Dokumenty:
zobraziť na stránke
2023/073
objednávka
František Ďurina
40838463
288,00 EUR
31.12.2023
Predmet: dezinsekcia Východ., Pekár.
222481
faktúra
František Ďurina
40838463
60,00 EUR
30.12.2022
Predmet: FúO deratizácia
2022/148
objednávka
František Ďurina
40838463
60,00 EUR
30.12.2022
Predmet: deratizácia
221400
faktúra
František Ďurina
40838463
216,00 EUR
12.09.2021
Predmet: dezinsekcia Pekár.,Vých.
221350
faktúra
František Ďurina
40838463
60,00 EUR
12.09.2021
Predmet: dezinsek. Východ. 986
2021/131
objednávka
František Ďurina
40838463
216,00 EUR
12.09.2021
Predmet: dezinsekcia Pekárenská, Východná
2021/121
objednávka
František Ďurina
40838463
60,00 EUR
12.09.2021
Predmet: dezinsekcia , deratizácia Východná
220453
faktúra
František Ďurina
40838463
48,00 EUR
31.12.2020
Predmet: deratiz.MŠ
220452
faktúra
František Ďurina
40838463
96,00 EUR
31.12.2020
Predmet: deratiz.Oú
220031
faktúra
František Ďurina
40838463
58,80 EUR
25.04.2020
Predmet: Oú-deratizácia
220030
faktúra
František Ďurina
40838463
60,00 EUR
25.04.2020
Predmet: MŠ-deratizácia
2020/022
objednávka
František Ďurina
40838463
118,80 EUR
25.04.2020
Predmet: deratizácia Oú, MŠ
219301
faktúra
František Ďurina
40838463
120,00 EUR
09.12.2019
Predmet: dezinsekcia
2019/114
objednávka
František Ďurina
40838463
120,00 EUR
09.12.2019
Predmet: odstránenie osích hniezd Školská
218076
faktúra
František Ďurina
40838463
60,00 EUR
17.04.2018
Predmet: MŠ-deratizácia
2018/036
objednávka
František Ďurina
40838463
60,00 EUR
17.04.2018
Predmet: MŠ-deratizácia
216076
faktúra
František Ďurina
40838463
84,00 EUR
05.04.2016
Predmet: MŠ - deratizácia
216046
faktúra
František Ďurina
40838463
84,00 EUR
03.03.2016
Predmet: MŠ - deratizácia
2016/10
objednávka
František Ďurina
40838463
84,00 EUR
03.03.2016
Predmet: MŠ - deratizácia
216362
faktúra
Peter Mlátko
40834298
28,80 EUR
24.08.2016
Predmet: piesok
216303
faktúra
Peter Mlátko
40834298
38,40 EUR
24.08.2016
Predmet: piesok
216294
faktúra
Peter Mlátko
40834298
21,00 EUR
29.06.2016
Predmet: dovoz štrku
216192
faktúra
Peter Mlátko
40834298
66,24 EUR
09.06.2016
Predmet: piesok-kost.múr
2016/41
objednávka
Peter Mlátko
40834298
66,24 EUR
09.06.2016
Predmet: dovoz piesku
215612
faktúra
Peter Mlátko
40834298
30,05 EUR
27.01.2016
Predmet: stavanie stromčeka
2015/166
objednávka
Peter Mlátko
40834298
30,05 EUR
27.01.2016
Predmet: osadenie vianočného stromčeka
215474
faktúra
Peter Mlátko
40834298
249,16 EUR
30.10.2015
Predmet: odvoz asfaltu,dovoz piesk
2015/128
objednávka
Peter Mlátko
40834298
249,16 EUR
30.10.2015
Predmet: odvoz asfaltu, dovoz piesku
215288
faktúra
Peter Mlátko
40834298
112,97 EUR
26.08.2015
Predmet: štrk
2015/076
objednávka
Peter Mlátko
40834298
25.08.2015
Predmet: štrk na zasypanie rúr Bernolákova ul.
215246
faktúra
Peter Mlátko
40834298
144,00 EUR
15.06.2015
Predmet: odvoz asfaltu
2015/066
objednávka
Peter Mlátko
40834298
0,00 EUR
15.06.2015
Predmet: doprava na prevoz výfrezkou asfaltu
215189
faktúra
Peter Mlátko
40834298
42,24 EUR
15.05.2015
Predmet: štrk
2015/048
objednávka
Peter Mlátko
40834298
15.05.2015
Predmet: piesok 0/8 1,6 t
štrk 0/32 3,2 t
2015/028
objednávka
Peter Mlátko
40834298
15.04.2015
Predmet: štrk 032
215099
faktúra
Peter Mlátko
40834298
130,86 EUR
15.04.2015
Predmet: štrk
215058
faktúra
Peter Mlátko
40834298
126,00 EUR
09.03.2015
Predmet: štrk
2015/022
objednávka
Peter Mlátko
40834298
09.03.2015
Predmet: štrk 032
214546
faktúra
Peter Mlátko
40834298
108,00 EUR
04.02.2015
Predmet: štrk na Ľubianku
214434
faktúra
Peter Mlátko
40834298
23,04 EUR
12.11.2014
Predmet: drevo na Vatru
214288
faktúra
Peter Mlátko
40834298
145,20 EUR
18.07.2014
Predmet: štrk
214252
faktúra
Peter Mlátko
40834298
72,00 EUR
18.07.2014
Predmet: piesok
214229
faktúra
Peter Mlátko
40834298
1 056,30 EUR
18.07.2014
Predmet: štrk
214139
faktúra
Peter Mlátko
40834298
174,00 EUR
26.05.2014
Predmet: piesok+doprava
213591
faktúra
Peter Mlátko
40834298
84,00 EUR
06.02.2014
Predmet: pieosk + doprava
213551
faktúra
Peter Mlátko
40834298
730,56 EUR
09.12.2013
Predmet: prevoz UNC,dovoz štrku
213432
faktúra
Peter Mlátko
40834298
200,16 EUR
07.10.2013
Predmet: dovoz štrku
213378
faktúra
Peter Mlátko
40834298
180,84 EUR
07.10.2013
Predmet: piesok+dovoz
213280
faktúra
Peter Mlátko
40834298
217,44 EUR
17.07.2013
Predmet: štrk na odvod.kanál
213250
faktúra
Peter Mlátko
40834298
219,12 EUR
17.06.2013
Predmet: piesok - Mš piskoviská
213192
faktúra
Peter Mlátko
40834298
104,30 EUR
17.06.2013
Predmet: zber odpadu
213172
faktúra
Peter Mlátko
40834298
1 797,84 EUR
09.05.2013
Predmet: dovoz štrku
213153
faktúra
Peter Mlátko
40834298
73,44 EUR
09.05.2013
Predmet: dovoz štrku + štrk
213025
faktúra
Peter Mlátko
40834298
73,44 EUR
21.02.2013
Predmet: dovoz piesku
212578
faktúra
Peter Mlátko
40834298
282,14 EUR
28.11.2012
Predmet: dovoz piesku,odvoz zeminy
212423
faktúra
Peter Mlátko
40834298
69,12 EUR
12.09.2012
Predmet: dovoz piesku
212407
faktúra
Peter Mlátko
40834298
156,06 EUR
12.09.2012
Predmet: piesok-plot Zš
212390
faktúra
Peter Mlátko
40834298
256,00 EUR
20.08.2012
Predmet: piesok na plot Zš
212353
faktúra
Peter Mlátko
40834298
86,40 EUR
14.08.2012
Predmet: dovoz kameňa
212195
faktúra
Peter Mlátko
40834298
46,13 EUR
17.05.2012
Predmet: dovoz zeminy a práca bágrom
212162
faktúra
Peter Mlátko
40834298
80,64 EUR
16.05.2012
Predmet: dovoz štrku
211023
faktúra
Peter Mlátko
40834298
48,96 EUR
21.03.2011
Predmet: dovoz štrku
214464
faktúra
Štefan Staňo
40653056
100,00 EUR
12.11.2014
Predmet: oprava multicar
212455
faktúra
Štefan Staňo
40653056
190,00 EUR
02.10.2012
Predmet: oprava multicar
212189
faktúra
Štefan Staňo
40653056
50,00 EUR
17.05.2012
Predmet: oprava multikar
212012
faktúra
Štefan Staňo
40653056
120,00 EUR
01.02.2012
Predmet: Oprava multicar
224477
faktúra
Ľuboš Kňaze - LIF
40652661
1 300,00 EUR
01.01.2025
Predmet: opr. fasády garáž Oú,zate
2024/142
objednávka
Ľuboš Kňaze - LIF
40652661
1 300,00 EUR
15.12.2024
Predmet: oprava fasády garáže, zateplenie
222228
faktúra
Ľuboš Kňaze - LIF
40652661
490,00 EUR
25.12.2022
Predmet: fasáda amfiteáter
2022/071
objednávka
Ľuboš Kňaze
40652661
490,00 EUR
22.05.2022
Predmet: fasádna omietka amfiteáter
221459
faktúra
Štefan Šimun
40652599
40,00 EUR
04.11.2021
Predmet: prepr. FS Oslianka
221458
faktúra
Štefan Šimun
40652599
30,00 EUR
04.11.2021
Predmet: prepr. FS Oslianka
2021/151
objednávka
Štefan Šimun
40652599
70,00 EUR
04.11.2021
Predmet: preprava FS Oslianka
220383
faktúra
Štefan Šimun
40652599
180,00 EUR
31.12.2020
Predmet: prepr. FS Oslianka 9.7.20
2020/101
objednávka
Štefan Šimun
40652599
180,00 EUR
31.12.2020
Predmet: preprava FS Oslianka
220039
faktúra
Štefan Šimun
40652599
30,00 EUR
25.04.2020
Predmet: prepr.FS Oslianka
2020/008
objednávka
Štefan Šimun
40652599
30,00 EUR
25.04.2020
Predmet: preprava FS Oslianka
219682
faktúra
Štefan Šimun
40652599
50,00 EUR
17.02.2020
Predmet: FS Oslianka preprava
2019/220
objednávka
Štefan Šimun
40652599
50,00 EUR
30.12.2019
Predmet: preprava FS Oslianka
219344
faktúra
Štefan Šimun
40652599
60,00 EUR
09.12.2019
Predmet: MŠ-preprava