517
66,39 EUR
31.12.2023
Predmet: servis. popl.2023 knižnic
223528
faktúra
BoGo bus s.r.o.
51016842
300,00 EUR
31.12.2023
Predmet: prepr. plav.výcv.MŠ pred.
223529
faktúra
Elarin, s.r.o. Slovenský autor a predajca uč.pomôk
45240841
1 462,00 EUR
31.12.2023
Predmet: MŠ učeb.pom.predšk.
223530
faktúra
Stredoslovenská distribučná, a.s.
36442151
114,00 EUR
31.12.2023
Predmet: vytýč.podz.energ.zar.
223531
faktúra
VIA spol. s.r.o.
31444253
220,80 EUR
31.12.2023
Predmet: kruhová kefa
223532
faktúra
Ďuvel - Tlač a reklama s.r.o.
54852561
100,80 EUR
31.12.2023
Predmet: viazanie,tlač kroniky
223533
faktúra
FEREX, s.r.o.
17682258
620,00 EUR
31.12.2023
Predmet: kompostéry
223534
faktúra
Vojtech Straňák MICHAELA
11985992
120,00 EUR
31.12.2023
Predmet: MŠ preprava
223535
faktúra
Vojtech Straňák MICHAELA
11985992
120,00 EUR
31.12.2023
Predmet: MŠ preprava
223536
faktúra
Základná škola
31201741
525,00 EUR
31.12.2023
Predmet: strava 10/23 MŠ
223537
faktúra
Ivan Kováčik - KOVIN
41851277
121,00 EUR
31.12.2023
Predmet: elektromont. práce s ploš
223538
faktúra
Ing. Sylvia Augustínová
42150116
1 100,00 EUR
31.12.2023
Predmet: audit 2022
223539
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
2 954,82 EUR
31.12.2023
Predmet: naklad. KO a DSO, zneškod
223540
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
3 194,24 EUR
31.12.2023
Predmet: zber a prepr. KO
223541
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 128,94 EUR
31.12.2023
Predmet: prepr. VOK a zneškod.KO
223542
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
231,80 EUR
31.12.2023
Predmet: prepr. VOK a zneškod.KO
223543
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
715,51 EUR
31.12.2023
Predmet: správa majetku 10/23
223544
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-9,40 EUR
31.12.2023
Predmet: vyučt.el.en. 10/23 DS
223545
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
4,39 EUR
31.12.2023
Predmet: vyučt.el.en. 10/23 ČOV Šk
223546
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
35,22 EUR
31.12.2023
Predmet: vyuč.el.en. 10/23 VO 2000
223547
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
121,28 EUR
31.12.2023
Predmet: vyuč.el.en. 10/23 VO 3000
223548
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
10,53 EUR
31.12.2023
Predmet: vyučt.el.en. 10/23 Oú pož
223549
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
63,72 EUR
31.12.2023
Predmet: vyučt.el.en. 10/23 Oú pož
223550
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-62,16 EUR
31.12.2023
Predmet: vyučt.el.en. 10/23 TJ Slo
223551
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
219,42 EUR
31.12.2023
Predmet: vyučt.el.en. 10/23 MŠ
2023/124
objednávka
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
12,00 EUR
31.12.2023
Predmet: služby Štud. časopis MŠ
2023/125
objednávka
PROFIBETÓN SK s.r.o.
52081206
950,00 EUR
31.12.2023
Predmet: doprava betónu
2023/126
objednávka
JUDr. Matúš Radosa, PhD.., advokát
53644573
400,00 EUR
31.12.2023
Predmet: práv. sl.
2023/127
objednávka
Ing. Stanislav Kurbel
46333461
500,00 EUR
31.12.2023
Predmet: reklamné predmety
2023/128
objednávka
ALL-Stavby s.r.o.
47092513
2 484,00 EUR
31.12.2023
Predmet: mont. plot DHZ
2023/129
objednávka
Project Advisor s.r.o.
54962960
265,00 EUR
31.12.2023
Predmet: prípr. projetkt. moder. IS
2023/130
objednávka
Tomáš Bullo
51657449
1 842,50 EUR
31.12.2023
Predmet: výkopové práce
2023/131
objednávka
Maquita s.r.o.
36316881
411,40 EUR
31.12.2023
Predmet: MŠ učebné pomôcky
2023/132
objednávka
Alza.sk s.r.o.
36562939
2 122,95 EUR
31.12.2023
Predmet: Mini PC, tablet, projektor
2023/133
objednávka
Advokátska kancelária JUDr. Edita Balážiková s.r.o.
47239948
189,02 EUR
31.12.2023
Predmet: práv. sl.
2023/134
objednávka
Dušan Šprinci
52409805
650,48 EUR
31.12.2023
Predmet: prenájom plošiny orez stromov, vianoč. výzdoba
2023/135
objednávka
Netsoft s.r.o.
47179791
364,56 EUR
31.12.2023
Predmet: licencia Eset
2023/136
objednávka
OLYMP ERBY s.r.o.
52365921
1 141,24 EUR
31.12.2023
Predmet: rekl.mater.
2023/137
objednávka
Firesystem, s.r.o.
44543697
1 250,50 EUR
31.12.2023
Predmet: DHZ materiál, vybavenie
2023/138
objednávka
APM Technik s.r.o.
50517872
52,00 EUR
31.12.2023
Predmet: servis IT MŠ
223552
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
48,00 EUR
31.12.2023
Predmet: zodp.os. 11/23
223553
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
108,00 EUR
31.12.2023
Predmet: kyber. bezp.11/23
223554
faktúra
JG music s.r.o.
52031896
156,00 EUR
31.12.2023
Predmet: tech.zabezp.podujatia
223555
faktúra
SPP,a.s.
35815256
342,00 EUR
31.12.2023
Predmet: plyn 11/23 amfit.
223556
faktúra
SPP,a.s.
35815256
1 570,00 EUR
31.12.2023
Predmet: plyn 12/23 Oú
223557
faktúra
SPP,a.s.
35815256
3 669,00 EUR
31.12.2023
Predmet: plyn 12/23 MŠ
223558
faktúra
SPP,a.s.
35815256
464,00 EUR
31.12.2023
Predmet: plyn 12/23 KD
223559
faktúra
SPP,a.s.
35815256
805,00 EUR
31.12.2023
Predmet: plyn 12/23 TJ Slovan
223560
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
759,63 EUR
31.12.2023
Predmet: el.ener. 11/23
223561
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
701,97 EUR
31.12.2023
Predmet: el.ener. 11/23
223562
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
184,13 EUR
31.12.2023
Predmet: el.ener. 11/23 TJ Slovan
223563
faktúra
KOMENSKY VIRAL, s.r.o.
52247040
12,00 EUR
31.12.2023
Predmet: služ.Štud.časopis MŠ
223564
faktúra
SPORTSERVIS SK s.r.o.
47381817
95,00 EUR
31.12.2023
Predmet: lopty fitnes
223565
faktúra
Project Advisor s.r.o.
54962960
265,00 EUR
31.12.2023
Predmet: prípr.projektu moder. IS
223566
faktúra
Alza.sk s.r.o.
36562939
2 122,95 EUR
31.12.2023
Predmet: PC, projektor,tablet
223567
faktúra
Maguita s.r.o.
36316881
411,40 EUR
31.12.2023
Predmet: MŠ učeb.pomôcky
223568
faktúra
Slovak telekom,a.s. /mobil/
35763469
9,62 EUR
31.12.2023
Predmet: internet 11/23 VO
223569
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
330,42 EUR
31.12.2023
Predmet: mobil 11/23
223570
faktúra
Dušan Šprinci
05240985
339,20 EUR
31.12.2023
Predmet: orezávanie stromov
223571
faktúra
ALL - Stavby s.r.o.
47092513
2 484,00 EUR
31.12.2023
Predmet: mont.plot HZ Oslany
223572
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
197,21 EUR
31.12.2023
Predmet: telefón Oú+MŠ 10/23
223573
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
78,36 EUR
31.12.2023
Predmet: MŠ prenájom rohoží
223574
faktúra
Ing. Stanislav Kurbel
46333461
500,00 EUR
31.12.2023
Predmet: rekl. pred.
223575
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-109,08 EUR
31.12.2023
Predmet: dopl.el.en. 1/23 VO 2000C
223576
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-5,56 EUR
31.12.2023
Predmet: dopl.el.en. 1/23 Oú.garáž
223577
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-66,65 EUR
31.12.2023
Predmet: dopl.el.en. 1/23 Oú
223578
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-176,57 EUR
31.12.2023
Predmet: dopl.el.en. 1/23 VO 3000F