mesto
Handlová
Trenčiansky kraj, okres Prievidza
zverejnené dokumenty: 31677
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2024036
faktúra
Regionálna televízia Prievidza s.r.o.
31558429
2 580,55 EUR
02.08.2024
Predmet: Číslo interné: 6282024
Výroba a vysielanie reláciíí v 6/2024 (zmluva o dielo 1.4.2008) Položky: Výroba a vysielanie reláciíí, 1.000000 ks, Suma položky 2580.55 Eur, Kategória: mesto Handlová
Výroba a vysielanie reláciíí v 6/2024 (zmluva o dielo 1.4.2008) Položky: Výroba a vysielanie reláciíí, 1.000000 ks, Suma položky 2580.55 Eur, Kategória: mesto Handlová
2024082
faktúra
Rádio Bojnice s.r.o.
36348473
331,94 EUR
02.08.2024
Predmet: Číslo interné: 6252024
Vysielanie spravodajsko-informačných relácií 1.polrok 2024 Položky: Vysielanie spravodajsko-informačných relácií 1.polrok 2023, 1.000000 ks, Suma položky 331.94 Eur, Kategória: mesto Handlová
Vysielanie spravodajsko-informačných relácií 1.polrok 2024 Položky: Vysielanie spravodajsko-informačných relácií 1.polrok 2023, 1.000000 ks, Suma položky 331.94 Eur, Kategória: mesto Handlová
24010369
faktúra
Ing. Ján Cibula TIMES-VT
33611084
199,16 EUR
02.08.2024
Predmet: Číslo interné: 6212024
Služby Wireless HOT SPOT 6/2024 (zm.22/2007) Položky: Služby Wireless HOT SPOT, 1.000000 ks, Suma položky 199.16 Eur, Kategória: mesto Handlová
Služby Wireless HOT SPOT 6/2024 (zm.22/2007) Položky: Služby Wireless HOT SPOT, 1.000000 ks, Suma položky 199.16 Eur, Kategória: mesto Handlová
2241153942
faktúra
Stredosl.vod.prevádzková spoločnosť a.s.
36644030
5,58 EUR
02.08.2024
Predmet: Číslo interné: 6732024
Vodné, stočné 3/24-6/24 Požiarna zbrojnica NL (zm.2455,2456,2457) Položky: vodné stočné, 1.000000 ks, Suma položky 5.58 Eur, Kategória: mesto Handlová
Vodné, stočné 3/24-6/24 Požiarna zbrojnica NL (zm.2455,2456,2457) Položky: vodné stočné, 1.000000 ks, Suma položky 5.58 Eur, Kategória: mesto Handlová
2241153869
faktúra
Stredosl.vod.prevádzková spoločnosť a.s.
36644030
29 295,25 EUR
02.08.2024
Predmet: Číslo interné: 6722024
ZV z verejných priestranstiev mesta (1600) Položky: ZV z verejných priestranstiev mesta (1600), 1.000000 ks, Suma položky 29295.25 Eur, Kategória: mesto Handlová
ZV z verejných priestranstiev mesta (1600) Položky: ZV z verejných priestranstiev mesta (1600), 1.000000 ks, Suma položky 29295.25 Eur, Kategória: mesto Handlová
2024070009
faktúra
Milan Trval FOTOGRAF
54048885
20,00 EUR
02.08.2024
Predmet: Číslo interné: 6442024
výroba portrétovej fotografie Položky: Portrétová fotografia, 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
výroba portrétovej fotografie Položky: Portrétová fotografia, 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
2024048
faktúra
Igor Svítok - DATAPRESSCOMP
34483098
293,44 EUR
02.08.2024
Predmet: Číslo interné: 6422024
technické a organizačné zabezpečenie rekordu - Kniha slov.rekordov Položky: Registrácia rekordu, 1.333818 ks, Suma položky 293.44 Eur, Kategória: mesto Handlová
technické a organizačné zabezpečenie rekordu - Kniha slov.rekordov Položky: Registrácia rekordu, 1.333818 ks, Suma položky 293.44 Eur, Kategória: mesto Handlová
202405
faktúra
Lehmden Marián, Ing.
45404992
485,82 EUR
02.08.2024
Predmet: Číslo interné: 6382024
Dodávka, montáž a opravu fontány a vodotoku v CMZ na Námestí baníkov v zmysle špecifikácie a cenovej ponuky, zo dňa 24.05.2024. Položky: dodávka,montáž,oprava -fontána, 38.865600 ks, Suma položky 485.82 Eur, Kategória: mesto Handlová
Dodávka, montáž a opravu fontány a vodotoku v CMZ na Námestí baníkov v zmysle špecifikácie a cenovej ponuky, zo dňa 24.05.2024. Položky: dodávka,montáž,oprava -fontána, 38.865600 ks, Suma položky 485.82 Eur, Kategória: mesto Handlová
2450305
faktúra
FT Technologies a.s.
26833620
256,80 EUR
02.08.2024
Predmet: Číslo interné: 6302024
Prevádzka a údržba IS MP Manager SE 7/2024 (2689) Položky: Prevádzka a údržba IS MP Manager SE, 1.070000 ks, Suma položky 256.80 Eur, Kategória: mesto Handlová
Prevádzka a údržba IS MP Manager SE 7/2024 (2689) Položky: Prevádzka a údržba IS MP Manager SE, 1.070000 ks, Suma položky 256.80 Eur, Kategória: mesto Handlová
20240828
faktúra
EWORKS.sk s.r.o.
46483608
297,60 EUR
02.08.2024
Predmet: Číslo interné: 6272024
Mesačný poplatok ModerneObce.sk 6/2024 (zm.2949) Položky: Mesačný poplatok za stránku v projekte ModerneObce.sk, 1.000000 ks, Suma položky 297.60 Eur, Kategória: mesto Handlová
Mesačný poplatok ModerneObce.sk 6/2024 (zm.2949) Položky: Mesačný poplatok za stránku v projekte ModerneObce.sk, 1.000000 ks, Suma položky 297.60 Eur, Kategória: mesto Handlová
841578
faktúra
ELKO COMPUTERS PRIEVIDZA, spol. s r.o.
31619479
4 164,00 EUR
02.08.2024
Predmet: Číslo interné: 6092024
Kúpa notebook, PC zostava, monitor, switch , zml. 3026/2024 Položky: Notebook podľa ponuky, 1.000000 ks, Suma položky 834.00 Eur, PC zostava podľa ponuky, 4.000000 ks, Suma položky 2640.00 Eur, Monitor 23.8 podľa ponuky, 4.000000 ks, Suma položky 480.00 Eur, Switch 24 port GB , 1.000000 ks, Suma položky 210.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
Kúpa notebook, PC zostava, monitor, switch , zml. 3026/2024 Položky: Notebook podľa ponuky, 1.000000 ks, Suma položky 834.00 Eur, PC zostava podľa ponuky, 4.000000 ks, Suma položky 2640.00 Eur, Monitor 23.8 podľa ponuky, 4.000000 ks, Suma položky 480.00 Eur, Switch 24 port GB , 1.000000 ks, Suma položky 210.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
241400101
faktúra
Mestský bytový podnik Handlová s.r.o., v skratke MsBP Handlová s.r.o.
36851442
3,00 EUR
02.08.2024
Predmet: Číslo interné: 6642024
Denné centrum - vodné stočné 7/2024 Položky: Denné centrum - vodné stočné , 1.000000 ks, Suma položky 3.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
Denné centrum - vodné stočné 7/2024 Položky: Denné centrum - vodné stočné , 1.000000 ks, Suma položky 3.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
0180571002
faktúra
Mestský bytový podnik Handlová s.r.o., v skratke MsBP Handlová s.r.o.
36851442
140,00 EUR
02.08.2024
Predmet: Číslo interné: 6632024
Služby spojené s užívaním priestorov - kancelária TSP 8/2024 Položky: Služby spojené s užívaním priestorov, 1.000000 ks, Suma položky 140.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
Služby spojené s užívaním priestorov - kancelária TSP 8/2024 Položky: Služby spojené s užívaním priestorov, 1.000000 ks, Suma položky 140.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
203870204
faktúra
Mestský bytový podnik Handlová s.r.o., v skratke MsBP Handlová s.r.o.
36851442
70,00 EUR
02.08.2024
Predmet: Číslo interné: 6612024
Služby spojené s nájom DOS Fénix klub abstinentov - ul. Partizánska č.38, 7/2024 Položky: teplo, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur, voda, 1.000000 ks, Suma položky 4.00 Eur, upratovanie, 1.000000 ks, Suma položky 2.00 Eur, EE, 1.000000 ks, Suma položky 4.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
Služby spojené s nájom DOS Fénix klub abstinentov - ul. Partizánska č.38, 7/2024 Položky: teplo, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur, voda, 1.000000 ks, Suma položky 4.00 Eur, upratovanie, 1.000000 ks, Suma položky 2.00 Eur, EE, 1.000000 ks, Suma položky 4.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
203870501
faktúra
Mestský bytový podnik Handlová s.r.o., v skratke MsBP Handlová s.r.o.
36851442
32,00 EUR
02.08.2024
Predmet: Číslo interné: 6602024
Služby spojené s nájmom DOS šatňa opatrovateliek - ul. Partizánska č. 38, 7/2024 Položky: Teplo, 1.000000 ks, Suma položky 25.00 Eur, Voda, 1.000000 ks, Suma položky 3.00 Eur, Upratovanie, 1.000000 ks, Suma položky 4.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
Služby spojené s nájmom DOS šatňa opatrovateliek - ul. Partizánska č. 38, 7/2024 Položky: Teplo, 1.000000 ks, Suma položky 25.00 Eur, Voda, 1.000000 ks, Suma položky 3.00 Eur, Upratovanie, 1.000000 ks, Suma položky 4.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
20170101
faktúra
Mestský bytový podnik Handlová s.r.o., v skratke MsBP Handlová s.r.o.
36851442
63,00 EUR
02.08.2024
Predmet: Číslo interné: 6592024
Služby spojené s nájmom DOS šatňa opatrovateliek - ul. 29.agusta č.6, 7/2024 Položky: teplo, 1.000000 ks, Suma položky 57.00 Eur, voda, 1.000000 ks, Suma položky 2.50 Eur, upratovanie, 1.000000 ks, Suma položky 3.50 Eur, Kategória: mesto Handlová
Služby spojené s nájmom DOS šatňa opatrovateliek - ul. 29.agusta č.6, 7/2024 Položky: teplo, 1.000000 ks, Suma položky 57.00 Eur, voda, 1.000000 ks, Suma položky 2.50 Eur, upratovanie, 1.000000 ks, Suma položky 3.50 Eur, Kategória: mesto Handlová
0203870703
faktúra
Mestský bytový podnik Handlová s.r.o., v skratke MsBP Handlová s.r.o.
36851442
75,00 EUR
02.08.2024
Predmet: Číslo interné: 6582024
Služby spojené s užívaním nebytového priestoru - Potravinová banka 8/2024 Položky: Teplo, 1.000000 ks, Suma položky 44.23 Eur, EE, 1.000000 ks, Suma položky 21.77 Eur, Voda, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 4.00 Eur, Upratovanie, 1.000000 ks, Suma položky 5.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
Služby spojené s užívaním nebytového priestoru - Potravinová banka 8/2024 Položky: Teplo, 1.000000 ks, Suma položky 44.23 Eur, EE, 1.000000 ks, Suma položky 21.77 Eur, Voda, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 4.00 Eur, Upratovanie, 1.000000 ks, Suma položky 5.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
0180570700
faktúra
Mestský bytový podnik Handlová s.r.o., v skratke MsBP Handlová s.r.o.
36851442
1 343,61 EUR
02.08.2024
Predmet: Číslo interné: 6562024
Projekt Kontaktné centrum HA / Služby spojené s užívaním priestorov 6/2024 (dohoda zo dňa 27.2.24) Položky: Služby spojené s užívaním priestorov projekt KC HA, 1.000000 ks, Suma položky 1142.07 Eur, Projekt Kontaktné centrum HA / Služby spojené s užívaním priestorov 4/2024 (dohoda zo dňa 27.2.24), 1.000000 ks, Suma položky 94.05 Eur, Projekt Kontaktné centrum HA / Služby spojené s užívaním priestorov 4/2024 (dohoda zo dňa 27.2.24), 1.000000 ks, Suma položky 107.49 Eur, Kategória: mesto Handlová
Projekt Kontaktné centrum HA / Služby spojené s užívaním priestorov 6/2024 (dohoda zo dňa 27.2.24) Položky: Služby spojené s užívaním priestorov projekt KC HA, 1.000000 ks, Suma položky 1142.07 Eur, Projekt Kontaktné centrum HA / Služby spojené s užívaním priestorov 4/2024 (dohoda zo dňa 27.2.24), 1.000000 ks, Suma položky 94.05 Eur, Projekt Kontaktné centrum HA / Služby spojené s užívaním priestorov 4/2024 (dohoda zo dňa 27.2.24), 1.000000 ks, Suma položky 107.49 Eur, Kategória: mesto Handlová
3000302534
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
2 666,00 EUR
02.08.2024
Predmet: Číslo interné: 6542024
EE platba 7/2024 (zm.2933) Položky: EE platba 2/2024, 1.000000 ks, Suma položky 2666.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
EE platba 7/2024 (zm.2933) Položky: EE platba 2/2024, 1.000000 ks, Suma položky 2666.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
6205719600
faktúra
Stredoslovenská energetika,a .s.
51865467
307,00 EUR
02.08.2024
Predmet: Číslo interné: 6532024
EE - CVČ 7/2024 (zm.2739) Položky: EE - CVČ , 1.000000 ks, Suma položky 307.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
EE - CVČ 7/2024 (zm.2739) Položky: EE - CVČ , 1.000000 ks, Suma položky 307.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
4624896500
faktúra
Stredoslovenská energetika,a .s.
51865467
28,00 EUR
02.08.2024
Predmet: Číslo interné: 6522024
EE - Morovno ihrisko 7/2024 (zm.2804) Položky: EE - Morovno ihrisko, 1.000000 ks, Suma položky 28.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
EE - Morovno ihrisko 7/2024 (zm.2804) Položky: EE - Morovno ihrisko, 1.000000 ks, Suma položky 28.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
8240000398
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
144,00 EUR
02.08.2024
Predmet: Číslo interné: 6512024
EE BOR 48 OM - 7/2024 (zm.2933) Položky: EE BOR 48 OM , 1.000000 ks, Suma položky 144.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
EE BOR 48 OM - 7/2024 (zm.2933) Položky: EE BOR 48 OM , 1.000000 ks, Suma položky 144.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
0300260101
faktúra
HANDIMEX-BYT, spol. s r.o.
36295248
25,98 EUR
02.08.2024
Predmet: Číslo interné: 6472024
Služby spojené s užívaním NP - garáž Mierové námestie 2, 7/2024 Položky: Služby spojené s užívaním NP - garáž Mierové námestie 2, 1.000000 ks, Suma položky 25.98 Eur, Kategória: mesto Handlová
Služby spojené s užívaním NP - garáž Mierové námestie 2, 7/2024 Položky: Služby spojené s užívaním NP - garáž Mierové námestie 2, 1.000000 ks, Suma položky 25.98 Eur, Kategória: mesto Handlová
0180570600
faktúra
Mestský bytový podnik Handlová s.r.o., v skratke MsBP Handlová s.r.o.
36851442
130,68 EUR
02.08.2024
Predmet: Číslo interné: 6462024
Platby spojené s užívaním nebytového priestoru - výstavba 8/24 Položky: Platby spojené s užívaním nebytového priestoru - výstavba , 1.000000 ks, Suma položky 130.68 Eur, Kategória: mesto Handlová
Platby spojené s užívaním nebytového priestoru - výstavba 8/24 Položky: Platby spojené s užívaním nebytového priestoru - výstavba , 1.000000 ks, Suma položky 130.68 Eur, Kategória: mesto Handlová
224002819
faktúra
Softip a.s.
31597238
162,02 EUR
02.08.2024
Predmet: Číslo interné: 6322024
Podpora APV 6/2024 (zm.54/2011) Položky: Podpora APV , 1.000000 ks, Suma položky 162.02 Eur, Kategória: mesto Handlová
Podpora APV 6/2024 (zm.54/2011) Položky: Podpora APV , 1.000000 ks, Suma položky 162.02 Eur, Kategória: mesto Handlová
1701096679
faktúra
SHELL Slovakia, s.r.o.
31361081
1 651,23 EUR
02.08.2024
Predmet: Číslo interné: 6312024
PHM- Kompostáreň (zm. 764) Položky: PHM- Kompostáreň (zm. 764), 1.000000 ks, Suma položky 1651.23 Eur, Kategória: mesto Handlová
PHM- Kompostáreň (zm. 764) Položky: PHM- Kompostáreň (zm. 764), 1.000000 ks, Suma položky 1651.23 Eur, Kategória: mesto Handlová
8708471695
faktúra
Slovenský plyn.priem.a.s. Ústredie a.s.
35815256
414,00 EUR
02.08.2024
Predmet: Číslo interné: 6292024
Denné centrum - zemný plyn 7/2024 (zm.1172) Položky: Denné centrum - zemný plyn, 1.000000 ks, Suma položky 414.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
Denné centrum - zemný plyn 7/2024 (zm.1172) Položky: Denné centrum - zemný plyn, 1.000000 ks, Suma položky 414.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
782024
faktúra
Taschová Dáša, JUDr.
42273382
783,00 EUR
02.08.2024
Predmet: Číslo interné: 6182024
Právne služby 5/2024 (zm.2780) Položky: Právne služby (zm.2780), 1.000000 ks, Suma položky 783.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
Právne služby 5/2024 (zm.2780) Položky: Právne služby (zm.2780), 1.000000 ks, Suma položky 783.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
1024071796
faktúra
Osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
246,00 EUR
02.08.2024
Predmet: Číslo interné: 6102024
Výkon zodpovednej osoby za 7/2024 (zm.2842/2023) Položky: výkon zodpovednej osoby , 1.000000 ks, Suma položky 246.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
Výkon zodpovednej osoby za 7/2024 (zm.2842/2023) Položky: výkon zodpovednej osoby , 1.000000 ks, Suma položky 246.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
841515
faktúra
ELKO COMPUTERS PRIEVIDZA, spol. s r.o.
31619479
1 516,80 EUR
02.08.2024
Predmet: Číslo interné: 6082024
tonery zmluva 3026/2024 Položky: tonery zmluva 3026/2024, 1.000000 ks, Suma položky 66.00 Eur, tonery zmluva 3026/2024, 1.000000 ks, Suma položky 1450.80 Eur, Kategória: mesto Handlová
tonery zmluva 3026/2024 Položky: tonery zmluva 3026/2024, 1.000000 ks, Suma položky 66.00 Eur, tonery zmluva 3026/2024, 1.000000 ks, Suma položky 1450.80 Eur, Kategória: mesto Handlová
37552110
faktúra
DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
35701722
22,00 EUR
02.08.2024
Predmet: Číslo interné: 6162024
Internet štandard plus, pevná IP 7/2024 (zm. 2394) Položky: Internet štandart, pevná IP, 1.000000 ks, Suma položky 22.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
Internet štandard plus, pevná IP 7/2024 (zm. 2394) Položky: Internet štandart, pevná IP, 1.000000 ks, Suma položky 22.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
37488354
faktúra
DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
35701722
93,00 EUR
02.08.2024
Predmet: Číslo interné: 6152024
Pevná IP adresa, internet Premium 7/2024 (zm.2776) Položky: Pevná IP adresa, internet Premium, 1.000000 ks, Suma položky 93.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
Pevná IP adresa, internet Premium 7/2024 (zm.2776) Položky: Pevná IP adresa, internet Premium, 1.000000 ks, Suma položky 93.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
24400174
faktúra
RVC Senica s.r.o.
36259560
1 017,34 EUR
02.08.2024
Predmet: Číslo interné: 6142024
Predaudit za II.štvrťrok 2024 Položky: Predaudit za II.štvrťrok 2024, 1.000000 ks, Suma položky 1017.34 Eur, Kategória: mesto Handlová
Predaudit za II.štvrťrok 2024 Položky: Predaudit za II.štvrťrok 2024, 1.000000 ks, Suma položky 1017.34 Eur, Kategória: mesto Handlová
2245000616
faktúra
Stredosl.vod.prevádzková spoločnosť a.s.
36644030
1 301,73 EUR
02.08.2024
Predmet: Číslo interné: 6132024
Vodné, stočné 3/24-6/24 Dorka, futbalový štadión (zm.2455,2456,2457) Položky: vodné stočné, 1.000000 ks, Suma položky 1301.73 Eur, Kategória: mesto Handlová
Vodné, stočné 3/24-6/24 Dorka, futbalový štadión (zm.2455,2456,2457) Položky: vodné stočné, 1.000000 ks, Suma položky 1301.73 Eur, Kategória: mesto Handlová
240886
faktúra
HygArt s.r.o.
51447878
703,58 EUR
02.08.2024
Predmet: Číslo interné: 6122024
Hygienické potreby Položky: Hygienické potreby, 1.000000 ks, Suma položky 703.58 Eur, Kategória: mesto Handlová
Hygienické potreby Položky: Hygienické potreby, 1.000000 ks, Suma položky 703.58 Eur, Kategória: mesto Handlová
240221
faktúra
Fontána - Mária Krčová
33978671
394,80 EUR
02.08.2024
Predmet: Číslo interné: 6112024
Kalové čerpadlo KSB AMA-DRAINER 303,230V pre Dobrovoľný hasičský zbor Morovno . Položky: Kalové čerpadlo KSB AMA-DRAINER 303,230V pre Dobrovoľný hasičský zbor Morovno ., 1.000000 ks, Suma položky 394.80 Eur, Kategória: mesto Handlová
Kalové čerpadlo KSB AMA-DRAINER 303,230V pre Dobrovoľný hasičský zbor Morovno . Položky: Kalové čerpadlo KSB AMA-DRAINER 303,230V pre Dobrovoľný hasičský zbor Morovno ., 1.000000 ks, Suma položky 394.80 Eur, Kategória: mesto Handlová
4592105985
faktúra
Slovnaft a.s.
31322832
213,64 EUR
02.08.2024
Predmet: Číslo interné: 5962024
PHM - MsP, MsU Položky: PHM, 1.000000 ks, Suma položky 213.64 Eur, Kategória: mesto Handlová
PHM - MsP, MsU Položky: PHM, 1.000000 ks, Suma položky 213.64 Eur, Kategória: mesto Handlová
20240121
faktúra
JAVOR MJ s.r.o.
47640413
171,48 EUR
02.08.2024
Predmet: Číslo interné: 5972024
Servis služobného motorového vozidla Peugeot Expert . Položky: Servis služobného motorového vozidla Peugeot Expert ., 1.000000 ks, Suma položky 171.48 Eur, Kategória: mesto Handlová
Servis služobného motorového vozidla Peugeot Expert . Položky: Servis služobného motorového vozidla Peugeot Expert ., 1.000000 ks, Suma položky 171.48 Eur, Kategória: mesto Handlová
00318094
faktúra
Združenie miest a obcí Slovenska
00584614
6 243,20 EUR
02.08.2024
Predmet: Číslo interné: 5792024
Mimoriadny členský príspevok 2024 IS DCOM Položky: Mimoriadny členský príspevok 2024 IS DCOM, 1.000000 ks, Suma položky 6243.20 Eur, Kategória: mesto Handlová
Mimoriadny členský príspevok 2024 IS DCOM Položky: Mimoriadny členský príspevok 2024 IS DCOM, 1.000000 ks, Suma položky 6243.20 Eur, Kategória: mesto Handlová
2426108023
faktúra
Petit Press, a.s.
35790253
497,28 EUR
02.08.2024
Predmet: Číslo interné: 5942024
Tlač titulu Handlovský hlas č. 8/2024 (zm. 2917) Položky: Tlač titulu Handlovský hlas, 1.000000 ks, Suma položky 497.28 Eur, Kategória: mesto Handlová
Tlač titulu Handlovský hlas č. 8/2024 (zm. 2917) Položky: Tlač titulu Handlovský hlas, 1.000000 ks, Suma položky 497.28 Eur, Kategória: mesto Handlová
2240017534
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-470,85 EUR
02.08.2024
Predmet: Číslo interné: 5952024
EE vyúčtovanie 5/2024 (zm.2933) Položky: EE vyúčtovanie, 1.000000 ks, Suma položky -470.85 Eur, Kategória: mesto Handlová
EE vyúčtovanie 5/2024 (zm.2933) Položky: EE vyúčtovanie, 1.000000 ks, Suma položky -470.85 Eur, Kategória: mesto Handlová
2
dodatok
Ladislav Baláž ,
360,00 EUR
05.08.2024
Predmet: Dodatok č. 2 - zmena sadzby nájmu za pozemky pod garážou
2971/3
dodatok
SENIOR CENTRUM HANDLOVÁ, n. o.,
45741191
125,43 EUR
06.08.2024
Predmet: Dodatok č.3 k zmluve 1/2024 o plateni uhrady za socialnu sluzbu
3035/2
dodatok
SENIOR CENTRUM HANDLOVÁ, n. o.,
45741191
378,35 EUR
06.08.2024
Predmet: Dodatok č.2 k zmluve 5/2024 o platení úhrady za sociálnu službu
2507/11
dodatok
SENIOR CENTRUM HANDLOVÁ, n.o.
45741191
157,55 EUR
06.08.2024
Predmet: Dodatok c.11 k zmluve 25/2021 o platení úhrady za sociálnu službu
2893/4
dodatok
SENIOR CENTRUM Handlová,
293,75 EUR
06.08.2024
Predmet: Dodatok č. 4 k zmluve 15/2023 o platení úhrad za sociálnu službu
2506/8
dodatok
SENIOR CENTRUM HANDLOVÁ, n.o.
45741191
222,65 EUR
06.08.2024
Predmet: Dodatok č.8 k zmluve 29/2021 o platení úhrady za sociálnu službu
2511/14
dodatok
SENIOR CENTRUM HANDLOVÁ, n.o.
45741191
223,35 EUR
06.08.2024
Predmet: Dodatok č.14 k zmluve 25/2021 o platení úhrady za sociálnu službu
3068
zmluva
Mestský basketbalový klub o. z.
00 626 554
850,00 EUR
07.08.2024
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta na podujatie O kôš mesta Handlová
Kategória: Poskytnutie dotácie
3069
zmluva
Školský basketbalový klub o.z.
36124826
3 135,00 EUR
08.08.2024
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta - ŠBK Handlová
3070
zmluva
ENVI - PAK, a.s.
35858010
0,00 EUR
08.08.2024
Predmet: Rámcová dohoda o podmienkach prevádzkovania miestneho systému triedeného zberu
1814/1
dodatok
Ladislav Baláž,
180,00 EUR
09.08.2024
Predmet: Dodatok č.1 - zmena sadzby za nájom pozemku pod garážou
2729/1
dodatok
Michal Hliva a manželka Daša
160,00 EUR
12.08.2024
Predmet: Dodatok č. 1 - zmena sadzby za nájom pozemku pod plechovou garážou
3071
oznam
Stredoslovenská distribučná, a.s.
0,00 EUR
13.08.2024
Predmet: Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy.
Kategória: zmluva o poskytovaní služieb
2403287611
faktúra
Generali Poisťovňa, a.s.
35709332
4 749,46 EUR
13.08.2024
Predmet: Číslo interné: 452024379
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu 01.08.2024-31.07.2025 Položky: Poistenie r. 2024, 1.000000 ks, Suma položky 1990.53 Eur, NBO poistné r. 2025, 1.000000 ks, Suma položky 2758.93 Eur, Kategória: mesto Handlová
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu 01.08.2024-31.07.2025 Položky: Poistenie r. 2024, 1.000000 ks, Suma položky 1990.53 Eur, NBO poistné r. 2025, 1.000000 ks, Suma položky 2758.93 Eur, Kategória: mesto Handlová
4592115323
faktúra
Slovnaft a.s.
31322832
144,10 EUR
13.08.2024
Predmet: Číslo interné: 7102024
PHM - MsP Položky: PHM, 1.000000 ks, Suma položky 144.10 Eur, Kategória: mesto Handlová
PHM - MsP Položky: PHM, 1.000000 ks, Suma položky 144.10 Eur, Kategória: mesto Handlová
2024387
faktúra
M+M Nova, spol. s r.o.
44872011
376,50 EUR
13.08.2024
Predmet: Číslo interné: 7012024
PUPN 2/ OOPP a náradie pre aktivačných pracovníkov Položky: PUPN / OOPP v zmysle špecifikácie dohody č. 23/12/054/84., 1.000000 ks, Suma položky 116.50 Eur, PUPN / OOPP a náradie pre aktivačných pracovníkov, 1.000000 ks, Suma položky 260.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
PUPN 2/ OOPP a náradie pre aktivačných pracovníkov Položky: PUPN / OOPP v zmysle špecifikácie dohody č. 23/12/054/84., 1.000000 ks, Suma položky 116.50 Eur, PUPN / OOPP a náradie pre aktivačných pracovníkov, 1.000000 ks, Suma položky 260.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
6324
faktúra
Ing. Ivana Staneková
40420329
84,00 EUR
13.08.2024
Predmet: Číslo interné: 7002024
Výkon OP - kancelárske potreby Položky: Výkon OP - kancelárske potreby, 1.000000 ks, Suma položky 84.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
Výkon OP - kancelárske potreby Položky: Výkon OP - kancelárske potreby, 1.000000 ks, Suma položky 84.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
6424
faktúra
Ing. Ivana Staneková
40420329
99,00 EUR
13.08.2024
Predmet: Číslo interné: 6992024
Výkon OP - kancelárske potreby Položky: Výkon OP - kancelárske potreby, 1.000000 ks, Suma položky 99.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
Výkon OP - kancelárske potreby Položky: Výkon OP - kancelárske potreby, 1.000000 ks, Suma položky 99.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
841728
faktúra
ELKO COMPUTERS PRIEVIDZA, spol. s r.o.
31619479
3 450,00 EUR
13.08.2024
Predmet: Číslo interné: 6982024
Zmluva 3026/2024, Počítačová zostava 4 ks, , Switch 1 ks Položky: PC zostava podľa ponuky, 1.000000 ks, Suma položky 780.00 Eur, PC zostava podľa ponuky, 3.000000 ks, Suma položky 1980.00 Eur, Monitor 23.8 podľa ponuky, 4.000000 ks, Suma položky 480.00 Eur, Switch 24 port GB , 1.000000 ks, Suma položky 210.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
Zmluva 3026/2024, Počítačová zostava 4 ks, , Switch 1 ks Položky: PC zostava podľa ponuky, 1.000000 ks, Suma položky 780.00 Eur, PC zostava podľa ponuky, 3.000000 ks, Suma položky 1980.00 Eur, Monitor 23.8 podľa ponuky, 4.000000 ks, Suma položky 480.00 Eur, Switch 24 port GB , 1.000000 ks, Suma položky 210.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
2241173851
faktúra
Stredosl.vod.prevádzková spoločnosť a.s.
36644030
39,04 EUR
13.08.2024
Predmet: Číslo interné: 7032024
Vodné, stočné 3/24-7/24 Útulok pre psov, futbalový štadión(zm.2455,2456,2457) Položky: vodné stočné, 1.000000 ks, Suma položky 39.04 Eur, Kategória: mesto Handlová
Vodné, stočné 3/24-7/24 Útulok pre psov, futbalový štadión(zm.2455,2456,2457) Položky: vodné stočné, 1.000000 ks, Suma položky 39.04 Eur, Kategória: mesto Handlová
4592122760
faktúra
Slovnaft a.s.
31322832
277,82 EUR
13.08.2024
Predmet: Číslo interné: 7022024
PHM - MsP, MsU Položky: PHM, 1.000000 ks, Suma položky 81.04 Eur, PHM - MsP, MsU, 1.000000 ks, Suma položky 196.78 Eur, Kategória: mesto Handlová
PHM - MsP, MsU Položky: PHM, 1.000000 ks, Suma položky 81.04 Eur, PHM - MsP, MsU, 1.000000 ks, Suma položky 196.78 Eur, Kategória: mesto Handlová
202404586
faktúra
BOZPO s.r.o.
36332151
537,68 EUR
13.08.2024
Predmet: Číslo interné: 6962024
Služby v oblasti pracovnej zdravotnej služby 1-6/2024 Položky: Služby v oblasti pracovnej zdravotnej služby, 1.000000 ks, Suma položky 537.68 Eur, Kategória: mesto Handlová
Služby v oblasti pracovnej zdravotnej služby 1-6/2024 Položky: Služby v oblasti pracovnej zdravotnej služby, 1.000000 ks, Suma položky 537.68 Eur, Kategória: mesto Handlová
88241100
faktúra
Mestský bytový podnik Handlová s.r.o., v skratke MsBP Handlová s.r.o.
36851442
2 629,79 EUR
13.08.2024
Predmet: Číslo interné: 6952024
Odstránenie havarijného stavu na TÚV na ul.Železničiarska 41 Položky: Odstránenie havarijného stavu na TÚV na ul.Železničiarska 41, 1.000000 ks, Suma položky 2629.79 Eur, Kategória: mesto Handlová
Odstránenie havarijného stavu na TÚV na ul.Železničiarska 41 Položky: Odstránenie havarijného stavu na TÚV na ul.Železničiarska 41, 1.000000 ks, Suma položky 2629.79 Eur, Kategória: mesto Handlová
1410589
faktúra
VEP s.r.o.
31566634
49,50 EUR
13.08.2024
Predmet: Číslo interné: 7042024
Obuv členková pre príslušníkov Mestskej polície Handlová Položky: Obuv členková MsP, 1.000000 ks, Suma položky 49.50 Eur, Kategória: mesto Handlová
Obuv členková pre príslušníkov Mestskej polície Handlová Položky: Obuv členková MsP, 1.000000 ks, Suma položky 49.50 Eur, Kategória: mesto Handlová
202409664
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
49,20 EUR
13.08.2024
Predmet: Číslo interné: 6932024
Škola a jej riadenie 6/2024 Položky: Škola a jej riadenie 6/2024, 1.000000 ks, Suma položky 49.20 Eur, Kategória: mesto Handlová
Škola a jej riadenie 6/2024 Položky: Škola a jej riadenie 6/2024, 1.000000 ks, Suma položky 49.20 Eur, Kategória: mesto Handlová
240537
faktúra
SPIN Prievidza s.r.o.
31574335
25,15 EUR
13.08.2024
Predmet: Číslo interné: 6882024
Ochrana objektu 7/2024 (zm.60) Položky: Ochrana objektu , 1.000000 ks, Suma položky 25.15 Eur, Kategória: mesto Handlová
Ochrana objektu 7/2024 (zm.60) Položky: Ochrana objektu , 1.000000 ks, Suma položky 25.15 Eur, Kategória: mesto Handlová
1020243091
faktúra
FIRESYSTEM, s.r.o.
44543697
795,00 EUR
13.08.2024
Predmet: Číslo interné: 7062024
Zásahové hadice pre DHZ Morovno Položky: Zásahové hadice pre DHZ Morovno , 1.000000 ks, Suma položky 795.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
Zásahové hadice pre DHZ Morovno Položky: Zásahové hadice pre DHZ Morovno , 1.000000 ks, Suma položky 795.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
1701102727
faktúra
SHELL Slovakia, s.r.o.
31361081
1 523,52 EUR
13.08.2024
Predmet: Číslo interné: 7052024
PHM- Kompostáreň (zm. 764) Položky: PHM- Kompostáreň (zm. 764), 1.000000 ks, Suma položky 1523.52 Eur, Kategória: mesto Handlová
PHM- Kompostáreň (zm. 764) Položky: PHM- Kompostáreň (zm. 764), 1.000000 ks, Suma položky 1523.52 Eur, Kategória: mesto Handlová
2241170308
faktúra
Stredosl.vod.prevádzková spoločnosť a.s.
36644030
15,82 EUR
13.08.2024
Predmet: Číslo interné: 6972024
Vodné Morovno dom kultúry 1/24-7/24 (zm.2455,2456,2457) Položky: Vodné Morovno dom kultúry , 1.000000 ks, Suma položky 15.82 Eur, Kategória: mesto Handlová
Vodné Morovno dom kultúry 1/24-7/24 (zm.2455,2456,2457) Položky: Vodné Morovno dom kultúry , 1.000000 ks, Suma položky 15.82 Eur, Kategória: mesto Handlová
4592122047
faktúra
Slovnaft a.s.
31322832
143,73 EUR
13.08.2024
Predmet: Číslo interné: 6942024
PHM - MsP Položky: PHM, 1.000000 ks, Suma položky 143.73 Eur, Kategória: mesto Handlová
PHM - MsP Položky: PHM, 1.000000 ks, Suma položky 143.73 Eur, Kategória: mesto Handlová
20240120
faktúra
KMET Handlová a.s.
36334634
1 451,40 EUR
13.08.2024
Predmet: Číslo interné: 6902024
Teplo 6/2024 (zm.12/2006/T) Položky: Teplo , 1.000000 ks, Suma položky 1451.40 Eur, Kategória: mesto Handlová
Teplo 6/2024 (zm.12/2006/T) Položky: Teplo , 1.000000 ks, Suma položky 1451.40 Eur, Kategória: mesto Handlová
240017
faktúra
IV-MA, s.r.o.
47351781
20,00 EUR
13.08.2024
Predmet: Číslo interné: 6922024
Služby fitness centra MsP 6/2023 (zm.1871) Položky: Služby fitness centra MsP , 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
Služby fitness centra MsP 6/2023 (zm.1871) Položky: Služby fitness centra MsP , 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
6205719045
faktúra
Stredoslovenská energetika,a .s.
51865467
24,64 EUR
13.08.2024
Predmet: Číslo interné: 6892024
EE - CVČ vyúčtovanie 6/2024 (2739) Položky: EE - CVČ , 1.000000 ks, Suma položky 24.64 Eur, Kategória: mesto Handlová
EE - CVČ vyúčtovanie 6/2024 (2739) Položky: EE - CVČ , 1.000000 ks, Suma položky 24.64 Eur, Kategória: mesto Handlová
1010139054
faktúra
Slovanet a.s.
35765143
27,44 EUR
13.08.2024
Predmet: Číslo interné: 6912024
DSL internet 7/2024 (zm.464) Položky: DSL internet , 1.000000 ks, Suma položky 27.44 Eur, Kategória: mesto Handlová
DSL internet 7/2024 (zm.464) Položky: DSL internet , 1.000000 ks, Suma položky 27.44 Eur, Kategória: mesto Handlová
240300
faktúra
FIN.M.O.S. a.s.
35925094
5 161,52 EUR
13.08.2024
Predmet: Číslo interné: 6842024
Vyúčtovanie EE VO 6/2024 Položky: Vyúčtovanie EE VO , 1.000000 ks, Suma položky 5161.52 Eur, Kategória: mesto Handlová
Vyúčtovanie EE VO 6/2024 Položky: Vyúčtovanie EE VO , 1.000000 ks, Suma položky 5161.52 Eur, Kategória: mesto Handlová
88240913
faktúra
Mestský bytový podnik Handlová s.r.o., v skratke MsBP Handlová s.r.o.
36851442
89,29 EUR
13.08.2024
Predmet: Číslo interné: 6572024
Vodárenské práce v Sociálnom centre ZŠ MC Položky: Vodárenské práce v Sociálnom centre ZŠ MC, 1.000000 ks, Suma položky 89.29 Eur, Kategória: mesto Handlová
Vodárenské práce v Sociálnom centre ZŠ MC Položky: Vodárenské práce v Sociálnom centre ZŠ MC, 1.000000 ks, Suma položky 89.29 Eur, Kategória: mesto Handlová
42240445
faktúra
HATER-Handlová spol. s r.o.
31633765
7 497,94 EUR
13.08.2024
Predmet: Číslo interné: 6762024
Výkony kompostárne 6/2024 (1779) Položky: Výkony kompostárne 6/2024 (1779), 1.000000 ks, Suma položky 7497.94 Eur, Kategória: mesto Handlová
Výkony kompostárne 6/2024 (1779) Položky: Výkony kompostárne 6/2024 (1779), 1.000000 ks, Suma položky 7497.94 Eur, Kategória: mesto Handlová
42240444
faktúra
HATER-Handlová spol. s r.o.
31633765
6 377,13 EUR
13.08.2024
Predmet: Číslo interné: 6752024
Výkony kompostárne 6/24 (1779) Položky: Výkony kompostárne 6/24 (1779), 1.000000 ks, Suma položky 6377.13 Eur, Kategória: mesto Handlová
Výkony kompostárne 6/24 (1779) Položky: Výkony kompostárne 6/24 (1779), 1.000000 ks, Suma položky 6377.13 Eur, Kategória: mesto Handlová
42240446
faktúra
HATER-Handlová spol. s r.o.
31633765
3 402,28 EUR
13.08.2024
Predmet: Číslo interné: 6742024
BRKO 6/2024 (zm.2708, 1779) Položky: BRKO 6/2024 (zm.2708, 1779), 1.000000 ks, Suma položky 3402.28 Eur, Kategória: mesto Handlová
BRKO 6/2024 (zm.2708, 1779) Položky: BRKO 6/2024 (zm.2708, 1779), 1.000000 ks, Suma položky 3402.28 Eur, Kategória: mesto Handlová