obec
Plavecký Štvrtok
Bratislavský kraj, okres Malacky
zverejnené dokumenty: 10819
Dokumenty:
zobraziť na stránke
602/23
faktúra
O2 Slovakia
35848863
159,17 EUR
08.11.2023
Predmet: telefonny popl. OcU, Op a ekocentrum
603/23
faktúra
Gabriela Ježková
34908145
150,52 EUR
08.11.2023
Predmet: odvoz a recyklácia odpadu-drevna hmota
604/23
faktúra
RAMIRENT spol. s r.o.
17321484
950,40 EUR
08.11.2023
Predmet: prenájom kontajnerov-bunkovisko jedáleň 9/23
606/23
faktúra
Spencer Medical s.r.o.
51436817
564,00 EUR
08.11.2023
Predmet: skrinka na defibrilátor
607/23
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-295,78 EUR
08.11.2023
Predmet: elektrická energia Ekocentrum , DS, OcU,PC
608/23
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
26,89 EUR
08.11.2023
Predmet: vodné a stočné OcU
609/23
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
14,66 EUR
08.11.2023
Predmet: ŠK vodné a stočné
610/23
faktúra
Advokátska kancelária Melničák
36860891
1 560,00 EUR
08.11.2023
Predmet: právne služby
611/23
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
23,42 EUR
08.11.2023
Predmet: elektricka energia 591
612/23
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
92,98 EUR
08.11.2023
Predmet: elektricka energia ZS
613/23
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
408,72 EUR
08.11.2023
Predmet: elektrická energia ŠK
614/23
faktúra
Commander Services s.r.o.
51183455
21,60 EUR
08.11.2023
Predmet: monitor vozidiel OP a OcU 9/23
615/23
faktúra
K-TRIDE spol.s.r.o.
45407118
720,00 EUR
08.11.2023
Predmet: deratizácia
616/23
faktúra
Studio 404 s.r.o.
53381157
1 680,00 EUR
08.11.2023
Predmet: zameranie a digitalizacia skutkového stavu
617/23
faktúra
Sloboda zvierat
31948201
76,00 EUR
08.11.2023
Predmet: umiestnenie psa
618/23
faktúra
ŠTUDIO-21 s.r.o.
35765607
454,13 EUR
08.11.2023
Predmet: údržba detského ihriska
OcÚ/PŠ/2023/181/3578
zmluva
Pavlína Weismanová
0,00 EUR
09.11.2023
Predmet: Dohoda o urovnaní vlastníckych vzťahov k časti pozemku p.č. 775/7 (diel 6,7,8)
4
dodatok
ČSOB Poisťovňa, a.s.
31325416
41,06 EUR
09.11.2023
Predmet: Dodatok č. 4 k poistnej zmluve - poistenie majetku a zodpovednosti za škodu podnikateľov - defibrilátor
619/23
faktúra
Ing. Jakub Gerthofer-REPARAF
46853936
40,00 EUR
09.11.2023
Predmet: zber a odvoz vosku
620/23
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
47,64 EUR
09.11.2023
Predmet: prevádzkové služby webového sídla 10/23
621/23
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
36,00 EUR
09.11.2023
Predmet: prevádzka archívneho webového sídla-rok
622/23
faktúra
Michal Diviš Architekti s.r.o.
36440191
4 800,00 EUR
09.11.2023
Predmet: projekt koreňovej čističky na novú ZŠ
623/23
faktúra
Poradca podnikateľa spol.s.r.o
31592503
18,00 EUR
09.11.2023
Predmet: FS doplatenie
624/23
faktúra
Tibor Kostka
41101651
350,00 EUR
09.11.2023
Predmet: údržba výpočtovej techniky , technické zabezpečenie volieb
625/23
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol.
31338551
81,42 EUR
09.11.2023
Predmet: prenájom zariadenia 10/23
626/23
faktúra
KĽUČKA s.r.o.
46433996
58,40 EUR
09.11.2023
Predmet: schránka
627/23
faktúra
AGF INVEST, s.r.o.
34117865
285,79 EUR
09.11.2023
Predmet: ND do kosačiek
43
objednávka
EVO Trade s.r.o.
48067504
1 000,00 EUR
13.11.2023
Predmet: OObjednávame si vypracovanie VO v informačnom systéme IS EVO na výber,posposkytovateľa služby "Zber, preprava a zneškodnenie zmesového komunálneho,odpadu v obci Plavecký Štvrtok"
5/2023
zmluva
Dušan Ščepánek
3 520,00 EUR
13.11.2023
Predmet: Kúpna zmluva na parc.č. 4199/5
6/2023
zmluva
Mária Klačková a Pavol Klačka
660,00 EUR
13.11.2023
Predmet: Kúpna zmluva na pozemok parc.č. 617/2 a 617/1 o výmere 33m2
OcÚ/PŠ/2023/633/3613
zmluva
Ing. Peter Biskupič InfraPanel
33978247
9 976,99 EUR
14.11.2023
Predmet: Zmluva o dielo "Montáž infračervených panelov/elementov, termostatov v kuchyni základnej školy ZŠ PLŠ"
44
objednávka
ESKO spol. s r.o.
30998646
1 481,60 EUR
15.11.2023
Predmet: Objednávame si dodanie reklamných predmetov s logom obce:,šálka s podšálkou,krabička na šálku,taška na víno,taška darčeková,pero bambusové
7/2023
zmluva
Roman Chmela
240,00 EUR
15.11.2023
Predmet: Kúpna zmluva na pozemok parc.č. 543/2 o výmere 12m2
628/23
faktúra
Ing. Vladimír Sith-VHS CD
34980369
72,00 EUR
16.11.2023
Predmet: servis kotla ZS
629/23
faktúra
FCC Slovensko s.r.o.
31318762
6 262,66 EUR
16.11.2023
Predmet: odvoz a likvidácia odpadov+ poplatok za uloženie
630/23
faktúra
RUŽIČKA AND PARTNERS s.r.o.
36863360
2 625,00 EUR
16.11.2023
Predmet: právne služby
631/23
faktúra
FCC Slovensko s.r.o.
31318762
1 495,04 EUR
16.11.2023
Predmet: množstevný zber
632/23
faktúra
FCC Slovensko s.r.o.
31318762
115,20 EUR
16.11.2023
Predmet: kuchynsky odpad
633/23
faktúra
Stanislav Janík-SPOJMAT
41995457
20,93 EUR
21.11.2023
Predmet: šrouby
634/23
faktúra
Ofo Travel SK, s.r.o.
50301560
288,00 EUR
21.11.2023
Predmet: doprava do divadla
635/23
faktúra
Mgr. Adrián Lančarič, PhD. - S
55789862
49,00 EUR
21.11.2023
Predmet: školenie
636/23
faktúra
Serviscomp s.r.o.
54537606
445,00 EUR
21.11.2023
Predmet: Smart TV
637/23
faktúra
PANEMA Services s.r.o.
47491493
230,00 EUR
21.11.2023
Predmet: údržba kanalizacie 9/23
638/23
faktúra
HORLES s.r.o.
35929341
30,00 EUR
21.11.2023
Predmet: odborný lesný hospodár 9/23
639/23
faktúra
Lindstrom
35742364
49,73 EUR
21.11.2023
Predmet: prenájom a pranie rohoží
640/23
faktúra
Poradca podnikateľa spol.s.r.o
31592503
18,00 EUR
21.11.2023
Predmet: FS doplatenie
641/23
faktúra
AJ Produkty a.s.
36268518
67,80 EUR
21.11.2023
Predmet: magnetická tabula
642/23
faktúra
Makyta plošina s.r.o.
51880415
1 422,72 EUR
21.11.2023
Predmet: dodanie a montáž rozper na VO
643/23
faktúra
Marta Štefancová
44605137
274,04 EUR
21.11.2023
Predmet: pneumatiky Dacia
1
dodatok
Peter Filípek a Klaudia Filípková
0,00 EUR
22.11.2023
Predmet: Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve č. 4/2023
644/23
faktúra
FO ART s.r.o.
35913509
714,00 EUR
23.11.2023
Predmet: obecné noviny
645/23
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
31,78 EUR
23.11.2023
Predmet: vodné a stočné PC
646/23
faktúra
Poradca podnikateľa spol.s.r.o
31592503
204,00 EUR
23.11.2023
Predmet: VS ročný prístup
647/23
faktúra
K-TRIDE spol.s.r.o.
45407118
384,00 EUR
23.11.2023
Predmet: deratizácia osada
648/23
faktúra
Ing. Vladimír Sith-VHS CD
34980369
420,00 EUR
23.11.2023
Predmet: servis kotlov MŠ, OcU a ZS
649/23
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
70,70 EUR
23.11.2023
Predmet: voda osada
650/23
faktúra
EDOS-PEM s.r.o.
36287229
89,00 EUR
23.11.2023
Predmet: školenie
651/23
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
311,64 EUR
23.11.2023
Predmet: montáž vodomeru - KOVEX
652/23
faktúra
Štefan Ivan-Klasik
47701226
276,41 EUR
23.11.2023
Predmet: občerstvenie dôchodci
653/23
faktúra
TECHNIK BOZP A PO s.r.o.
46957286
120,00 EUR
23.11.2023
Predmet: služby PO III.Q.
654/23
faktúra
RICHT POWER, a.s.
36366544
1 519,09 EUR
23.11.2023
Predmet: prevádzkovanie VO 9/23
655/23
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
-13,08 EUR
23.11.2023
Predmet: ŠK elektrická energia
656/23
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
-10,88 EUR
23.11.2023
Predmet: ŠK elektrická energia
657/23
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
-30,79 EUR
23.11.2023
Predmet: ŠK elektrická energia
658/23
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
-42,53 EUR
23.11.2023
Predmet: ŠK elektrická energia
659/23
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
-22,80 EUR
23.11.2023
Predmet: ŠK elektrická energia
660/23
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
-31,19 EUR
23.11.2023
Predmet: ŠK elektrická energia
661/23
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
-13,93 EUR
23.11.2023
Predmet: elektrická energia lekáreň
662/23
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
-10,80 EUR
23.11.2023
Predmet: elektrická energia lekáreň
663/23
faktúra
Berto Trade s.r.o.
47178779
760,74 EUR
23.11.2023
Predmet: mäsové výrobky
664/23
faktúra
R.M.-ELEKTRO s.r.o.
50785109
384,00 EUR
23.11.2023
Predmet: prerobenie elektroinštalácie v PC
OcÚ/PŠ/2023/644/3673
zmluva
Prima banka Slovensko, a. s.
31575951
0,00 EUR
27.11.2023
Predmet: Zmluva o grantovom účte
45
objednávka
Ko&Ma real s. r. o.
50727419
3 882,58 EUR
27.11.2023
Predmet: Objednávame si vybudovanie plynovej prípojky do rekonštruovanej budovy,- náhradné priestory ZŠ
OcÚ/PŠ/2023/649/3689
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Malacky
0,00 EUR
28.11.2023
Predmet: Dohoda č. 23/02/010/9 o výkone aktivačnej činnosti občana v hmotnej núdzi
46
objednávka
Oravec Pavel
32630719
0,00 EUR
28.11.2023
Predmet: Objednávame si zimnú údržbu ciest v odobí od 1,12,2023 do 29.2.2024
OcÚ/PŠ/2023/653/3703
zmluva
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
0,00 EUR
28.11.2023
Predmet: Zmluva o pripojení vodovodnej prípojky/montáž vodomeru a o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd "PLŠ 64"
665/23
faktúra
Tibor Kostka
41101651
250,00 EUR
30.11.2023
Predmet: údržba výpočt. techniky
666/23
faktúra
MMKA group s.r.o.
47075171
872,89 EUR
30.11.2023
Predmet: reprezentačne
667/23
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
91,20 EUR
30.11.2023
Predmet: ZS elektricka energia
668/23
faktúra
SPP
35815256
5 667,00 EUR
30.11.2023
Predmet: plyn MŠ