Dokumenty:
zobraziť na stránke
3327.
zmluva
Stredoslovenská vodárenská prev.spoločnosť, a.s.
36644030
0,00 EUR
22.01.2024
Predmet: Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
3328.
zmluva
Stredoslovenská vodárenská prev.spoločnosť, a.s.
36644030
0,00 EUR
22.01.2024
Predmet: Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
3329.
zmluva
Stredoslovenská vodárenská prev.spoločnosť, a.s.
36644030
0,00 EUR
22.01.2024
Predmet: Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
3330.
zmluva
Stredoslovenská vodárenská prev.spoločnosť, a.s.
36644030
0,00 EUR
22.01.2024
Predmet: Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
3331.
zmluva
Stredoslovenská vodárenská prev.spoločnosť, a.s.
36644030
0,00 EUR
22.01.2024
Predmet: Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
3332.
zmluva
Ján Štálnik
486,00 EUR
22.01.2024
Predmet: Zmluva o nájme pozemku
3333.
zmluva
Július Volf
0,00 EUR
22.01.2024
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 60 sekcia C
3334.
dodatok
Iveta Bobáková a manž.
50,00 EUR
06.02.2024
Predmet: Dodatok c. 1 Bobakova_Pristresok
3335.
zmluva
Vojtech Némethy a manželka
1 236,00 EUR
07.02.2024
Predmet: Kúpna zmluva
3336.
zmluva
Odbor Klubu slovenských turistov Žarnov Oslany
42139945
1 250,00 EUR
09.02.2024
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie - Klubu slovenských turistov Žarnov Oslany
3337.
zmluva
Občianske združenie Stolnotenisový klub PD Žarnov Oslany
00625329
1 250,00 EUR
09.02.2024
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie - Stolný tenis
3338.
zmluva
Jednota dôchodcov na Slovensku Oslany
00897019
700,00 EUR
09.02.2024
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie - Klub dôchodcov
3339.
zmluva
Základná organizácia "HOREC" Oslany - Ľubianka
700,00 EUR
09.02.2024
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie - HOREC
3340.
zmluva
Edusteps
52152219
130,00 EUR
16.02.2024
Predmet: Zmluva o dielo
3341.
zmluva
Ing. Peter Kopča
0,00 EUR
16.02.2024
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
3342.
zmluva
SOZA
00178454
0,00 EUR
16.02.2024
Predmet: SOZA Hromadná licenčná zmluva
3343.
dodatok
OZ Šťastné labky
42197759
0,00 EUR
26.02.2024
Predmet: Dodatok č. 1 k zmluve na odchyt a umiestnenie psov do karanténnej stanice
3344.
zmluva
Benet, s.r.o.
36299219
0,00 EUR
27.02.2024
Predmet: Mandátna zmluva Benet - Oslany 2024-2026
3345.
zmluva
Pavol Roháč a manž. Michaela
0,00 EUR
27.02.2024
Predmet: Zmluva o nájme bytu
3346.
zmluva
Eleonóra Šufliarska
0,00 EUR
27.02.2024
Predmet: Zmluva o nájme bytu
3347.
zmluva
Lenka Bridová
0,00 EUR
07.03.2024
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta 308 sekcia B
3348.
zmluva
Dobrovoľná požiarna ochrana
00177474
1 400,00 EUR
26.03.2024
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky
3349.
zmluva
Marek Pinďura
300,00 EUR
04.04.2024
Predmet: Kúpna zmluva felícia
3350.
zmluva
Mukrem Hazbiji
351,00 EUR
04.04.2024
Predmet: Zmluva o nájme pozemku_Miki_Zmrzlina
3351.
zmluva
Mukrem Hazbiji
486,00 EUR
04.04.2024
Predmet: Zmluva o nájme pozemku_Miki_Obcerstvenie
2023/149
objednávka
Dušan Šprinci
52409805
478,40 EUR
08.04.2024
Predmet: orezávanie stromov
223636
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
48,00 EUR
08.04.2024
Predmet: zodp.os. 12/23
223637
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
108,00 EUR
08.04.2024
Predmet: kyber. bezp.12/23
223638
faktúra
SPP,a.s.
35815256
342,00 EUR
08.04.2024
Predmet: plyn 12/23 amfit.
223639
faktúra
SPP,a.s.
35815256
1 570,00 EUR
08.04.2024
Predmet: plyn 12/23 Oú
223640
faktúra
SPP,a.s.
35815256
464,00 EUR
08.04.2024
Predmet: plyn 12/23 KD
223641
faktúra
SPP,a.s.
35815256
3 669,00 EUR
08.04.2024
Predmet: plyn 12/23 MŠ
223642
faktúra
SPP,a.s.
35815256
805,00 EUR
08.04.2024
Predmet: plyn 12/23 TJ Slovan
223643
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
759,63 EUR
08.04.2024
Predmet: el.ener. 12/23
223644
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
701,97 EUR
08.04.2024
Predmet: el.ener. 12/23
223645
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
184,13 EUR
08.04.2024
Predmet: el.ener. 12/23 TJ Slovan
223646
faktúra
OLYMP ERBY s.r.o.
52365921
1 026,76 EUR
08.04.2024
Predmet: rekl.pred.
223647
faktúra
OZ Šťastné labky
42197759
120,00 EUR
08.04.2024
Predmet: popl. r. 2023 odchyt psov
223648
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
19,00 EUR
08.04.2024
Predmet: MŠ spíst.bal.11/23-11/24
223649
faktúra
Juraj Lacúška - JULA
34632417
33,00 EUR
08.04.2024
Predmet: FúO Pek. 934/5 opr.osvet.
223650
faktúra
Miroslav Petriska
43723853
250,00 EUR
08.04.2024
Predmet: ozvučenie mikuláš
223651
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
150,04 EUR
08.04.2024
Predmet: fekál
223652
faktúra
Firesystem, s.r.o.
44543697
1 250,50 EUR
08.04.2024
Predmet: DHZ materiál
223653
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
78,36 EUR
08.04.2024
Predmet: MŠ prenájom rohoží
223654
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
7,22 EUR
08.04.2024
Predmet: vodné 4.Q.23 šatne TJ
223655
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
904,85 EUR
08.04.2024
Predmet: opr. multicary
223656
faktúra
INISOFT s.r.o.
45234469
46,80 EUR
08.04.2024
Predmet: školenie odpady
223657
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
0,00 EUR
08.04.2024
Predmet: vodné 4.Q.23 DS
223658
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
246,42 EUR
08.04.2024
Predmet: zimná údržba
223659
faktúra
BEPORAD, s.r.o.
46856862
190,80 EUR
08.04.2024
Predmet: odobratie kontaj. BRO
223660
faktúra
LIMEX ČS, s.r.o.
51689839
976,90 EUR
08.04.2024
Predmet: FúO-opr. podl.Školská PVC
223661
faktúra
Slovak telekom,a.s. /mobil/
35763469
9,53 EUR
08.04.2024
Predmet: internet 12/23 VO
223662
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
328,12 EUR
08.04.2024
Predmet: mobil 12/23
223663
faktúra
SERVIS ĆOV s.r.o.
51454891
204,00 EUR
08.04.2024
Predmet: fekál ČOV
223664
faktúra
eGov Systems spol. s.r.o.
35827521
96,00 EUR
08.04.2024
Predmet: sl. e-gov zmluvy r.2024
223665
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
57,47 EUR
08.04.2024
Predmet: vodné 4.Q.23 Cintorín
223666
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
25,15 EUR
08.04.2024
Predmet: vodné 4.Q.23 KD
223667
faktúra
RS MAKER, s.r.o.
50921274
395,00 EUR
08.04.2024
Predmet: fotenie obec. podujatí
223668
faktúra
AGS ATELIÉR s.r.o.
36344532
108,00 EUR
08.04.2024
Predmet: odbor pomoc
223669
faktúra
EKOTEC spol. s.r.o.
00687022
386,40 EUR
08.04.2024
Predmet: kontrola ihrísk
223670
faktúra
Tibor Hýrošš - Aura
34632794
1 900,00 EUR
08.04.2024
Predmet: výkop. a zemné práce
223671
faktúra
Základná škola
31201741
394,80 EUR
08.04.2024
Predmet: strava 12/23 MŠ
223672
faktúra
Eštok s.r.o.
51315327
168,00 EUR
08.04.2024
Predmet: FúO výmena skla
223673
faktúra
Alojz Reisel - DEDE
44065469
995,00 EUR
08.04.2024
Predmet: FúO-opr. plyn. zar.
223674
faktúra
OLYMP ERBY s.r.o.
52365921
114,48 EUR
08.04.2024
Predmet: rekl.pred.
223675
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
715,51 EUR
08.04.2024
Predmet: správa majetku 12/23
223676
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
209,87 EUR
08.04.2024
Predmet: prepr. VOK a zneškod.KO
223677
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
7,22 EUR
08.04.2024
Predmet: vodné 4.Q.23 kino
223678
faktúra
Advokátska kancelária JUDr. Edit Balážiková s.r.o.
47239948
261,19 EUR
08.04.2024
Predmet: práv. sl.
223679
faktúra
Dušan Šprinci
05240985
478,40 EUR
08.04.2024
Predmet: orez stromov-plošina
223680
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
62,26 EUR
08.04.2024
Predmet: vodné 4.Q.23 Oú
223681
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
143,16 EUR
08.04.2024
Predmet: vodné 4.Q.23 MŠ
223682
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 783,78 EUR
08.04.2024
Predmet: naklad. KO a DSO, zneškod
223683
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
2 666,53 EUR
08.04.2024
Predmet: zber a prepr. KO
223684
faktúra
Ing. Dušan Hanulják - BEAN consult
54479479
210,00 EUR
08.04.2024
Predmet: porad. ver. ob. 10-12/23
223685
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
67,18 EUR
08.04.2024
Predmet: MŠ prenájom rohoží
223686
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
145,61 EUR
08.04.2024
Predmet: telefón Oú+MŠ 12/23
223687
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
177,49 EUR
08.04.2024
Predmet: vyuč.el.en. 2023 kino
223688
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
4,04 EUR
08.04.2024
Predmet: vyuč.el.en. 2023 SNP 178
223689
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-0,50 EUR
08.04.2024
Predmet: vyuč.el.en. 2023 ČOV Škol