mesto
Handlová
Trenčiansky kraj, okres Prievidza
zverejnené dokumenty: 31671
Dokumenty:
zobraziť na stránke
21/2400169
objednávka
ELKO COMPUTERS PRIEVIDZA, spol. s r.o.
31619479
3 450,00 EUR
25.06.2024
Predmet: Zmluva 3026/2024, Počítačová zostava 4 ks, , Switch 1 ks
Kategória: mesto Handlová
3047
oznam
Miroslav Škvarenina a manželka Inez
7 680,00 EUR
25.06.2024
Predmet: Kúpna zmluva - predaj pozemku.
Kategória: Kúpna zmluva
1
dodatok
Poľovnícky spolok GREENROAD, n.o.
42393698
16 680,25 EUR
27.06.2024
Predmet: Dodatok č. 1 k dohode o započítaní investícií a nájomného č. 1/2023
3048
zmluva
Ivana Včelíková
270,00 EUR
01.07.2024
Predmet: Zmluva o dielo - Najlepší žiak Handlova 2024
2
dodatok
Vladimír Prosba
170,00 EUR
02.07.2024
Predmet: Úprava výšky nájomného.
3049
oznam
Slovenská sporiteľňa, a. s.
00151653
0,00 EUR
02.07.2024
Predmet: Zmluva o Balíkovom účte
2
dodatok
Anton Martiš a manželka Judita,
0,00 EUR
02.07.2024
Predmet: Úprava predmetu nájmu.
3050
oznam
Daniel Balog
42,00 EUR
04.07.2024
Predmet: Nájomná zmluva - nájom pozemkov.
Kategória: Nájomná zmluva
3051
zmluva
Mestský futbalový klub o. z.
50 801 872
850,00 EUR
04.07.2024
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta
(VZN č. 5/2023) - podpora podujatia futbalová 24 - polčas
2
dodatok
Ľuboš Gecler a manželka Dana
145,00 EUR
09.07.2024
Predmet: Dodatok č.2 - zmena sadzby za nájom pozemku pod garážou, platný od 01.01.2024
1609
faktúra
Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o.
37986635
1 200,00 EUR
09.07.2024
Predmet: Číslo interné: 472024379
Seminár: Ekonomika a účtovníctvo obcí / Biliková, Fraitová, Grenčíková, Vančová Položky: Seminár: Ekonomika a účtovníctvo obcí / Biliková, Fraitová, Grenčíková, Vančová, 1.000000 ks, Suma položky 1200.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
Seminár: Ekonomika a účtovníctvo obcí / Biliková, Fraitová, Grenčíková, Vančová Položky: Seminár: Ekonomika a účtovníctvo obcí / Biliková, Fraitová, Grenčíková, Vančová, 1.000000 ks, Suma položky 1200.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
200624
faktúra
IPEKO Zvolen s.r.o.
47405279
70,00 EUR
09.07.2024
Predmet: Číslo interné: 442024379
Webinár - Novela zákona o VO - Bc.Golhová Položky: Webinár - Novela zákona o VO - Bc.Golhová, 1.000000 ks, Suma položky 70.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
Webinár - Novela zákona o VO - Bc.Golhová Položky: Webinár - Novela zákona o VO - Bc.Golhová, 1.000000 ks, Suma položky 70.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
2024196
faktúra
Regionálne združenie miest a obcí stredného Považia
34006273
40,00 EUR
09.07.2024
Predmet: Číslo interné: 432024379
Seminár - sociálne služby v obci / PhDr.Cagáňová Položky: Seminár - sociálne služby v obci / Cagáňová, 1.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
Seminár - sociálne služby v obci / PhDr.Cagáňová Položky: Seminár - sociálne služby v obci / Cagáňová, 1.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
318094
faktúra
Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov
00493546
85,00 EUR
09.07.2024
Predmet: Číslo interné: 422024379
Školenie MsP: Ochrana zvierat pri preprave / Jakub Kováčik Položky: Školenie MsP: Ochrana zvierat pri preprave / Patrik Szeleš, 1.000000 ks, Suma položky 85.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
Školenie MsP: Ochrana zvierat pri preprave / Jakub Kováčik Položky: Školenie MsP: Ochrana zvierat pri preprave / Patrik Szeleš, 1.000000 ks, Suma položky 85.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
318094
faktúra
Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov
00493546
85,00 EUR
09.07.2024
Predmet: Číslo interné: 412024379
Školenie MsP: Ochrana zvierat pri preprave / Patrik Szeleš Položky: Školenie MsP: Ochrana zvierat pri preprave / Patrik Szeleš, 1.000000 ks, Suma položky 85.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
Školenie MsP: Ochrana zvierat pri preprave / Patrik Szeleš Položky: Školenie MsP: Ochrana zvierat pri preprave / Patrik Szeleš, 1.000000 ks, Suma položky 85.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
2372024
faktúra
Európska vzdelávacia agentúra Meridián s.r.o.
46582339
190,00 EUR
09.07.2024
Predmet: Číslo interné: 402024379
Školenie - Vedenie a riadenie zamestnancov v samospráve / Ing. Jurkovičová Položky: Školenie - Vedenie a riadenie zamestnancov v samospráve / Ing. Jurkovičová, 1.000000 ks, Suma položky 190.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
Školenie - Vedenie a riadenie zamestnancov v samospráve / Ing. Jurkovičová Položky: Školenie - Vedenie a riadenie zamestnancov v samospráve / Ing. Jurkovičová, 1.000000 ks, Suma položky 190.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
6824560497
faktúra
Komunálna poisťovňa, a.s.
31595545
714,42 EUR
09.07.2024
Predmet: Číslo interné: 382024379
Havarijné poistenie Superb (PD 955 FN) od 02.07.2024- 01.07.2025 Položky: Poistenie 2024, 1.000000 ks, Suma položky 360.64 Eur, NBO poistenie 2025, 1.000000 ks, Suma položky 353.78 Eur, Kategória: mesto Handlová
Havarijné poistenie Superb (PD 955 FN) od 02.07.2024- 01.07.2025 Položky: Poistenie 2024, 1.000000 ks, Suma položky 360.64 Eur, NBO poistenie 2025, 1.000000 ks, Suma položky 353.78 Eur, Kategória: mesto Handlová
1110018676
faktúra
PREMIUM Insurance Company Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu
50659669
322,70 EUR
09.07.2024
Predmet: Číslo interné: 392024379
Poistenie majetku "Revitalizácia vnútrobloku, Morovnianska cesta" 06/2024-06/2025 Položky: Poistenie 2024, 1.000000 ks, Suma položky 164.68 Eur, NBO poistenie 2025, 1.000000 ks, Suma položky 158.02 Eur, Kategória: mesto Handlová
Poistenie majetku "Revitalizácia vnútrobloku, Morovnianska cesta" 06/2024-06/2025 Položky: Poistenie 2024, 1.000000 ks, Suma položky 164.68 Eur, NBO poistenie 2025, 1.000000 ks, Suma položky 158.02 Eur, Kategória: mesto Handlová
5720019046
faktúra
Generali Poisťovňa, a.s.
35709332
235,75 EUR
09.07.2024
Predmet: Číslo interné: 342024379
Poistenie malých a stredných podnikateľov ZŠ MC od 15.06.2024- 14.09.2024 Položky: Poistenie malých a stredných podnikateľov ZŠ MC , 1.000000 ks, Suma položky 235.75 Eur, Kategória: mesto Handlová
Poistenie malých a stredných podnikateľov ZŠ MC od 15.06.2024- 14.09.2024 Položky: Poistenie malých a stredných podnikateľov ZŠ MC , 1.000000 ks, Suma položky 235.75 Eur, Kategória: mesto Handlová
2024357
faktúra
M+M Nova, spol. s r.o.
44872011
376,70 EUR
09.07.2024
Predmet: Číslo interné: 6032024
PUPN 2/ OOPP a náradie pre aktivačných pracovníkov Položky: PUPN / OOPP v zmysle špecifikácie dohody č. 23/12/054/84., 1.000000 ks, Suma položky 255.00 Eur, PUPN / OOPP a náradie pre aktivačných pracovníkov, 1.000000 ks, Suma položky 121.70 Eur, Kategória: mesto Handlová
PUPN 2/ OOPP a náradie pre aktivačných pracovníkov Položky: PUPN / OOPP v zmysle špecifikácie dohody č. 23/12/054/84., 1.000000 ks, Suma položky 255.00 Eur, PUPN / OOPP a náradie pre aktivačných pracovníkov, 1.000000 ks, Suma položky 121.70 Eur, Kategória: mesto Handlová
4592104391
faktúra
Slovnaft a.s.
31322832
214,35 EUR
09.07.2024
Predmet: Číslo interné: 6072024
PHM - MsP, MsU Položky: PHM, 1.000000 ks, Suma položky 214.35 Eur, Kategória: mesto Handlová
PHM - MsP, MsU Položky: PHM, 1.000000 ks, Suma položky 214.35 Eur, Kategória: mesto Handlová
532024
faktúra
Ing. Ivana Staneková -STANA papiernictvo
40420329
90,00 EUR
09.07.2024
Predmet: Číslo interné: 6062024
Výkon OP - kancelárske potreby Položky: Výkon OP - kancelárske potreby, 1.000000 ks, Suma položky 90.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
Výkon OP - kancelárske potreby Položky: Výkon OP - kancelárske potreby, 1.000000 ks, Suma položky 90.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
5424
faktúra
Ing. Ivana Staneková -STANA papiernictvo
40420329
81,00 EUR
09.07.2024
Predmet: Číslo interné: 6052024
Výkon OP - kancelárske potreby Položky: Výkon OP - kancelárske potreby, 1.000000 ks, Suma položky 81.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
Výkon OP - kancelárske potreby Položky: Výkon OP - kancelárske potreby, 1.000000 ks, Suma položky 81.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
202405211
faktúra
SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o.
36862711
1 656,00 EUR
09.07.2024
Predmet: Číslo interné: 5982024
Poskytnuté právne služby (zm.1703) Položky: Poskytnuté právne služby (zm.1703), 1.000000 ks, Suma položky 1656.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
Poskytnuté právne služby (zm.1703) Položky: Poskytnuté právne služby (zm.1703), 1.000000 ks, Suma položky 1656.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
240494
faktúra
SPIN Prievidza s.r.o.
31574335
957,84 EUR
09.07.2024
Predmet: Číslo interné: 6042024
Montáž panic tlačítka,výmena akumulátora a úprava EZS v budove MsÚ Položky: Montáž panic tlačítka,výmena akumulátora a úprava EZS v budove MsÚ, 1.000000 ks, Suma položky 957.84 Eur, Kategória: mesto Handlová
Montáž panic tlačítka,výmena akumulátora a úprava EZS v budove MsÚ Položky: Montáž panic tlačítka,výmena akumulátora a úprava EZS v budove MsÚ, 1.000000 ks, Suma položky 957.84 Eur, Kategória: mesto Handlová
240014
faktúra
IV-MA, s.r.o.
47351781
40,00 EUR
09.07.2024
Predmet: Číslo interné: 6022024
MsP Služby fitness centra za mesiac 5/2024 Položky: MsP Služby fitness centra za mesiac 3/2024, 1.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
MsP Služby fitness centra za mesiac 5/2024 Položky: MsP Služby fitness centra za mesiac 3/2024, 1.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
20240114
faktúra
JAVOR MJ s.r.o.
47640413
612,00 EUR
09.07.2024
Predmet: Číslo interné: 5932024
Výmena predných tlmičov a brzdového obloženia na služobnom motorovom vozidle Škoda Superb. Položky: Výmena predných tlmičov a brzdového obloženia na služobnom motorovom vozidle Škoda Superb., 1.000000 ks, Suma položky 612.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
Výmena predných tlmičov a brzdového obloženia na služobnom motorovom vozidle Škoda Superb. Položky: Výmena predných tlmičov a brzdového obloženia na služobnom motorovom vozidle Škoda Superb., 1.000000 ks, Suma položky 612.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
5403960085
faktúra
Alza.sk s. r. o.
36562939
252,16 EUR
09.07.2024
Predmet: Číslo interné: 5752024
Tlačiareň HP colorLaserJet M255DW Položky: Tlačiareň , 1.007190 ks, Suma položky 252.16 Eur, Kategória: mesto Handlová
Tlačiareň HP colorLaserJet M255DW Položky: Tlačiareň , 1.007190 ks, Suma položky 252.16 Eur, Kategória: mesto Handlová
1701093185
faktúra
SHELL Slovakia, s.r.o.
31361081
2 196,10 EUR
09.07.2024
Predmet: Číslo interné: 5862024
PHM- Kompostáreň (zm. 764) Položky: PHM- Kompostáreň (zm. 764), 1.000000 ks, Suma položky 2196.10 Eur, Kategória: mesto Handlová
PHM- Kompostáreň (zm. 764) Položky: PHM- Kompostáreň (zm. 764), 1.000000 ks, Suma položky 2196.10 Eur, Kategória: mesto Handlová
136240193
faktúra
REGIONPRESS, s.r.o
36252417
78,00 EUR
09.07.2024
Predmet: Číslo interné: 5762024
Inzercia OVS Nová Lehota - predaj DK, Prievidzsko 24/2024, 15B. Zalomenie do rámika. Položky: Inzercia OVS, 1.000000 ks, Suma položky 78.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
Inzercia OVS Nová Lehota - predaj DK, Prievidzsko 24/2024, 15B. Zalomenie do rámika. Položky: Inzercia OVS, 1.000000 ks, Suma položky 78.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
2024037
faktúra
FEST agency & media, s.r.o.
45471584
10 100,00 EUR
09.07.2024
Predmet: Číslo interné: 5532024
Projekt Kontaktné centrum HA / Organizačné zabezpečenie podujatia Pracovné trhy Položky: Projekt Kontaktné centrum HA / Organizačné zabezpečenie podujatia Pracovné trhy, 1.000000 ks, Suma položky 8585.00 Eur, Projekt Kontaktné centrum HA / Organizačné zabezpečenie podujatia Pracovné trhy, 1.000000 ks, Suma položky 707.00 Eur, Projekt Kontaktné centrum HA / Organizačné zabezpečenie podujatia Pracovné trhy, 1.000000 ks, Suma položky 808.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
Projekt Kontaktné centrum HA / Organizačné zabezpečenie podujatia Pracovné trhy Položky: Projekt Kontaktné centrum HA / Organizačné zabezpečenie podujatia Pracovné trhy, 1.000000 ks, Suma položky 8585.00 Eur, Projekt Kontaktné centrum HA / Organizačné zabezpečenie podujatia Pracovné trhy, 1.000000 ks, Suma položky 707.00 Eur, Projekt Kontaktné centrum HA / Organizačné zabezpečenie podujatia Pracovné trhy, 1.000000 ks, Suma položky 808.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
42240380
faktúra
HATER-Handlová spol. s r.o.
31633765
288,24 EUR
09.07.2024
Predmet: Číslo interné: 5522024
Poistná udalosť / Malá smetná nádoba Položky: Poistná udalosť / Malá smetná nádoba, 1.000000 ks, Suma položky 288.24 Eur, Kategória: mesto Handlová
Poistná udalosť / Malá smetná nádoba Položky: Poistná udalosť / Malá smetná nádoba, 1.000000 ks, Suma položky 288.24 Eur, Kategória: mesto Handlová
202404774
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
21,18 EUR
09.07.2024
Predmet: Číslo interné: 5902024
Domena eu - prevádzkový poplatok 6/2024 - 5/2025 (18/2100137) Položky: Domena, 1.000000 ks, Suma položky 21.18 Eur, Kategória: mesto Handlová
Domena eu - prevádzkový poplatok 6/2024 - 5/2025 (18/2100137) Položky: Domena, 1.000000 ks, Suma položky 21.18 Eur, Kategória: mesto Handlová
100883
faktúra
Medsol Slovakia s.r.o.
36740471
295,20 EUR
09.07.2024
Predmet: Číslo interné: 5822024
Detské eletródy do AED - 11101-000016 Elektódy AED Infant/Child pro CR Plus Položky: 11101-000016 Elektódy AED Infant/Child pro CR Plus - detské elektródy, 1.000000 ks, Suma položky 288.00 Eur, Dopravné a balné, 0.600000 ks, Suma položky 7.20 Eur, Kategória: mesto Handlová
Detské eletródy do AED - 11101-000016 Elektódy AED Infant/Child pro CR Plus Položky: 11101-000016 Elektódy AED Infant/Child pro CR Plus - detské elektródy, 1.000000 ks, Suma položky 288.00 Eur, Dopravné a balné, 0.600000 ks, Suma položky 7.20 Eur, Kategória: mesto Handlová
2024031
faktúra
Regionálna televízia Prievidza s.r.o.
31558429
68,40 EUR
09.07.2024
Predmet: Číslo interné: 5802024
Online vysielanie MsZ Handlová 30.5.2024 Položky: Online vysielania MsZ, 1.000000 ks, Suma položky 68.40 Eur, Kategória: mesto Handlová
Online vysielanie MsZ Handlová 30.5.2024 Položky: Online vysielania MsZ, 1.000000 ks, Suma položky 68.40 Eur, Kategória: mesto Handlová
642024
faktúra
Taschová Dáša, JUDr.
42273382
783,00 EUR
09.07.2024
Predmet: Číslo interné: 5512024
Právne služby 5/2024 (zm.2780) Položky: Právne služby (zm.2780), 1.000000 ks, Suma položky 783.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
Právne služby 5/2024 (zm.2780) Položky: Právne služby (zm.2780), 1.000000 ks, Suma položky 783.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
42240373
faktúra
HATER-Handlová spol. s r.o.
31633765
3 552,56 EUR
09.07.2024
Predmet: Číslo interné: 6012024
Výkony BRKO 5/2024 (zm.2708, 1779) Položky: Výkony BRKO 5/2024 (zm.2708, 1779), 1.000000 ks, Suma položky 3552.56 Eur, Kategória: mesto Handlová
Výkony BRKO 5/2024 (zm.2708, 1779) Položky: Výkony BRKO 5/2024 (zm.2708, 1779), 1.000000 ks, Suma položky 3552.56 Eur, Kategória: mesto Handlová
42240374
faktúra
HATER-Handlová spol. s r.o.
31633765
12 380,01 EUR
09.07.2024
Predmet: Číslo interné: 6002024
Výkony kompostárne 5/2024 (zm. 1779) Položky: Výkony kompostárne 5/2024 (zm. 1779), 1.000000 ks, Suma položky 12380.01 Eur, Kategória: mesto Handlová
Výkony kompostárne 5/2024 (zm. 1779) Položky: Výkony kompostárne 5/2024 (zm. 1779), 1.000000 ks, Suma položky 12380.01 Eur, Kategória: mesto Handlová
42240375
faktúra
HATER-Handlová spol. s r.o.
31633765
12 860,77 EUR
09.07.2024
Predmet: Číslo interné: 5992024
Výkony kompostárne 5/2024 (zm.1779) Položky: Výkony kompostárne 5/2024 (zm.1779), 1.000000 ks, Suma položky 12860.77 Eur, Kategória: mesto Handlová
Výkony kompostárne 5/2024 (zm.1779) Položky: Výkony kompostárne 5/2024 (zm.1779), 1.000000 ks, Suma položky 12860.77 Eur, Kategória: mesto Handlová
2024184
faktúra
PARTE spol. s r.o.
36318809
48,00 EUR
09.07.2024
Predmet: Číslo interné: 5922024
Kvety 5/2024 Položky: Kvety , 1.000000 ks, Suma položky 48.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
Kvety 5/2024 Položky: Kvety , 1.000000 ks, Suma položky 48.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
240254
faktúra
FIN.M.O.S. a.s.
35925094
5 908,85 EUR
09.07.2024
Predmet: Číslo interné: 5912024
Vyúčtovanie EE VO 5/2024 Položky: Vyúčtovanie EE VO , 1.000000 ks, Suma položky 5908.85 Eur, Kategória: mesto Handlová
Vyúčtovanie EE VO 5/2024 Položky: Vyúčtovanie EE VO , 1.000000 ks, Suma položky 5908.85 Eur, Kategória: mesto Handlová
42240377
faktúra
HATER-Handlová spol. s r.o.
31633765
29,48 EUR
09.07.2024
Predmet: Číslo interné: 5832024
Voľby do EP 2024 / dopravné výkony na zvoz materiálno technického zabezpečenia Položky: Voľby do EP 2024 / dopravné výkony na zvoz materiálno technického zabezpečenia, 1.000000 ks, Suma položky 29.48 Eur, Kategória: mesto Handlová
Voľby do EP 2024 / dopravné výkony na zvoz materiálno technického zabezpečenia Položky: Voľby do EP 2024 / dopravné výkony na zvoz materiálno technického zabezpečenia, 1.000000 ks, Suma položky 29.48 Eur, Kategória: mesto Handlová
1010139054
faktúra
Slovanet a.s.
35765143
26,74 EUR
09.07.2024
Predmet: Číslo interné: 5812024
DSL internet 6/2024 (zm.464) Položky: DSL internet , 1.000000 ks, Suma položky 26.74 Eur, Kategória: mesto Handlová
DSL internet 6/2024 (zm.464) Položky: DSL internet , 1.000000 ks, Suma položky 26.74 Eur, Kategória: mesto Handlová
42240362
faktúra
HATER-Handlová spol. s r.o.
31633765
4 019,22 EUR
09.07.2024
Predmet: Číslo interné: 5662024
Odvoz VOO (zm.04ZD0301 / 2295) Položky: Odvoz VOO (zm.04ZD0301 / 2295), 1.000000 ks, Suma položky 4019.22 Eur, Kategória: mesto Handlová
Odvoz VOO (zm.04ZD0301 / 2295) Položky: Odvoz VOO (zm.04ZD0301 / 2295), 1.000000 ks, Suma položky 4019.22 Eur, Kategória: mesto Handlová
42240366
faktúra
HATER-Handlová spol. s r.o.
31633765
17 664,56 EUR
09.07.2024
Predmet: Číslo interné: 5652024
Odvoz KO (zm.04ZD0301 /2295) Položky: Odvoz KO (zm.04ZD0301 /2295), 1.000000 ks, Suma položky 17664.56 Eur, Kategória: mesto Handlová
Odvoz KO (zm.04ZD0301 /2295) Položky: Odvoz KO (zm.04ZD0301 /2295), 1.000000 ks, Suma položky 17664.56 Eur, Kategória: mesto Handlová
42240364
faktúra
HATER-Handlová spol. s r.o.
31633765
1 961,82 EUR
09.07.2024
Predmet: Číslo interné: 5642024
Čistenie verejných priestanstiev Kompostáreň (zm.08zs1101 /2174) Položky: Čistenie verejných priestanstiev Kompostáreň (zm.08zs1101 /2174), 1.000000 ks, Suma položky 1961.82 Eur, Kategória: mesto Handlová
Čistenie verejných priestanstiev Kompostáreň (zm.08zs1101 /2174) Položky: Čistenie verejných priestanstiev Kompostáreň (zm.08zs1101 /2174), 1.000000 ks, Suma položky 1961.82 Eur, Kategória: mesto Handlová
42240363
faktúra
HATER-Handlová spol. s r.o.
31633765
1 207,27 EUR
09.07.2024
Predmet: Číslo interné: 5632024
Čistenie verejných priestranstiev (zm.08zs1101 /2174) Položky: Čistenie verejných priestranstiev (zm.08zs1101 /2174), 1.000000 ks, Suma položky 1207.27 Eur, Kategória: mesto Handlová
Čistenie verejných priestranstiev (zm.08zs1101 /2174) Položky: Čistenie verejných priestranstiev (zm.08zs1101 /2174), 1.000000 ks, Suma položky 1207.27 Eur, Kategória: mesto Handlová
42240358
faktúra
HATER-Handlová spol. s r.o.
31633765
28 180,14 EUR
09.07.2024
Predmet: Číslo interné: 5622024
Verejná zeleň ostatné 5/2024 (zm.15.3.2013 /397) Položky: Verejná zeleň ostatné 5/2024 (zm.15.3.2013 /397), 1.000000 ks, Suma položky 28180.14 Eur, Kategória: mesto Handlová
Verejná zeleň ostatné 5/2024 (zm.15.3.2013 /397) Položky: Verejná zeleň ostatné 5/2024 (zm.15.3.2013 /397), 1.000000 ks, Suma položky 28180.14 Eur, Kategória: mesto Handlová
42240356
faktúra
HATER-Handlová spol. s r.o.
31633765
1 707,42 EUR
09.07.2024
Predmet: Číslo interné: 5612024
Verejná zeleň štadión 5/2024 (zm.15.3.2013 / 397) Položky: Verejná zeleň štadión 5/2024 (zm.15.3.2013 / 397), 1.000000 ks, Suma položky 1707.42 Eur, Kategória: mesto Handlová
Verejná zeleň štadión 5/2024 (zm.15.3.2013 / 397) Položky: Verejná zeleň štadión 5/2024 (zm.15.3.2013 / 397), 1.000000 ks, Suma položky 1707.42 Eur, Kategória: mesto Handlová
42240357
faktúra
HATER-Handlová spol. s r.o.
31633765
5 099,47 EUR
09.07.2024
Predmet: Číslo interné: 5602024
Verejná zeleň CMZ 5/2024 (zm.15.3.2013 /397) Položky: Verejná zeleň CMZ 5/2024, 1.000000 ks, Suma položky 5099.47 Eur, Kategória: mesto Handlová
Verejná zeleň CMZ 5/2024 (zm.15.3.2013 /397) Položky: Verejná zeleň CMZ 5/2024, 1.000000 ks, Suma položky 5099.47 Eur, Kategória: mesto Handlová
42240365
faktúra
HATER-Handlová spol. s r.o.
31633765
194,36 EUR
09.07.2024
Predmet: Číslo interné: 5592024
Čierne skládky (zm.08 zs 1101 /2174) Položky: Čierne skládky (zm.08 zs 1101 /2174), 1.000000 ks, Suma položky 194.36 Eur, Kategória: mesto Handlová
Čierne skládky (zm.08 zs 1101 /2174) Položky: Čierne skládky (zm.08 zs 1101 /2174), 1.000000 ks, Suma položky 194.36 Eur, Kategória: mesto Handlová
6205719044
faktúra
Stredoslovenská energetika,a .s.
51865467
20,72 EUR
09.07.2024
Predmet: Číslo interné: 5582024
EE - CVČ vyúčtovanie 5/2024 (2739) Položky: EE - CVČ , 1.000000 ks, Suma položky 20.72 Eur, Kategória: mesto Handlová
EE - CVČ vyúčtovanie 5/2024 (2739) Položky: EE - CVČ , 1.000000 ks, Suma položky 20.72 Eur, Kategória: mesto Handlová
841382
faktúra
ELKO COMPUTERS PRIEVIDZA, spol. s r.o.
31619479
1 858,20 EUR
09.07.2024
Predmet: Číslo interné: 5572024
tonery zmluva 3026/2024 Položky: tonery zmluva 3026/2024, 1.000000 ks, Suma položky 123.00 Eur, tonery zmluva 3026/2024, 1.000000 ks, Suma položky 1735.20 Eur, Kategória: mesto Handlová
tonery zmluva 3026/2024 Položky: tonery zmluva 3026/2024, 1.000000 ks, Suma položky 123.00 Eur, tonery zmluva 3026/2024, 1.000000 ks, Suma položky 1735.20 Eur, Kategória: mesto Handlová
4592097645
faktúra
Slovnaft a.s.
31322832
229,73 EUR
09.07.2024
Predmet: Číslo interné: 5562024
PHM - MsP, MsU Položky: PHM, 1.000000 ks, Suma položky 157.55 Eur, PHM - MsP, MsU, 1.000000 ks, Suma položky 72.18 Eur, Kategória: mesto Handlová
PHM - MsP, MsU Položky: PHM, 1.000000 ks, Suma položky 157.55 Eur, PHM - MsP, MsU, 1.000000 ks, Suma položky 72.18 Eur, Kategória: mesto Handlová
240450
faktúra
SPIN Prievidza s.r.o.
31574335
25,15 EUR
09.07.2024
Predmet: Číslo interné: 5552024
Ochrana objektu 6/2024 (zm.60) Položky: Ochrana objektu , 1.000000 ks, Suma položky 25.15 Eur, Kategória: mesto Handlová
Ochrana objektu 6/2024 (zm.60) Položky: Ochrana objektu , 1.000000 ks, Suma položky 25.15 Eur, Kategória: mesto Handlová
20240099
faktúra
KMET Handlová a.s.
36334634
2 027,15 EUR
09.07.2024
Predmet: Číslo interné: 5542024
Teplo 5/2024 (zm.12/2006/T) Položky: Teplo , 1.000000 ks, Suma položky 2027.15 Eur, Kategória: mesto Handlová
Teplo 5/2024 (zm.12/2006/T) Položky: Teplo , 1.000000 ks, Suma položky 2027.15 Eur, Kategória: mesto Handlová
840939
faktúra
ELKO COMPUTERS PRIEVIDZA, spol. s r.o.
31619479
641,40 EUR
09.07.2024
Predmet: Číslo interné: 5342024
tonery zmluva 2768/2023, oprava tlačiarne Položky: tonery, 5.411111 ks, Suma položky 584.40 Eur, Oprava tlačiarne, 1.000000 ks, Suma položky 57.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
tonery zmluva 2768/2023, oprava tlačiarne Položky: tonery, 5.411111 ks, Suma položky 584.40 Eur, Oprava tlačiarne, 1.000000 ks, Suma položky 57.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
0332024
faktúra
Slovenský Červený kríž, územný spolok Prievidza
00416118
70,00 EUR
09.07.2024
Predmet: Číslo interné: 5282024
Zabezpečenie zdravotného dozoru - Handlovské športové dni - seniori Položky: Zabezpečenie zdravotného dozoru - Handlovské športové dni - seniori, 1.000000 ks, Suma položky 70.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
Zabezpečenie zdravotného dozoru - Handlovské športové dni - seniori Položky: Zabezpečenie zdravotného dozoru - Handlovské športové dni - seniori, 1.000000 ks, Suma položky 70.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
9001698371
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
800,65 EUR
09.07.2024
Predmet: Číslo interné: 5742024
Poštové služby SOÚ 5/2024 (zm. 230) Položky: Poštové služby SOÚ , 1.000000 ks, Suma položky 800.65 Eur, Kategória: mesto Handlová
Poštové služby SOÚ 5/2024 (zm. 230) Položky: Poštové služby SOÚ , 1.000000 ks, Suma položky 800.65 Eur, Kategória: mesto Handlová
9001698370
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
5 738,40 EUR
09.07.2024
Predmet: Číslo interné: 5392024
Poštové služby MsÚ 5/2024 (zm. 230) Položky: Poštové služby MsÚ , 1.000000 ks, Suma položky 5738.40 Eur, Kategória: mesto Handlová
Poštové služby MsÚ 5/2024 (zm. 230) Položky: Poštové služby MsÚ , 1.000000 ks, Suma položky 5738.40 Eur, Kategória: mesto Handlová
24010304
faktúra
Ing. Ján Cibula TIMES-VT
33611084
199,16 EUR
09.07.2024
Predmet: Číslo interné: 5322024
Služby Wireless HOT SPOT 5/2024 (zm.22/2007) Položky: Služby Wireless HOT SPOT, 1.000000 ks, Suma položky 199.16 Eur, Kategória: mesto Handlová
Služby Wireless HOT SPOT 5/2024 (zm.22/2007) Položky: Služby Wireless HOT SPOT, 1.000000 ks, Suma položky 199.16 Eur, Kategória: mesto Handlová
202420
faktúra
Adrián Líška
53372913
1 160,00 EUR
09.07.2024
Predmet: Číslo interné: 5452024
Projektová dokumentácia : Organizácia a riešenie statickej dopravy na Mierovom námestí v Handlovej Položky: projektová dokumentácia, 1.183673 súb, Suma položky 1160.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
Projektová dokumentácia : Organizácia a riešenie statickej dopravy na Mierovom námestí v Handlovej Položky: projektová dokumentácia, 1.183673 súb, Suma položky 1160.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
4120269
faktúra
HATER-Handlová spol. s r.o.
31633765
21 197,63 EUR
09.07.2024
Predmet: Číslo interné: 5442024
Zneškodnenie odpadov v Handlovej / zákon 329/2018 Položky: Zneškodnenie odpadov v Handlovej / zákon 329/2018, 1.000000 ks, Suma položky 21197.63 Eur, Kategória: mesto Handlová
Zneškodnenie odpadov v Handlovej / zákon 329/2018 Položky: Zneškodnenie odpadov v Handlovej / zákon 329/2018, 1.000000 ks, Suma položky 21197.63 Eur, Kategória: mesto Handlová
24011093
faktúra
Občianska cykloiniciatíva Banská Bystrica
42190843
100,00 EUR
09.07.2024
Predmet: Číslo interné: 5312024
Registácia mesta Handlová do súťaže - Do práce na bicykli 2024 na portáli dopracenabicykli.eu Položky: Registtácia DPNB, 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
Registácia mesta Handlová do súťaže - Do práce na bicykli 2024 na portáli dopracenabicykli.eu Položky: Registtácia DPNB, 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
42240315
faktúra
HATER-Handlová spol. s r.o.
31633765
1 586,40 EUR
09.07.2024
Predmet: Číslo interné: 5422024
Detské ihriská 5/2024 Položky: Detské ihriská 5/2024, 1.000000 ks, Suma položky 1586.40 Eur, Kategória: mesto Handlová
Detské ihriská 5/2024 Položky: Detské ihriská 5/2024, 1.000000 ks, Suma položky 1586.40 Eur, Kategória: mesto Handlová
202403719
faktúra
BOZPO s.r.o.
36332151
507,56 EUR
09.07.2024
Predmet: Číslo interné: 5352024
Služby v oblasti bezpečnosti práce a požiarnej ochrany-CO 5/24 (zm. 795) Položky: Služby v oblasti bezpččnosti práce a požiarnej ochrany-CO , 1.000000 ks, Suma položky 307.42 Eur, Služby v oblasti bezpččnosti práce a požiarnej ochrany-CO , 1.000000 ks, Suma položky 153.72 Eur, Služby v oblasti bezpeččnosti práce a požiarnej ochrany-CO , 1.000000 ks, Suma položky 46.42 Eur, Kategória: mesto Handlová
Služby v oblasti bezpečnosti práce a požiarnej ochrany-CO 5/24 (zm. 795) Položky: Služby v oblasti bezpččnosti práce a požiarnej ochrany-CO , 1.000000 ks, Suma položky 307.42 Eur, Služby v oblasti bezpččnosti práce a požiarnej ochrany-CO , 1.000000 ks, Suma položky 153.72 Eur, Služby v oblasti bezpeččnosti práce a požiarnej ochrany-CO , 1.000000 ks, Suma položky 46.42 Eur, Kategória: mesto Handlová
202502422
faktúra
MB TECH BB s.r.o. Banská Bystrica
36622524
2 620,80 EUR
09.07.2024
Predmet: Číslo interné: 5272024
Voľby do EP 2024 / Prenájom 13 ks notebookov,+mysí,13 ks mutifunkcií, okrskové komisie Položky: prenájom , 1.200000 ks, Suma položky 2620.80 Eur, Kategória: mesto Handlová
Voľby do EP 2024 / Prenájom 13 ks notebookov,+mysí,13 ks mutifunkcií, okrskové komisie Položky: prenájom , 1.200000 ks, Suma položky 2620.80 Eur, Kategória: mesto Handlová
2450261
faktúra
FT Technologies a.s.
26833620
256,80 EUR
09.07.2024
Predmet: Číslo interné: 5212024
Prevádzka a údržba IS MP Manager SE 6/2024 (2689) Položky: Prevádzka a údržba IS MP Manager SE, 1.070000 ks, Suma položky 256.80 Eur, Kategória: mesto Handlová
Prevádzka a údržba IS MP Manager SE 6/2024 (2689) Položky: Prevádzka a údržba IS MP Manager SE, 1.070000 ks, Suma položky 256.80 Eur, Kategória: mesto Handlová
243906
faktúra
SIOX
47012676
332,40 EUR
09.07.2024
Predmet: Číslo interné: 5202024
Denné dátové softvérové služby ABREM Monitoring Municipal 6/2024 (2820/2023) Položky: Denné dátomvé softvérové služby Abrem monitoring municipal , 1.000000 ks, Suma položky 332.40 Eur, Kategória: mesto Handlová
Denné dátové softvérové služby ABREM Monitoring Municipal 6/2024 (2820/2023) Položky: Denné dátomvé softvérové služby Abrem monitoring municipal , 1.000000 ks, Suma položky 332.40 Eur, Kategória: mesto Handlová
8350453138
faktúra
Slovak Telecom a.s.
35763469
303,58 EUR
09.07.2024
Predmet: Číslo interné: 5192024
Telekomunikačné služby MsÚ 5/24 (zm.1853/2019) Položky: Telekomunikačné služby MsÚ, 1.000000 ks, Suma položky 303.58 Eur, Kategória: mesto Handlová
Telekomunikačné služby MsÚ 5/24 (zm.1853/2019) Položky: Telekomunikačné služby MsÚ, 1.000000 ks, Suma položky 303.58 Eur, Kategória: mesto Handlová
8350389377
faktúra
Slovak Telecom a.s.
35763469
29,72 EUR
09.07.2024
Predmet: Číslo interné: 5182024
Telekomunikačné služby MsP 5/24 (zm.1717/2019) Položky: Telekomunikačné služby MsP , 1.000000 ks, Suma položky 29.72 Eur, Kategória: mesto Handlová
Telekomunikačné služby MsP 5/24 (zm.1717/2019) Položky: Telekomunikačné služby MsP , 1.000000 ks, Suma položky 29.72 Eur, Kategória: mesto Handlová
8350500209
faktúra
Slovak Telecom a.s.
35763469
27,72 EUR
09.07.2024
Predmet: Číslo interné: 5172024
Telekomunikačné služby Soc.odd. 5/24 (zm.1717/2019) Položky: Telekomunikačné služby Soc.odd. , 1.000000 ks, Suma položky 27.72 Eur, Kategória: mesto Handlová
Telekomunikačné služby Soc.odd. 5/24 (zm.1717/2019) Položky: Telekomunikačné služby Soc.odd. , 1.000000 ks, Suma položky 27.72 Eur, Kategória: mesto Handlová
88240862
faktúra
Mestský bytový podnik Handlová s.r.o., v skratke MsBP Handlová s.r.o.
36851442
3 294,00 EUR
09.07.2024
Predmet: Číslo interné: 5892024
Projekt Kontaktné centrum / Vyúčtovanie 2023 služby spojené s užívaním priestorov Položky: Služby spojené s užívaním priestorov projekt KC HA, 1.000000 ks, Suma položky 2799.90 Eur, Projekt Kontaktné centrum HA / Služby spojené s užívaním priestorov 4/2024 (dohoda zo dňa 27.2.24), 1.000000 ks, Suma položky 230.58 Eur, Projekt Kontaktné centrum HA / Služby spojené s užívaním priestorov 4/2024 (dohoda zo dňa 27.2.24), 1.000000 ks, Suma položky 263.52 Eur, Kategória: mesto Handlová
Projekt Kontaktné centrum / Vyúčtovanie 2023 služby spojené s užívaním priestorov Položky: Služby spojené s užívaním priestorov projekt KC HA, 1.000000 ks, Suma položky 2799.90 Eur, Projekt Kontaktné centrum HA / Služby spojené s užívaním priestorov 4/2024 (dohoda zo dňa 27.2.24), 1.000000 ks, Suma položky 230.58 Eur, Projekt Kontaktné centrum HA / Služby spojené s užívaním priestorov 4/2024 (dohoda zo dňa 27.2.24), 1.000000 ks, Suma položky 263.52 Eur, Kategória: mesto Handlová
0203870605
faktúra
Mestský bytový podnik Handlová s.r.o., v skratke MsBP Handlová s.r.o.
36851442
120,03 EUR
09.07.2024
Predmet: Číslo interné: 5852024
Vyúčtovanie 2023 Potravinová banka Položky: Teplo, 1.000000 ks, Suma položky 120.03 Eur, Kategória: mesto Handlová
Vyúčtovanie 2023 Potravinová banka Položky: Teplo, 1.000000 ks, Suma položky 120.03 Eur, Kategória: mesto Handlová
88240861
faktúra
Mestský bytový podnik Handlová s.r.o., v skratke MsBP Handlová s.r.o.
36851442
546,62 EUR
09.07.2024
Predmet: Číslo interné: 5782024
Vyúčtovanie 2023 /Platby spojené s užívaním nebytového priestoru - výstavba Položky: Platby spojené s užívaním nebytového priestoru - výstavba , 1.000000 ks, Suma položky 546.62 Eur, Kategória: mesto Handlová
Vyúčtovanie 2023 /Platby spojené s užívaním nebytového priestoru - výstavba Položky: Platby spojené s užívaním nebytového priestoru - výstavba , 1.000000 ks, Suma položky 546.62 Eur, Kategória: mesto Handlová
7100098271
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
47259116
142,80 EUR
09.07.2024
Predmet: Číslo interné: 5502024
Projekt Kontaktné centrum HA / mobilné služby 5/24 (2184) Položky: Projekt Kontaktné centrum HA / mobilné služby, 1.000000 ks, Suma položky 121.38 Eur, Projekt Kontaktné centrum HA / mobilné služby 2/24 (2184), 1.000000 ks, Suma položky 10.00 Eur, Projekt Kontaktné centrum HA / mobilné služby 2/24 (2184), 1.000000 ks, Suma položky 11.42 Eur, Kategória: mesto Handlová
Projekt Kontaktné centrum HA / mobilné služby 5/24 (2184) Položky: Projekt Kontaktné centrum HA / mobilné služby, 1.000000 ks, Suma položky 121.38 Eur, Projekt Kontaktné centrum HA / mobilné služby 2/24 (2184), 1.000000 ks, Suma položky 10.00 Eur, Projekt Kontaktné centrum HA / mobilné služby 2/24 (2184), 1.000000 ks, Suma položky 11.42 Eur, Kategória: mesto Handlová
4592096793
faktúra
Slovnaft a.s.
31322832
302,09 EUR
09.07.2024
Predmet: Číslo interné: 5362024
PHM - MsP, MsU Položky: PHM, 1.000000 ks, Suma položky 142.48 Eur, PHM, 1.000000 ks, Suma položky 159.61 Eur, Kategória: mesto Handlová
PHM - MsP, MsU Položky: PHM, 1.000000 ks, Suma položky 142.48 Eur, PHM, 1.000000 ks, Suma položky 159.61 Eur, Kategória: mesto Handlová
2024028
faktúra
Regionálna televízia Prievidza s.r.o.
31558429
2 580,55 EUR
09.07.2024
Predmet: Číslo interné: 5302024
Výroba a vysielanie reláciíí v 5/2024 (zmluva o dielo 1.4.2008) Položky: Výroba a vysielanie reláciíí, 1.000000 ks, Suma položky 2580.55 Eur, Kategória: mesto Handlová
Výroba a vysielanie reláciíí v 5/2024 (zmluva o dielo 1.4.2008) Položky: Výroba a vysielanie reláciíí, 1.000000 ks, Suma položky 2580.55 Eur, Kategória: mesto Handlová
2024250033
faktúra
Global Payments s.r.o., organizačná zložka
50010301
60,26 EUR
09.07.2024
Predmet: Číslo interné: 5292024
poplatky / platby kartou Položky: poplatky / platby kartou, 1.000000 ks, Suma položky 60.26 Eur, Kategória: mesto Handlová
poplatky / platby kartou Položky: poplatky / platby kartou, 1.000000 ks, Suma položky 60.26 Eur, Kategória: mesto Handlová
2241117926
faktúra
Stredosl.vod.prevádzková spoločnosť a.s.
36644030
5,22 EUR
09.07.2024
Predmet: Číslo interné: 5482024
Vodné DK Nová Lehota 11/23 - 5/24 (zm.2455, 2456, 2457) Položky: Vodné DK Nová Lehota 11/23 - 5/24, 1.000000 ks, Suma položky 5.22 Eur, Kategória: mesto Handlová
Vodné DK Nová Lehota 11/23 - 5/24 (zm.2455, 2456, 2457) Položky: Vodné DK Nová Lehota 11/23 - 5/24, 1.000000 ks, Suma položky 5.22 Eur, Kategória: mesto Handlová