mesto
Handlová
Trenčiansky kraj, okres Prievidza
zverejnené dokumenty: 31678
Dokumenty:
zobraziť na stránke
21/2400228
objednávka
Regionálna televízia Prievidza s.r.o.
31558429
68,40 EUR
10.09.2024
Predmet: Online vysielanie MsZ Handlová dňa 28.8.2024 od 14.00 h z veľkej zasadacej miestnosti MsÚ Handlová, Námestie baníkov 7 na YOU TUBE kanáli RTV PD, s.r.o. Prezenčná forma rokovania.
Kategória: mesto Handlová
21/2400227
objednávka
Ing. Ivana Staneková -STANA papiernictvo
40420329
81,00 EUR
10.09.2024
Predmet: Objednávame si u Vás podľa výberu kancelársky a spotrebný materiál pre zabezpečenie výkonu osobitného príjemcu.
Kategória: mesto Handlová
21/2400226
objednávka
Ing. Ivana Staneková -STANA papiernictvo
40420329
99,00 EUR
10.09.2024
Predmet: Objednávame si u Vás podľa výberu kancelársky a spotrebný materiál pre zabezpečenie výkonu osobitného príjemcu.
Kategória: mesto Handlová
21/2400225
objednávka
OfficeLand, s.r.o.
35843136
1 154,29 EUR
10.09.2024
Predmet: Kancelárske potreby pre realizáciu projektu Kontaktné centrum Handlová.
Kategória: mesto Handlová
21/2400224
objednávka
Aquaservis Slovakia a.s.
51913852
290,00 EUR
10.09.2024
Predmet: Na základe cenovej ponuky si objednávame si u Vás vydajník vody Dispenzor S.
Kategória: mesto Handlová
21/2400223
objednávka
ELKO COMPUTERS PRIEVIDZA, spol. s r.o.
31619479
1 190,40 EUR
10.09.2024
Predmet: tonery zmluva 2768/2023 opravy
Kategória: mesto Handlová
21/2400232
objednávka
Mestský bytový podnik Handlová s.r.o., v skratke MsBP Handlová s.r.o.
36851442
328,46 EUR
10.09.2024
Predmet: Oprava mestského rozhasu Ul. Parková, 29. august, Horný koniec, Ciglianska, Mostná
Kategória: mesto Handlová
3090
zmluva
STRABAG s.r.o.
17317282
143 242,50 EUR
11.09.2024
Predmet: Zmluva o dielo 2024/EE/01/020 - oprava Lipova a Miero.nam - 1 časť
3091
zmluva
STRABAG s.r.o.
17317282
162 113,02 EUR
11.09.2024
Predmet: Zmluva o dielo č. 2024/EE/01/021 Mier.nam a Lipova oprava 2 časť - I etapa
Kategória: mesto Handlová
3092
zmluva
STRABAG s.r.o.
17317282
84 397,63 EUR
11.09.2024
Predmet: Zmluva o dielo č. 2024/EE/01/022 Mier.nam a Lipová ulica - oprava - 2. časť 2 etapa
Kategória: mesto Handlová
3093
zmluva
Union poisťovňa, a.s.
31322051
5,10 EUR
13.09.2024
Predmet: Poistná zmluva pre účasníkov návšetvy družobného mesta
Kategória: zmluva o poskytovaní služieb
3094
zmluva
Union poisťovňa, a.s.
31322051
6,50 EUR
13.09.2024
Predmet: Poistná zmluva pre návštevníkov družobného mesta
Kategória: zmluva o poskytovaní služieb
2/2504
dodatok
ČSOB Poisťovňa, a.s.
31325416
3 215,28 EUR
13.09.2024
Predmet: Dodatok k poistnej zmluve 8004019851
3/2482
dodatok
Základná odborová organizácia SLOVES pri Mestskom úrade v Handlovej
0,00 EUR
13.09.2024
Predmet: Dodatok č.3 ku Kolektívnej zmluve
511058950
faktúra
Alianz-Slovenská poisťovňa, a.s.
00151700
238,78 EUR
16.09.2024
Predmet: Číslo interné: 552024379
MŠ SNP Komplexné poistenie podnikateľov od 01.09.2024- 31.08.2025 Položky: poistenie 2024, 1.000000 ks, Suma položky 80.30 Eur, poistenie 2025, 1.000000 ks, Suma položky 158.48 Eur, Kategória: mesto Handlová
MŠ SNP Komplexné poistenie podnikateľov od 01.09.2024- 31.08.2025 Položky: poistenie 2024, 1.000000 ks, Suma položky 80.30 Eur, poistenie 2025, 1.000000 ks, Suma položky 158.48 Eur, Kategória: mesto Handlová
511058945
faktúra
Alianz-Slovenská poisťovňa, a.s.
00151700
482,38 EUR
16.09.2024
Predmet: Číslo interné: 542024379
MŠ SNP komplexné poistenie podnikateľov od 01.09.2024-30.11.2024 Položky: MŠ SNP komplexné poistenie podnikateľov 2023, 1.000000 ks, Suma položky 482.38 Eur, Kategória: mesto Handlová
MŠ SNP komplexné poistenie podnikateľov od 01.09.2024-30.11.2024 Položky: MŠ SNP komplexné poistenie podnikateľov 2023, 1.000000 ks, Suma položky 482.38 Eur, Kategória: mesto Handlová
5720070846
faktúra
Generali Poisťovňa, a.s.
35709332
498,25 EUR
16.09.2024
Predmet: Číslo interné: 532024379
SC poistenie malých a stredných podnikateľov od 28.8.2024 - 27.11.2024 Položky: SC poistenie malých a stredných podnikateľov, 1.000000 ks, Suma položky 498.25 Eur, Kategória: mesto Handlová
SC poistenie malých a stredných podnikateľov od 28.8.2024 - 27.11.2024 Položky: SC poistenie malých a stredných podnikateľov, 1.000000 ks, Suma položky 498.25 Eur, Kategória: mesto Handlová
5720032928
faktúra
Generali Poisťovňa, a.s.
35709332
260,75 EUR
16.09.2024
Predmet: Číslo interné: 522024379
Poistenie malých a stredných podnikateľov ZŠ MN od 24.08.2024- 23.11.2024 Položky: Poistenie malých a stredných podnikateľov ZŠ MN , 1.000000 ks, Suma položky 260.75 Eur, Kategória: mesto Handlová
Poistenie malých a stredných podnikateľov ZŠ MN od 24.08.2024- 23.11.2024 Položky: Poistenie malých a stredných podnikateľov ZŠ MN , 1.000000 ks, Suma položky 260.75 Eur, Kategória: mesto Handlová
6024012
faktúra
Dom kultúry mesta Handlová
00516465
195,04 EUR
16.09.2024
Predmet: Číslo interné: 7992024
Občerstvenie pre delegácie - Deň bielych ruží, vrátane obsluhy a výzdoby. Položky: Občerstvenie pre delegácie - Deň bielych ruží, vrátane obsluhy a výzdoby. , 1.000000 ks, Suma položky 195.04 Eur, Kategória: mesto Handlová
Občerstvenie pre delegácie - Deň bielych ruží, vrátane obsluhy a výzdoby. Položky: Občerstvenie pre delegácie - Deň bielych ruží, vrátane obsluhy a výzdoby. , 1.000000 ks, Suma položky 195.04 Eur, Kategória: mesto Handlová
2024443
faktúra
M+M Nova, spol. s r.o.
44872011
376,60 EUR
16.09.2024
Predmet: Číslo interné: 7982024
PUPN 2/ OOPP a náradie pre aktivačných pracovníkov Položky: PUPN / OOPP v zmysle špecifikácie dohody č. 23/12/054/84., 1.000000 ks, Suma položky 55.20 Eur, PUPN / OOPP a náradie pre aktivačných pracovníkov, 1.000000 ks, Suma položky 321.40 Eur, Kategória: mesto Handlová
PUPN 2/ OOPP a náradie pre aktivačných pracovníkov Položky: PUPN / OOPP v zmysle špecifikácie dohody č. 23/12/054/84., 1.000000 ks, Suma položky 55.20 Eur, PUPN / OOPP a náradie pre aktivačných pracovníkov, 1.000000 ks, Suma položky 321.40 Eur, Kategória: mesto Handlová
7324
faktúra
Ing. Ivana Staneková
40420329
81,00 EUR
16.09.2024
Predmet: Číslo interné: 7932024
Výkon OP - kancelárske potreby Položky: Výkon OP - kancelárske potreby, 1.000000 ks, Suma položky 81.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
Výkon OP - kancelárske potreby Položky: Výkon OP - kancelárske potreby, 1.000000 ks, Suma položky 81.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
7224
faktúra
Ing. Ivana Staneková
40420329
99,00 EUR
16.09.2024
Predmet: Číslo interné: 7922024
Výkon OP - kancelárske potreby Položky: Výkon OP - kancelárske potreby, 1.000000 ks, Suma položky 99.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
Výkon OP - kancelárske potreby Položky: Výkon OP - kancelárske potreby, 1.000000 ks, Suma položky 99.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
202439
faktúra
A-gips, s.r.o.
46208933
10 788,00 EUR
16.09.2024
Predmet: Číslo interné: 8012024
Oprava strechy na bytovom dome na pozemku C-KN p.č. 1538/14,súp.č. 718, na ulici Mostná Položky: Oprava strechy na bytovom dome na pozemku C-KN p.č. 1538/14,súp.č. 718, na ulici Mostná , 1.000000 ks, Suma položky 10788.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
Oprava strechy na bytovom dome na pozemku C-KN p.č. 1538/14,súp.č. 718, na ulici Mostná Položky: Oprava strechy na bytovom dome na pozemku C-KN p.č. 1538/14,súp.č. 718, na ulici Mostná , 1.000000 ks, Suma položky 10788.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
841942
faktúra
ELKO COMPUTERS PRIEVIDZA, spol. s r.o.
31619479
1 379,52 EUR
16.09.2024
Predmet: Číslo interné: 7962024
tonery zmluva 2768/2023 opravy Položky: OKI valec ES4132, 6.723438 ks, Suma položky 1032.72 Eur, HP 207X čierny, 3.500000 ks, Suma položky 210.00 Eur, renovácia, 2.280000 ks, Suma položky 136.80 Eur, Kategória: mesto Handlová
tonery zmluva 2768/2023 opravy Položky: OKI valec ES4132, 6.723438 ks, Suma položky 1032.72 Eur, HP 207X čierny, 3.500000 ks, Suma položky 210.00 Eur, renovácia, 2.280000 ks, Suma položky 136.80 Eur, Kategória: mesto Handlová
20240113
faktúra
AKVATECHNIK s.r.o.
55761119
1 296,00 EUR
16.09.2024
Predmet: Číslo interné: 7942024
Služby spojené s monitoringom dažďovej a odpadovej kanalizácie v objektoch MŠ ul. Morovnianska Položky: Služby spojené s monitoringom dažďovej a odpadovej kanalizácie v objektoch MŠ ul. Morovnianska, 1.000000 ks, Suma položky 1296.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
Služby spojené s monitoringom dažďovej a odpadovej kanalizácie v objektoch MŠ ul. Morovnianska Položky: Služby spojené s monitoringom dažďovej a odpadovej kanalizácie v objektoch MŠ ul. Morovnianska, 1.000000 ks, Suma položky 1296.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
20240600
faktúra
značenie.sk, s.r.o.
50577557
1 472,10 EUR
16.09.2024
Predmet: Číslo interné: 7972024
Dodávka a montáž zvislého dopravného značenia na ulici MC, Okružná, Partizánska a Údernícka Položky: Dodávka a montáž zvislého dopravného značenia na ulici MC, Okružná, Partizánska a Údernícka, 1.000000 ks, Suma položky 1472.10 Eur, Kategória: mesto Handlová
Dodávka a montáž zvislého dopravného značenia na ulici MC, Okružná, Partizánska a Údernícka Položky: Dodávka a montáž zvislého dopravného značenia na ulici MC, Okružná, Partizánska a Údernícka, 1.000000 ks, Suma položky 1472.10 Eur, Kategória: mesto Handlová
4592138862
faktúra
Slovnaft a.s.
31322832
137,64 EUR
16.09.2024
Predmet: Číslo interné: 7952024
PHM - MsP Položky: PHM, 1.000000 ks, Suma položky 137.64 Eur, Kategória: mesto Handlová
PHM - MsP Položky: PHM, 1.000000 ks, Suma položky 137.64 Eur, Kategória: mesto Handlová
1701112748
faktúra
SHELL Slovakia, s.r.o.
31361081
1 970,46 EUR
16.09.2024
Predmet: Číslo interné: 7822024
PHM- Kompostáreň (zm. 764) Položky: PHM- Kompostáreň (zm. 764), 1.000000 ks, Suma položky 1970.46 Eur, Kategória: mesto Handlová
PHM- Kompostáreň (zm. 764) Položky: PHM- Kompostáreň (zm. 764), 1.000000 ks, Suma položky 1970.46 Eur, Kategória: mesto Handlová
202407131
faktúra
SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o.
36862711
3 200,88 EUR
16.09.2024
Predmet: Číslo interné: 7812024
Poskytnuté právne služby (zm.1703) Položky: Poskytnuté právne služby (zm.1703), 1.000000 ks, Suma položky 3200.88 Eur, Kategória: mesto Handlová
Poskytnuté právne služby (zm.1703) Položky: Poskytnuté právne služby (zm.1703), 1.000000 ks, Suma položky 3200.88 Eur, Kategória: mesto Handlová
4592132132
faktúra
Slovnaft a.s.
31322832
122,65 EUR
16.09.2024
Predmet: Číslo interné: 7792024
PHM - MsP Položky: PHM, 1.000000 ks, Suma položky 122.65 Eur, Kategória: mesto Handlová
PHM - MsP Položky: PHM, 1.000000 ks, Suma položky 122.65 Eur, Kategória: mesto Handlová
6205719046
faktúra
Stredoslovenská energetika,a .s.
51865467
25,33 EUR
16.09.2024
Predmet: Číslo interné: 7802024
EE - CVČ vyúčtovanie 7/2024 (2739) Položky: EE - CVČ , 1.000000 ks, Suma položky 25.33 Eur, Kategória: mesto Handlová
EE - CVČ vyúčtovanie 7/2024 (2739) Položky: EE - CVČ , 1.000000 ks, Suma položky 25.33 Eur, Kategória: mesto Handlová
42240511
faktúra
HATER-Handlová spol. s r.o.
31633765
1 535,82 EUR
16.09.2024
Predmet: Číslo interné: 7772024
Verejná zeleň štadión 7/2024 (zm.15.3.2013 /397) Položky: Verejná zeleň štadión 7/2024 (zm.15.3.2013 /397), 1.000000 ks, Suma položky 1535.82 Eur, Kategória: mesto Handlová
Verejná zeleň štadión 7/2024 (zm.15.3.2013 /397) Položky: Verejná zeleň štadión 7/2024 (zm.15.3.2013 /397), 1.000000 ks, Suma položky 1535.82 Eur, Kategória: mesto Handlová
42240513
faktúra
HATER-Handlová spol. s r.o.
31633765
4 921,73 EUR
16.09.2024
Predmet: Číslo interné: 7762024
CMZ 7/2024 (15.3.2013 /397) Položky: CMZ 7/2024 (15.3.2013 /397), 1.000000 ks, Suma položky 4921.73 Eur, Kategória: mesto Handlová
CMZ 7/2024 (15.3.2013 /397) Položky: CMZ 7/2024 (15.3.2013 /397), 1.000000 ks, Suma položky 4921.73 Eur, Kategória: mesto Handlová
42240512
faktúra
HATER-Handlová spol. s r.o.
31633765
30 049,59 EUR
16.09.2024
Predmet: Číslo interné: 7752024
Verejná zeleň ostatné 7/2024 (15.3.2013 / 397) Položky: Verejná zeleň ostatné 7/2024 (15.3.2013 / 397), 1.000000 ks, Suma položky 30049.59 Eur, Kategória: mesto Handlová
Verejná zeleň ostatné 7/2024 (15.3.2013 / 397) Položky: Verejná zeleň ostatné 7/2024 (15.3.2013 / 397), 1.000000 ks, Suma položky 30049.59 Eur, Kategória: mesto Handlová
42240510
faktúra
HATER-Handlová spol. s r.o.
31633765
945,85 EUR
16.09.2024
Predmet: Číslo interné: 7742024
Verejná zeleň ostatné 7/2024 (zm.15.3.2013 /397) Položky: Verejná zeleň ostatné 7/2024 (zm.15.3.2013 /397), 1.000000 ks, Suma položky 945.85 Eur, Kategória: mesto Handlová
Verejná zeleň ostatné 7/2024 (zm.15.3.2013 /397) Položky: Verejná zeleň ostatné 7/2024 (zm.15.3.2013 /397), 1.000000 ks, Suma položky 945.85 Eur, Kategória: mesto Handlová
240344
faktúra
FIN.M.O.S. a.s.
35925094
5 499,49 EUR
16.09.2024
Predmet: Číslo interné: 7862024
Vyúčtovanie EE VO 7/2024 Položky: Vyúčtovanie EE VO , 1.000000 ks, Suma položky 5499.49 Eur, Kategória: mesto Handlová
Vyúčtovanie EE VO 7/2024 Položky: Vyúčtovanie EE VO , 1.000000 ks, Suma položky 5499.49 Eur, Kategória: mesto Handlová
20240019
faktúra
Makovinský Ivan, Ing.
52713784
950,00 EUR
16.09.2024
Predmet: Číslo interné: 7842024
Zameranie skutkového stavu nebytový priestor Mostná s.č. 1947 - Položky: Zameranie, 1.000000 ks, Suma položky 950.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
Zameranie skutkového stavu nebytový priestor Mostná s.č. 1947 - Položky: Zameranie, 1.000000 ks, Suma položky 950.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
1010139054
faktúra
Slovanet a.s.
35765143
27,44 EUR
16.09.2024
Predmet: Číslo interné: 7832024
DSL internet 7/2024 (zm.464) Položky: DSL internet , 1.000000 ks, Suma položky 27.44 Eur, Kategória: mesto Handlová
DSL internet 7/2024 (zm.464) Položky: DSL internet , 1.000000 ks, Suma položky 27.44 Eur, Kategória: mesto Handlová
9001714453
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
1 285,30 EUR
16.09.2024
Predmet: Číslo interné: 7782024
Poštové služby MsÚ 7/2024 (zm. 230) Položky: Poštové služby MsÚ , 1.000000 ks, Suma položky 1285.30 Eur, Kategória: mesto Handlová
Poštové služby MsÚ 7/2024 (zm. 230) Položky: Poštové služby MsÚ , 1.000000 ks, Suma položky 1285.30 Eur, Kategória: mesto Handlová
9001714454
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
429,00 EUR
16.09.2024
Predmet: Číslo interné: 7732024
Poštové služby SOÚ 7/2024 (zm. 230) Položky: Poštové služby SOÚ , 1.000000 ks, Suma položky 429.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
Poštové služby SOÚ 7/2024 (zm. 230) Položky: Poštové služby SOÚ , 1.000000 ks, Suma položky 429.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
24030
faktúra
B PLUS TV a.s.
47677481
326,00 EUR
16.09.2024
Predmet: Číslo interné: 7702024
Oprava mestského rozhlasu - 5 ks základných dosiek. Položky: Oprava mestského rozhlasu - 5 ks základných dosiek., 1.000000 ks, Suma položky 326.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
Oprava mestského rozhlasu - 5 ks základných dosiek. Položky: Oprava mestského rozhlasu - 5 ks základných dosiek., 1.000000 ks, Suma položky 326.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
42240509
faktúra
HATER-Handlová spol. s r.o.
31633765
4 105,01 EUR
16.09.2024
Predmet: Číslo interné: 7712024
BRKO 7/2024 (zm.2708, 1779) Položky: BRKO 7/2024 (zm.2708, 1779), 1.000000 ks, Suma položky 4105.01 Eur, Kategória: mesto Handlová
BRKO 7/2024 (zm.2708, 1779) Položky: BRKO 7/2024 (zm.2708, 1779), 1.000000 ks, Suma položky 4105.01 Eur, Kategória: mesto Handlová
42240508
faktúra
HATER-Handlová spol. s r.o.
31633765
10 149,59 EUR
16.09.2024
Predmet: Číslo interné: 7662024
Výkony kompostárne Handlová 7/2024 (1779) Položky: Výkony kompostárne Handlová 7/2024 (1779), 1.000000 ks, Suma položky 10149.59 Eur, Kategória: mesto Handlová
Výkony kompostárne Handlová 7/2024 (1779) Položky: Výkony kompostárne Handlová 7/2024 (1779), 1.000000 ks, Suma položky 10149.59 Eur, Kategória: mesto Handlová
42240507
faktúra
HATER-Handlová spol. s r.o.
31633765
4 353,43 EUR
16.09.2024
Predmet: Číslo interné: 7652024
Výkony kompostárne Handlová 7/2024 (1779) Položky: Výkony kompostárne Handlová 7/2024 (1779), 1.000000 ks, Suma položky 4353.43 Eur, Kategória: mesto Handlová
Výkony kompostárne Handlová 7/2024 (1779) Položky: Výkony kompostárne Handlová 7/2024 (1779), 1.000000 ks, Suma položky 4353.43 Eur, Kategória: mesto Handlová
2024250
faktúra
PARTE spol. s r.o.
36318809
72,00 EUR
16.09.2024
Predmet: Číslo interné: 7872024
Kvety 7/2024 Položky: Kvety 6/2023, 1.000000 ks, Suma položky 72.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
Kvety 7/2024 Položky: Kvety 6/2023, 1.000000 ks, Suma položky 72.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
122024
faktúra
GameForce s.r.o.
47435046
40,00 EUR
16.09.2024
Predmet: Číslo interné: 7902024
Permanentky MsP 7/2024 (zm. 1452) Položky: Permanentky MsP, 1.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
Permanentky MsP 7/2024 (zm. 1452) Položky: Permanentky MsP, 1.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
2024250062
faktúra
Global Payments s.r.o., organizačná zložka
50010301
28,60 EUR
16.09.2024
Predmet: Číslo interné: 7852024
poplatky / platby kartou Položky: poplatky / platby kartou, 1.000000 ks, Suma položky 28.60 Eur, Kategória: mesto Handlová
poplatky / platby kartou Položky: poplatky / platby kartou, 1.000000 ks, Suma položky 28.60 Eur, Kategória: mesto Handlová
243908
faktúra
SIOX
47012676
332,40 EUR
16.09.2024
Predmet: Číslo interné: 7892024
Denné dátové softvérové služby ABREM Monitoring Municipal 8/2024 (2820/2023) Položky: Denné dátomvé softvérové služby Abrem monitoring municipal , 1.000000 ks, Suma položky 332.40 Eur, Kategória: mesto Handlová
Denné dátové softvérové služby ABREM Monitoring Municipal 8/2024 (2820/2023) Položky: Denné dátomvé softvérové služby Abrem monitoring municipal , 1.000000 ks, Suma položky 332.40 Eur, Kategória: mesto Handlová
1024081816
faktúra
Osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
540,00 EUR
16.09.2024
Predmet: Číslo interné: 7882024
Poskytovanie služieb v oblasti kybernetickej bezpečnosti 7/2024 (2843/2023) Položky: Poskytovanie služieb v oblasti kybernetickej bezpečnosti, 1.000000 ks, Suma položky 540.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
Poskytovanie služieb v oblasti kybernetickej bezpečnosti 7/2024 (2843/2023) Položky: Poskytovanie služieb v oblasti kybernetickej bezpečnosti, 1.000000 ks, Suma položky 540.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
0300260101
faktúra
HANDIMEX-BYT, spol. s r.o.
36295248
25,98 EUR
16.09.2024
Predmet: Číslo interné: 7602024
Služby spojené s užívaním NP - garáž Mierové námestie 2, 8/2024 Položky: Služby spojené s užívaním NP - garáž Mierové námestie 2, 1.000000 ks, Suma položky 25.98 Eur, Kategória: mesto Handlová
Služby spojené s užívaním NP - garáž Mierové námestie 2, 8/2024 Položky: Služby spojené s užívaním NP - garáž Mierové námestie 2, 1.000000 ks, Suma položky 25.98 Eur, Kategória: mesto Handlová
0180570600
faktúra
Mestský bytový podnik Handlová s.r.o., v skratke MsBP Handlová s.r.o.
36851442
130,68 EUR
16.09.2024
Predmet: Číslo interné: 7592024
Platby spojené s užívaním nebytového priestoru - výstavba 9/24 Položky: Platby spojené s užívaním nebytového priestoru - výstavba , 1.000000 ks, Suma položky 130.68 Eur, Kategória: mesto Handlová
Platby spojené s užívaním nebytového priestoru - výstavba 9/24 Položky: Platby spojené s užívaním nebytového priestoru - výstavba , 1.000000 ks, Suma položky 130.68 Eur, Kategória: mesto Handlová
0180571002
faktúra
Mestský bytový podnik Handlová s.r.o., v skratke MsBP Handlová s.r.o.
36851442
140,00 EUR
16.09.2024
Predmet: Číslo interné: 7582024
Služby spojené s užívaním priestorov - kancelária TSP 9/2024 Položky: Služby spojené s užívaním priestorov, 1.000000 ks, Suma položky 140.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
Služby spojené s užívaním priestorov - kancelária TSP 9/2024 Položky: Služby spojené s užívaním priestorov, 1.000000 ks, Suma položky 140.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
0203870703
faktúra
Mestský bytový podnik Handlová s.r.o., v skratke MsBP Handlová s.r.o.
36851442
75,00 EUR
16.09.2024
Predmet: Číslo interné: 7572024
Služby spojené s užívaním nebytového priestoru - Potravinová banka 9/2024 Položky: Teplo, 1.000000 ks, Suma položky 44.23 Eur, EE, 1.000000 ks, Suma položky 21.77 Eur, Voda, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 4.00 Eur, Upratovanie, 1.000000 ks, Suma položky 5.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
Služby spojené s užívaním nebytového priestoru - Potravinová banka 9/2024 Položky: Teplo, 1.000000 ks, Suma položky 44.23 Eur, EE, 1.000000 ks, Suma položky 21.77 Eur, Voda, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 4.00 Eur, Upratovanie, 1.000000 ks, Suma položky 5.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
203870501
faktúra
Mestský bytový podnik Handlová s.r.o., v skratke MsBP Handlová s.r.o.
36851442
32,00 EUR
16.09.2024
Predmet: Číslo interné: 7562024
Služby spojené s nájmom DOS šatňa opatrovateliek - ul. Partizánska č. 38, 8/2024 Položky: Teplo, 1.000000 ks, Suma položky 25.00 Eur, Voda, 1.000000 ks, Suma položky 3.00 Eur, Upratovanie, 1.000000 ks, Suma položky 4.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
Služby spojené s nájmom DOS šatňa opatrovateliek - ul. Partizánska č. 38, 8/2024 Položky: Teplo, 1.000000 ks, Suma položky 25.00 Eur, Voda, 1.000000 ks, Suma položky 3.00 Eur, Upratovanie, 1.000000 ks, Suma položky 4.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
203870204
faktúra
Mestský bytový podnik Handlová s.r.o., v skratke MsBP Handlová s.r.o.
36851442
70,00 EUR
16.09.2024
Predmet: Číslo interné: 7552024
Služby spojené s nájom DOS Fénix klub abstinentov - ul. Partizánska č.38, 8/2024 Položky: teplo, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur, voda, 1.000000 ks, Suma položky 4.00 Eur, upratovanie, 1.000000 ks, Suma položky 2.00 Eur, EE, 1.000000 ks, Suma položky 4.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
Služby spojené s nájom DOS Fénix klub abstinentov - ul. Partizánska č.38, 8/2024 Položky: teplo, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur, voda, 1.000000 ks, Suma položky 4.00 Eur, upratovanie, 1.000000 ks, Suma položky 2.00 Eur, EE, 1.000000 ks, Suma položky 4.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
20170101
faktúra
Mestský bytový podnik Handlová s.r.o., v skratke MsBP Handlová s.r.o.
36851442
63,00 EUR
16.09.2024
Predmet: Číslo interné: 7542024
Služby spojené s nájmom DOS šatňa opatrovateliek - ul. 29.agusta č.6, 8/2024 Položky: teplo, 1.000000 ks, Suma položky 57.00 Eur, voda, 1.000000 ks, Suma položky 2.50 Eur, upratovanie, 1.000000 ks, Suma položky 3.50 Eur, Kategória: mesto Handlová
Služby spojené s nájmom DOS šatňa opatrovateliek - ul. 29.agusta č.6, 8/2024 Položky: teplo, 1.000000 ks, Suma položky 57.00 Eur, voda, 1.000000 ks, Suma položky 2.50 Eur, upratovanie, 1.000000 ks, Suma položky 3.50 Eur, Kategória: mesto Handlová
0180570700
faktúra
Mestský bytový podnik Handlová s.r.o., v skratke MsBP Handlová s.r.o.
36851442
1 343,61 EUR
16.09.2024
Predmet: Číslo interné: 7532024
Projekt Kontaktné centrum HA / Služby spojené s užívaním priestorov 8/2024 (dohoda zo dňa 27.2.24) Položky: Služby spojené s užívaním priestorov projekt KC HA, 1.000000 ks, Suma položky 1142.07 Eur, Projekt Kontaktné centrum HA / Služby spojené s užívaním priestorov 4/2024 (dohoda zo dňa 27.2.24), 1.000000 ks, Suma položky 94.05 Eur, Projekt Kontaktné centrum HA / Služby spojené s užívaním priestorov 4/2024 (dohoda zo dňa 27.2.24), 1.000000 ks, Suma položky 107.49 Eur, Kategória: mesto Handlová
Projekt Kontaktné centrum HA / Služby spojené s užívaním priestorov 8/2024 (dohoda zo dňa 27.2.24) Položky: Služby spojené s užívaním priestorov projekt KC HA, 1.000000 ks, Suma položky 1142.07 Eur, Projekt Kontaktné centrum HA / Služby spojené s užívaním priestorov 4/2024 (dohoda zo dňa 27.2.24), 1.000000 ks, Suma položky 94.05 Eur, Projekt Kontaktné centrum HA / Služby spojené s užívaním priestorov 4/2024 (dohoda zo dňa 27.2.24), 1.000000 ks, Suma položky 107.49 Eur, Kategória: mesto Handlová
241400101
faktúra
Mestský bytový podnik Handlová s.r.o., v skratke MsBP Handlová s.r.o.
36851442
3,00 EUR
16.09.2024
Predmet: Číslo interné: 7502024
Denné centrum - vodné stočné 8/2024 Položky: Denné centrum - vodné stočné , 1.000000 ks, Suma položky 3.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
Denné centrum - vodné stočné 8/2024 Položky: Denné centrum - vodné stočné , 1.000000 ks, Suma položky 3.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
0003622289
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
1 284,81 EUR
16.09.2024
Predmet: Číslo interné: 7912024
Mobilné služby 7/24 (zm.1409/2018) Položky: Mobilné služby , 1.000000 ks, Suma položky 156.00 Eur, Mobilné služby , 1.000000 ks, Suma položky 110.64 Eur, Mobilné služby , 1.000000 ks, Suma položky 31.36 Eur, Mobilné služby Metodik, 1.000000 ks, Suma položky 25.00 Eur, Mobilné služby TSP EU, 1.000000 ks, Suma položky 21.25 Eur, Mobilné služby TSP ŠR, 1.000000 ks, Suma položky 3.75 Eur, Mobilné služby , 1.000000 ks, Suma položky 936.81 Eur, Kategória: mesto Handlová
Mobilné služby 7/24 (zm.1409/2018) Položky: Mobilné služby , 1.000000 ks, Suma položky 156.00 Eur, Mobilné služby , 1.000000 ks, Suma položky 110.64 Eur, Mobilné služby , 1.000000 ks, Suma položky 31.36 Eur, Mobilné služby Metodik, 1.000000 ks, Suma položky 25.00 Eur, Mobilné služby TSP EU, 1.000000 ks, Suma položky 21.25 Eur, Mobilné služby TSP ŠR, 1.000000 ks, Suma položky 3.75 Eur, Mobilné služby , 1.000000 ks, Suma položky 936.81 Eur, Kategória: mesto Handlová
24010436
faktúra
Ing. Ján Cibula TIMES-VT
33611084
199,16 EUR
16.09.2024
Predmet: Číslo interné: 7722024
Služby Wireless HOT SPOT 7/2024 (zm.22/2007) Položky: Služby Wireless HOT SPOT, 1.000000 ks, Suma položky 199.16 Eur, Kategória: mesto Handlová
Služby Wireless HOT SPOT 7/2024 (zm.22/2007) Položky: Služby Wireless HOT SPOT, 1.000000 ks, Suma položky 199.16 Eur, Kategória: mesto Handlová
2426107051
faktúra
Petit Press, a.s.
35790253
497,28 EUR
16.09.2024
Predmet: Číslo interné: 7692024
Tlač titulu Handlovský hlas č. 10/2024 (zm. 2917) Položky: Tlač titulu Handlovský hlas, 1.000000 ks, Suma položky 497.28 Eur, Kategória: mesto Handlová
Tlač titulu Handlovský hlas č. 10/2024 (zm. 2917) Položky: Tlač titulu Handlovský hlas, 1.000000 ks, Suma položky 497.28 Eur, Kategória: mesto Handlová
3095
zmluva
Manageria, o. z.
42136571
1 000,00 EUR
20.09.2024
Predmet: Zmluva o dotácii na zlepšovaní vzdelávacích výsledkov základných škôl v Handlovej v 3. štvrťroku 2024
Kategória: Poskytnutie dotácie
3096
zmluva
Peter Kastl
210,00 EUR
23.09.2024
Predmet: Nájomná zmluva - nájom pozemku pod plechovougarážou, kú. Handlová
Kategória: Nájomná zmluva
3097
zmluva
Petra Offertalerová
70,00 EUR
23.09.2024
Predmet: Zmluva o poskytnutí príspevku pri narodení dieťaťa - Offertalerová
1/2504
dodatok
ČSOB Poisťovňa, a.s.
31325416
0,00 EUR
23.09.2024
Predmet: Dodatok č.1
MŠ_63/2024_Mg_za36
objednávka
ELKO Computers PD Bojnicka cesta 5,7 971 01 Prievidza
31619479
36,00 EUR
23.09.2024
Predmet: Objednanie opravy interaktívne tabule na EP - Dimitrovová
Kategória: Materská škola
MŠ_64/2024_Mg_vá25
objednávka
ELEKTRO JaDa, s.r.o. SNP 1 972 51 Handlová
36329118
25,00 EUR
23.09.2024
Predmet: Objednanie Rýchlovarnej kanvice pre ŠJ - SNP
Kategória: Materská škola
MŠ_65/2024_Mg_vá80
objednávka
MsBP Handlová s.r.o. Pekárska 16 972 51 Handlová
36851442
80,00 EUR
23.09.2024
Predmet: Objednanie opravy a výmeny kolena na sifóne EP - ŠJ MC
Kategória: Materská škola
MŠ_66/2024_Mg_en45
objednávka
Team TENEX, s.r.o. Lieskovská cesta 1078/16 96001 Zvolen
36040461
453,94 EUR
23.09.2024
Predmet: Objednanie čistiacich prostriedkov MŠ SNP
Kategória: Materská škola
MŠ_67/2024_Mg_en14
objednávka
Team TENEX, s.r.o. Lieskovská cesta 1078/16 96001 Zvolen
36040461
141,43 EUR
23.09.2024
Predmet: Objednanie čistiacich prostriedkov EP - MC
Kategória: Materská škola
MŠ_68/2024_Mg_en14
objednávka
Team TENEX, s.r.o. Lieskovská cesta 1078/16 96001 Zvolen
36040461
140,00 EUR
23.09.2024
Predmet: Objednanie čistiacich prostriedkov EP - ZŠ MC
Kategória: Materská škola
MŠ_69/2024_Mg_en10
objednávka
Team TENEX, s.r.o. Lieskovská cesta 1078/16 96001 Zvolen
36040461
107,00 EUR
23.09.2024
Predmet: Objednanie čistiacich prostriedkov EP - Cintorínska
Kategória: Materská škola
MŠ_70/2024_Mg_en10
objednávka
Team TENEX, s.r.o. Lieskovská cesta 1078/16 96001 Zvolen
36040461
107,00 EUR
23.09.2024
Predmet: Objednanie čistiacich prostriedkov EP - Dimitrovová
Kategória: Materská škola
MŠ_71/2024_Mg_en13
objednávka
Team TENEX, s.r.o. Lieskovská cesta 1078/16 96001 Zvolen
36040461
138,00 EUR
23.09.2024
Predmet: Objednanie čistiacich prostriedkov EP - ŠJ SNP
Kategória: Materská škola
MŠ_72/2024_Mg_en18
objednávka
Team TENEX, s.r.o. Lieskovská cesta 1078/16 96001 Zvolen
36040461
182,00 EUR
23.09.2024
Predmet: Objednanie čistiacich prostriedkov EP - ŠJ MC
Kategória: Materská škola
MŠ_73/2024_Mg_en84
objednávka
Team TENEX, s.r.o. Lieskovská cesta 1078/16 96001 Zvolen
36040461
84,00 EUR
23.09.2024
Predmet: Objednanie čistiacich prsotriedkov EP - ŠJ Dimitrovová
Kategória: Materská škola
MŠ_74/2024_Mg_en84
objednávka
Team TENEX, s.r.o. Lieskovská cesta 1078/16 96001 Zvolen
36040461
84,00 EUR
23.09.2024
Predmet: Objednanie čistiacich prostriedkov EP - ŠJ Cintorínska
Kategória: Materská škola
MŠ_75/2024_Mg_ce14
objednávka
MIRA OFFICE, s.r.o. Červenej armády 20 934 01 Levice
36761176
140,00 EUR
23.09.2024
Predmet: Objednanie kancelárskych potrieb EP - ŠJ MC
Kategória: Materská škola
MŠ_76/2024_Mg_ce50
objednávka
MIRA OFFICE, s.r.o. Červenej armády 20 934 01 Levice
36761176
50,00 EUR
23.09.2024
Predmet: Objednanie kancelárskych potrieb EP - ŠJ SNP
Kategória: Materská škola
MŠ_77/2024_Mg_ce60
objednávka
MIRA OFFICE, s.r.o. Červenej armády 20 934 01 Levice
36761176
60,00 EUR
23.09.2024
Predmet: Objednanie kancelárskych potrieb EP - Cintorínska
Kategória: Materská škola