mesto
Handlová
Trenčiansky kraj, okres Prievidza
zverejnené dokumenty: 31671
Dokumenty:
zobraziť na stránke
1024051779
faktúra
Osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
246,00 EUR
07.06.2024
Predmet: Číslo interné: 4182024
Výkon zodpovednej osoby za 5/2024 (zm.2842/2023) Položky: výkon zodpovednej osoby , 1.000000 ks, Suma položky 246.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
Výkon zodpovednej osoby za 5/2024 (zm.2842/2023) Položky: výkon zodpovednej osoby , 1.000000 ks, Suma položky 246.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
240195
faktúra
FIN.M.O.S. a.s.
35925094
4 472,88 EUR
07.06.2024
Predmet: Číslo interné: 4162024
Údržba VO 5/2024 (zm. zo dňa 12.2.2008) Položky: Údržba VO, 1.000000 ks, Suma položky 4472.88 Eur, Kategória: mesto Handlová
Údržba VO 5/2024 (zm. zo dňa 12.2.2008) Položky: Údržba VO, 1.000000 ks, Suma položky 4472.88 Eur, Kategória: mesto Handlová
240182
faktúra
FIN.M.O.S. a.s.
35925094
159,00 EUR
07.06.2024
Predmet: Číslo interné: 4152024
EE VO 5/2024 Položky: EE VO, 1.000000 ks, Suma položky 159.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
EE VO 5/2024 Položky: EE VO, 1.000000 ks, Suma položky 159.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
9404009091
faktúra
SHELL Slovakia, s.r.o.
31361081
51,21 EUR
07.06.2024
Predmet: Číslo interné: 4142024
Manuálne poplatky - paušálna náhrada nákladov, úrok z omeškania Položky: Manuálne poplatky - paušálna náhrada nákladov, úrok z omeškania, 1.000000 ks, Suma položky 51.21 Eur, Kategória: mesto Handlová
Manuálne poplatky - paušálna náhrada nákladov, úrok z omeškania Položky: Manuálne poplatky - paušálna náhrada nákladov, úrok z omeškania, 1.000000 ks, Suma položky 51.21 Eur, Kategória: mesto Handlová
1701077575
faktúra
SHELL Slovakia, s.r.o.
31361081
1 915,15 EUR
07.06.2024
Predmet: Číslo interné: 4132024
PHM- Kompostáreň (zm. 764) Položky: PHM- Kompostáreň (zm. 764), 1.000000 ks, Suma položky 1915.15 Eur, Kategória: mesto Handlová
PHM- Kompostáreň (zm. 764) Položky: PHM- Kompostáreň (zm. 764), 1.000000 ks, Suma položky 1915.15 Eur, Kategória: mesto Handlová
0180570700
faktúra
Mestský bytový podnik Handlová s.r.o., v skratke MsBP Handlová s.r.o.
36851442
1 343,61 EUR
07.06.2024
Predmet: Číslo interné: 4512024
Projekt Kontaktné centrum HA / Služby spojené s užívaním priestorov 5/2024 (dohoda zo dňa 27.2.24) Položky: Služby spojené s užívaním priestorov projekt KC HA, 1.000000 ks, Suma položky 1142.07 Eur, Projekt Kontaktné centrum HA / Služby spojené s užívaním priestorov 4/2024 (dohoda zo dňa 27.2.24), 1.000000 ks, Suma položky 94.05 Eur, Projekt Kontaktné centrum HA / Služby spojené s užívaním priestorov 4/2024 (dohoda zo dňa 27.2.24), 1.000000 ks, Suma položky 107.49 Eur, Kategória: mesto Handlová
Projekt Kontaktné centrum HA / Služby spojené s užívaním priestorov 5/2024 (dohoda zo dňa 27.2.24) Položky: Služby spojené s užívaním priestorov projekt KC HA, 1.000000 ks, Suma položky 1142.07 Eur, Projekt Kontaktné centrum HA / Služby spojené s užívaním priestorov 4/2024 (dohoda zo dňa 27.2.24), 1.000000 ks, Suma položky 94.05 Eur, Projekt Kontaktné centrum HA / Služby spojené s užívaním priestorov 4/2024 (dohoda zo dňa 27.2.24), 1.000000 ks, Suma položky 107.49 Eur, Kategória: mesto Handlová
0180571002
faktúra
Mestský bytový podnik Handlová s.r.o., v skratke MsBP Handlová s.r.o.
36851442
140,00 EUR
07.06.2024
Predmet: Číslo interné: 4492024
Služby spojené s užívaním priestorov - kancelária TSP 6/2024 Položky: Služby spojené s užívaním priestorov, 1.000000 ks, Suma položky 140.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
Služby spojené s užívaním priestorov - kancelária TSP 6/2024 Položky: Služby spojené s užívaním priestorov, 1.000000 ks, Suma položky 140.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
203870204
faktúra
Mestský bytový podnik Handlová s.r.o., v skratke MsBP Handlová s.r.o.
36851442
70,00 EUR
07.06.2024
Predmet: Číslo interné: 4482024
Služby spojené s nájom DOS Fénix klub abstinentov - ul. Partizánska č.38, 5/2024 Položky: teplo, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur, voda, 1.000000 ks, Suma položky 4.00 Eur, upratovanie, 1.000000 ks, Suma položky 2.00 Eur, EE, 1.000000 ks, Suma položky 4.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
Služby spojené s nájom DOS Fénix klub abstinentov - ul. Partizánska č.38, 5/2024 Položky: teplo, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur, voda, 1.000000 ks, Suma položky 4.00 Eur, upratovanie, 1.000000 ks, Suma položky 2.00 Eur, EE, 1.000000 ks, Suma položky 4.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
203870501
faktúra
Mestský bytový podnik Handlová s.r.o., v skratke MsBP Handlová s.r.o.
36851442
32,00 EUR
07.06.2024
Predmet: Číslo interné: 4472024
Služby spojené s nájmom DOS šatňa opatrovateliek - ul. Partizánska č. 38, 5/2024 Položky: Teplo, 1.000000 ks, Suma položky 25.00 Eur, Voda, 1.000000 ks, Suma položky 3.00 Eur, Upratovanie, 1.000000 ks, Suma položky 4.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
Služby spojené s nájmom DOS šatňa opatrovateliek - ul. Partizánska č. 38, 5/2024 Položky: Teplo, 1.000000 ks, Suma položky 25.00 Eur, Voda, 1.000000 ks, Suma položky 3.00 Eur, Upratovanie, 1.000000 ks, Suma položky 4.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
20170101
faktúra
Mestský bytový podnik Handlová s.r.o., v skratke MsBP Handlová s.r.o.
36851442
63,00 EUR
07.06.2024
Predmet: Číslo interné: 4462024
Služby spojené s nájmom DOS šatňa opatrovateliek - ul. 29.agusta č.6, 5/2024 Položky: teplo, 1.000000 ks, Suma položky 57.00 Eur, voda, 1.000000 ks, Suma položky 2.50 Eur, upratovanie, 1.000000 ks, Suma položky 3.50 Eur, Kategória: mesto Handlová
Služby spojené s nájmom DOS šatňa opatrovateliek - ul. 29.agusta č.6, 5/2024 Položky: teplo, 1.000000 ks, Suma položky 57.00 Eur, voda, 1.000000 ks, Suma položky 2.50 Eur, upratovanie, 1.000000 ks, Suma položky 3.50 Eur, Kategória: mesto Handlová
241400101
faktúra
Mestský bytový podnik Handlová s.r.o., v skratke MsBP Handlová s.r.o.
36851442
3,00 EUR
07.06.2024
Predmet: Číslo interné: 4452024
Denné centrum - vodné stočné 5/2024 Položky: Denné centrum - vodné stočné , 1.000000 ks, Suma položky 3.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
Denné centrum - vodné stočné 5/2024 Položky: Denné centrum - vodné stočné , 1.000000 ks, Suma položky 3.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
0203870703
faktúra
Mestský bytový podnik Handlová s.r.o., v skratke MsBP Handlová s.r.o.
36851442
75,00 EUR
07.06.2024
Predmet: Číslo interné: 4442024
Služby spojené s užívaním nebytového priestoru - Potravinová banka 6/2024 Položky: Teplo, 1.000000 ks, Suma položky 44.23 Eur, EE, 1.000000 ks, Suma položky 21.77 Eur, Voda, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 4.00 Eur, Upratovanie, 1.000000 ks, Suma položky 5.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
Služby spojené s užívaním nebytového priestoru - Potravinová banka 6/2024 Položky: Teplo, 1.000000 ks, Suma položky 44.23 Eur, EE, 1.000000 ks, Suma položky 21.77 Eur, Voda, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 4.00 Eur, Upratovanie, 1.000000 ks, Suma položky 5.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
8240000398
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
144,00 EUR
07.06.2024
Predmet: Číslo interné: 4362024
EE BOR 48 OM - 5/2024 (zm.2933) Položky: EE BOR 48 OM , 1.000000 ks, Suma položky 144.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
EE BOR 48 OM - 5/2024 (zm.2933) Položky: EE BOR 48 OM , 1.000000 ks, Suma položky 144.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
3000302534
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
2 666,00 EUR
07.06.2024
Predmet: Číslo interné: 4352024
EE platba 5/2024 (zm.2933) Položky: EE platba 2/2024, 1.000000 ks, Suma položky 2666.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
EE platba 5/2024 (zm.2933) Položky: EE platba 2/2024, 1.000000 ks, Suma položky 2666.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
0300260101
faktúra
HANDIMEX-BYT, spol. s r.o.
36295248
25,98 EUR
07.06.2024
Predmet: Číslo interné: 4302024
Služby spojené s užívaním NP - garáž Mierové námestie 2, 5/2024 Položky: Služby spojené s užívaním NP - garáž Mierové námestie 2, 1.000000 ks, Suma položky 25.98 Eur, Kategória: mesto Handlová
Služby spojené s užívaním NP - garáž Mierové námestie 2, 5/2024 Položky: Služby spojené s užívaním NP - garáž Mierové námestie 2, 1.000000 ks, Suma položky 25.98 Eur, Kategória: mesto Handlová
0180570600
faktúra
Mestský bytový podnik Handlová s.r.o., v skratke MsBP Handlová s.r.o.
36851442
130,68 EUR
07.06.2024
Predmet: Číslo interné: 4292024
Platby spojené s užívaním nebytového priestoru - výstavba 6/24 Položky: Platby spojené s užívaním nebytového priestoru - výstavba , 1.000000 ks, Suma položky 130.68 Eur, Kategória: mesto Handlová
Platby spojené s užívaním nebytového priestoru - výstavba 6/24 Položky: Platby spojené s užívaním nebytového priestoru - výstavba , 1.000000 ks, Suma položky 130.68 Eur, Kategória: mesto Handlová
4624896500
faktúra
Stredoslovenská energetika,a .s.
51865467
28,00 EUR
07.06.2024
Predmet: Číslo interné: 4282024
EE - Morovno ihrisko 5/2024 (zm.2804) Položky: EE - Morovno ihrisko, 1.000000 ks, Suma položky 28.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
EE - Morovno ihrisko 5/2024 (zm.2804) Položky: EE - Morovno ihrisko, 1.000000 ks, Suma položky 28.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
6205719600
faktúra
Stredoslovenská energetika,a .s.
51865467
307,00 EUR
07.06.2024
Predmet: Číslo interné: 4272024
EE - CVČ 5/2024 (zm.2739) Položky: EE - CVČ , 1.000000 ks, Suma položky 307.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
EE - CVČ 5/2024 (zm.2739) Položky: EE - CVČ , 1.000000 ks, Suma položky 307.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
202402574
faktúra
BOZPO s.r.o.
36332151
82,80 EUR
07.06.2024
Predmet: Číslo interné: 4402024
Kontrola požiarnotechnických zariadení MsP Položky: Kontrola požiarnotechnických zariadení MsP, 1.000000 ks, Suma položky 82.80 Eur, Kategória: mesto Handlová
Kontrola požiarnotechnických zariadení MsP Položky: Kontrola požiarnotechnických zariadení MsP, 1.000000 ks, Suma položky 82.80 Eur, Kategória: mesto Handlová
42240247
faktúra
HATER-Handlová spol. s r.o.
31633765
1 555,77 EUR
07.06.2024
Predmet: Číslo interné: 4332024
Detské ihriská 4/2024 Položky: Detské ihriská 4/2024, 1.000000 ks, Suma položky 1555.77 Eur, Kategória: mesto Handlová
Detské ihriská 4/2024 Položky: Detské ihriská 4/2024, 1.000000 ks, Suma položky 1555.77 Eur, Kategória: mesto Handlová
24003259
faktúra
SPP-distribúcia, a.s.
35910739
18,00 EUR
07.06.2024
Predmet: Číslo interné: 4092024
Stanovisko k existencii a priebehu plynárenských zariadení Položky: Stanovisko k existencii a priebehu plynárenských zariadení, 1.000000 ks, Suma položky 18.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
Stanovisko k existencii a priebehu plynárenských zariadení Položky: Stanovisko k existencii a priebehu plynárenských zariadení, 1.000000 ks, Suma položky 18.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
2024010
faktúra
Agentúra Tympany, s.r.o.
36342238
126,00 EUR
07.06.2024
Predmet: Číslo interné: 4192024
Súpisné čísla Položky: Súpisné čísla, 1.000000 ks, Suma položky 126.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
Súpisné čísla Položky: Súpisné čísla, 1.000000 ks, Suma položky 126.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
0003622289
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
1 386,60 EUR
07.06.2024
Predmet: Číslo interné: 4172024
Mobilné služby 4/24 (zm.1409/2018) Položky: Mobilné služby , 1.000000 ks, Suma položky 155.00 Eur, Mobilné služby , 1.000000 ks, Suma položky 121.88 Eur, Mobilné služby , 1.000000 ks, Suma položky 14.80 Eur, Mobilné služby Metodik, 1.000000 ks, Suma položky 29.60 Eur, Mobilné služby TSP EU, 1.000000 ks, Suma položky 21.25 Eur, Mobilné služby TSP ŠR, 1.000000 ks, Suma položky 3.75 Eur, Mobilné služby , 1.000000 ks, Suma položky 1040.32 Eur, Kategória: mesto Handlová
Mobilné služby 4/24 (zm.1409/2018) Položky: Mobilné služby , 1.000000 ks, Suma položky 155.00 Eur, Mobilné služby , 1.000000 ks, Suma položky 121.88 Eur, Mobilné služby , 1.000000 ks, Suma položky 14.80 Eur, Mobilné služby Metodik, 1.000000 ks, Suma položky 29.60 Eur, Mobilné služby TSP EU, 1.000000 ks, Suma položky 21.25 Eur, Mobilné služby TSP ŠR, 1.000000 ks, Suma položky 3.75 Eur, Mobilné služby , 1.000000 ks, Suma položky 1040.32 Eur, Kategória: mesto Handlová
100852
faktúra
Medsol Slovakia s.r.o.
36740471
158,40 EUR
07.06.2024
Predmet: Číslo interné: 4112024
Elektródy pre dospelých QUIK-KOMBO REDI-PAK /11996-000017/ v počte 3 kusy. Položky: Elektródy pre dospelých QUIK-KOMBO REDI-PAK /11996-000017/, 3.000000 ks, Suma položky 151.20 Eur, Doprava, 0.600000 ks, Suma položky 7.20 Eur, Kategória: mesto Handlová
Elektródy pre dospelých QUIK-KOMBO REDI-PAK /11996-000017/ v počte 3 kusy. Položky: Elektródy pre dospelých QUIK-KOMBO REDI-PAK /11996-000017/, 3.000000 ks, Suma položky 151.20 Eur, Doprava, 0.600000 ks, Suma položky 7.20 Eur, Kategória: mesto Handlová
24400089
faktúra
RVC Senica s.r.o.
36259560
480,00 EUR
07.06.2024
Predmet: Číslo interné: 4102024
Audit individuálnej účtovnej závierky za rok 2023 Položky: Audit individuálnej účtovnej závierky za rok 2023, 1.000000 ks, Suma položky 480.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
Audit individuálnej účtovnej závierky za rok 2023 Položky: Audit individuálnej účtovnej závierky za rok 2023, 1.000000 ks, Suma položky 480.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
2024016160
faktúra
Alma Career Slovakia s. r. o.
35800861
272,40 EUR
07.06.2024
Predmet: Číslo interné: 4122024
Zverejnenie pracovnej ponuky na portáli www.profesia.sk, doplnková služba - práca za rohom - vedúci /vedúca eoknomického odd. / mestský policajt Položky: Zverejnenie profesia.sk, 1.773438 ks, Suma položky 272.40 Eur, Kategória: mesto Handlová
Zverejnenie pracovnej ponuky na portáli www.profesia.sk, doplnková služba - práca za rohom - vedúci /vedúca eoknomického odd. / mestský policajt Položky: Zverejnenie profesia.sk, 1.773438 ks, Suma položky 272.40 Eur, Kategória: mesto Handlová
37488354
faktúra
DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
35701722
93,00 EUR
07.06.2024
Predmet: Číslo interné: 4022024
Pevná IP adresa, internet Premium 5/2024 (zm.2776) Položky: Pevná IP adresa, internet Premium, 1.000000 ks, Suma položky 93.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
Pevná IP adresa, internet Premium 5/2024 (zm.2776) Položky: Pevná IP adresa, internet Premium, 1.000000 ks, Suma položky 93.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
37552110
faktúra
DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
35701722
22,00 EUR
07.06.2024
Predmet: Číslo interné: 4012024
Internet štandard plus, pevná IP 5/2024 (zm. 2394) Položky: Internet štandart, pevná IP, 1.000000 ks, Suma položky 22.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
Internet štandard plus, pevná IP 5/2024 (zm. 2394) Položky: Internet štandart, pevná IP, 1.000000 ks, Suma položky 22.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
4592070459
faktúra
Slovnaft a.s.
31322832
223,58 EUR
07.06.2024
Predmet: Číslo interné: 3972024
PHM - MsP, MsU Položky: PHM, 1.000000 ks, Suma položky 223.58 Eur, Kategória: mesto Handlová
PHM - MsP, MsU Položky: PHM, 1.000000 ks, Suma položky 223.58 Eur, Kategória: mesto Handlová
300402328
faktúra
Pracovné odevy ZIGO, s.r.o.
43909159
751,30 EUR
07.06.2024
Predmet: Číslo interné: 3682024
Reflexné softshelové bundy žlté na základe cenovej ponuky č. 900400280 / MsP Položky: Reflexné softshelové bundy žlté na základe cenovej ponuky č. 900400280 / MsP, 1.000000 ks, Suma položky 751.30 Eur, Kategória: mesto Handlová
Reflexné softshelové bundy žlté na základe cenovej ponuky č. 900400280 / MsP Položky: Reflexné softshelové bundy žlté na základe cenovej ponuky č. 900400280 / MsP, 1.000000 ks, Suma položky 751.30 Eur, Kategória: mesto Handlová
20241748
faktúra
Aquaservis Slovakia a.s.
51913852
590,00 EUR
07.06.2024
Predmet: Číslo interné: 3672024
2 ks vydajníkov Dispenzor 208s na pitnú vodu. Položky: 2 ks vydajníkov Dispenzor 208s na pitnú vodu., 1.000000 ks, Suma položky 590.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
2 ks vydajníkov Dispenzor 208s na pitnú vodu. Položky: 2 ks vydajníkov Dispenzor 208s na pitnú vodu., 1.000000 ks, Suma položky 590.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
2426104021
faktúra
Petit Press, a.s.
35790253
590,52 EUR
07.06.2024
Predmet: Číslo interné: 3792024
Tlač titulu Handlovský hlas č. 5/2024 (zm. 2917) Položky: Tlač titulu Handlovský hlas, 1.000000 ks, Suma položky 590.52 Eur, Kategória: mesto Handlová
Tlač titulu Handlovský hlas č. 5/2024 (zm. 2917) Položky: Tlač titulu Handlovský hlas, 1.000000 ks, Suma položky 590.52 Eur, Kategória: mesto Handlová
243904
faktúra
SIOX
47012676
332,40 EUR
07.06.2024
Predmet: Číslo interné: 3012024
Denné dátové softvérové služby ABREM Monitoring Municipal 4/2024 (2820/2023) Položky: Denné dátomvé softvérové služby Abrem monitoring municipal , 1.000000 ks, Suma položky 332.40 Eur, Kategória: mesto Handlová
Denné dátové softvérové služby ABREM Monitoring Municipal 4/2024 (2820/2023) Položky: Denné dátomvé softvérové služby Abrem monitoring municipal , 1.000000 ks, Suma položky 332.40 Eur, Kategória: mesto Handlová
3042
zmluva
Mountfield SK, s.r.o.
36377147
0,00 EUR
17.06.2024
Predmet: Darovacia zmluva - nefinančný dar pre karanténnu stanicu
3043
zmluva
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
00151742
88 500,00 EUR
17.06.2024
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie - Oprava mestských komunikicií MF SR 2024/544
Kategória: Poskytnutie dotácie
3044
zmluva
Peter Kahún
300,00 EUR
17.06.2024
Predmet: Darovacia zmluva - podpora športu
Kategória: Poskytnutie dotácie
1
dodatok
Jozef Horváth a manželka Gabriela Masaryková
12 004,75 EUR
18.06.2024
Predmet: Oprava predmetu zmluvy a výšky kúpnej ceny.
1
dodatok
Slovenská sporiteľňa, a. s. Tomášikova 48, 832 37 Bratislava,
IČO: 00151653
0,00 EUR
21.06.2024
Predmet: Podmienky úročenia zostatku na účte
3045
zmluva
Ján Procner
300,00 EUR
21.06.2024
Predmet: Zmluva o dielo - propagačné predmety - drevené píšťaľky
1
dodatok
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
00 681 156
0,00 EUR
21.06.2024
Predmet: Úprava zmluvných podmienok, práv a
povinností zmluvných strán pri poskytnutí dotácie zo strany poskytovateľa
MŠ_1._5_24
faktúra
Inmedia, Zvolen
36019208
395,44 EUR
21.06.2024
Predmet: suchý tovar
Kategória: Materská škola
MŠ_1._5_25
faktúra
Inmedia, Zvolen
36019208
961,84 EUR
21.06.2024
Predmet: suchý tovar
Kategória: Materská škola
MŠ_1._5_26
faktúra
Štefan Remeň - Rema, Prievidza
17692806
372,59 EUR
21.06.2024
Predmet: ovocie, zelenina
Kategória: Materská škola
MŠ_1._5_27
faktúra
Pekáreň Podhorie, Krásna Ves
47502908
810,54 EUR
21.06.2024
Predmet: pekárenské výrobky
Kategória: Materská škola
MŠ_1._5_28
faktúra
Inmedia, Zvolen
36019208
1 994,18 EUR
21.06.2024
Predmet: suchý tovar
Kategória: Materská škola
MŠ_1._5_29
faktúra
Rema, Prievidza
17692806
609,08 EUR
21.06.2024
Predmet: ovocie, zelenina
Kategória: Materská škola
MŠ_1._5_30
faktúra
Ján Machovič - Eden, Krupina
34789871
247,69 EUR
21.06.2024
Predmet: suchý tovar
Kategória: Materská škola
MŠ_1._5_31
faktúra
Softip, Bratislava
36785512
452,70 EUR
21.06.2024
Predmet: licencia mzdového softvéru
Kategória: Materská škola
MŠ_1._5_32
faktúra
Komensky, Košice
43908977
29,00 EUR
21.06.2024
Predmet: škôlkaKomensky - prístup
Kategória: Materská škola
MŠ_1._5_33
faktúra
Spin, Prievidza
31574335
104,59 EUR
21.06.2024
Predmet: ochrana budov
Kategória: Materská škola
MŠ_1._5_34
faktúra
Gáfrik Zdeno, Handlová
46220402
440,00 EUR
21.06.2024
Predmet: preprava stravy a vecí
Kategória: Materská škola
MŠ_1._5_35
faktúra
Štefan Remeň - Rema, Prievidza
17692806
767,75 EUR
21.06.2024
Predmet: ovocie, zelenina
Kategória: Materská škola
MŠ_1._5_36
faktúra
Štefan Remeň - Rema, Prievidza
17692806
512,41 EUR
21.06.2024
Predmet: ovocie, zelenina
Kategória: Materská škola
MŠ_1._5_37
faktúra
Ján Machovič - Eden, Krupina
34789871
70,65 EUR
21.06.2024
Predmet: suchý tovar
Kategória: Materská škola
MŠ_1._5_38
faktúra
Viawork eu, Horné Vestenice
46625615
886,09 EUR
21.06.2024
Predmet: mäso a mäsové výrobky
Kategória: Materská škola
MŠ_1._5_39
faktúra
Pekáreň Podhorie, Krásna Ves
47502908
504,82 EUR
21.06.2024
Predmet: pekárenské výrobky
Kategória: Materská škola
MŠ_1._5_40
faktúra
bidfood
34152199
458,72 EUR
21.06.2024
Predmet: mrazené ryby
Kategória: Materská škola
MŠ_1._5_41
faktúra
Inmedia, Zvolen
36019208
1 080,84 EUR
21.06.2024
Predmet: suchý tovar
Kategória: Materská škola
MŠ_1._5_42
faktúra
Štefan Remeň - Rema, Prievidza
17692806
413,39 EUR
21.06.2024
Predmet: ovocie, zelenina
Kategória: Materská škola
MŠ_1._5_43
faktúra
Inmedia, Zvolen
36019208
850,34 EUR
21.06.2024
Predmet: suchý tovar
Kategória: Materská škola
MŠ_1._5_44
faktúra
Viawork eu, Horné Vestenice
46625615
674,26 EUR
21.06.2024
Predmet: mäso a mäsové výrobky
Kategória: Materská škola
MŠ_1._5_45
faktúra
Štefan Remeň - Rema, Prievidza
17692806
314,48 EUR
21.06.2024
Predmet: ovocie a zelenina
Kategória: Materská škola
MŠ_1._5_46
faktúra
Pekáreň Podhorie, Krásna Ves
47502908
634,75 EUR
21.06.2024
Predmet: pekárenské výrobky
Kategória: Materská škola
MŠ_1._5_47
faktúra
Inmedia, Zvolen
36019208
822,34 EUR
21.06.2024
Predmet: suchý tovar
Kategória: Materská škola
MŠ_1._5_48
faktúra
Štefan Remeň - Rema, Prievidza
17692806
98,98 EUR
21.06.2024
Predmet: ovocie, zelenina
Kategória: Materská škola
MŠ_1._5_49
faktúra
Pekáreň Podhorie, Krásna Ves
47502908
498,44 EUR
21.06.2024
Predmet: pekárenské výrobky
Kategória: Materská škola
MŠ_1._5_50
faktúra
Inmedia, Zvolen
36019208
1 395,82 EUR
21.06.2024
Predmet: suchý tovar
Kategória: Materská škola
MŠ_1._5_51
faktúra
Štefan Remeň - Rema, Prievidza
17692806
434,56 EUR
21.06.2024
Predmet: ovocie, zelenina
Kategória: Materská škola
MŠ_1._5_52
faktúra
Chrien, Zvolen
36008338
155,44 EUR
21.06.2024
Predmet: mrazený tovar
Kategória: Materská škola
MŠ_1._5_53
faktúra
SPP, Bratislava
35815256
124,00 EUR
21.06.2024
Predmet: plyn - preddavok
Kategória: Materská škola
MŠ_1._5_54
faktúra
SPP, Bratislava
35815256
79,00 EUR
21.06.2024
Predmet: plyn - preddavok
Kategória: Materská škola
MŠ_1._5_55
faktúra
ZŠ, Morovnianska cesta, Handlová
31201784
190,45 EUR
21.06.2024
Predmet: réžia za zamestnankyne EP ZŠ MC
Kategória: Materská škola
MŠ_1._5_56
faktúra
ZŠ, Morovnianska cesta, Handlová
31201784
187,52 EUR
21.06.2024
Predmet: réžia za zamestnankyne EP ZŠ MC
Kategória: Materská škola
MŠ_1._5_57
faktúra
ZŠ, Morovnianska cesta, Handlová
31201784
280,15 EUR
21.06.2024
Predmet: réžia za zamestnankyne EP ZŠ MC
Kategória: Materská škola
MŠ_1._5_58
faktúra
ZŠ, Morovnianska cesta, Handlová
31201784
466,88 EUR
21.06.2024
Predmet: nájom EP ZŠ MC
Kategória: Materská škola
MŠ_1._5_59
faktúra
ZŠ, Morovnianska cesta, Handlová
31201784
26,00 EUR
21.06.2024
Predmet: SF za zamestnankyne EP ZŠ MC
Kategória: Materská škola
MŠ_1._5_60
faktúra
ZŠ, Morovnianska cesta, Handlová
31201784
25,60 EUR
21.06.2024
Predmet: SF za zamestnankyne EP ZŠ MC
Kategória: Materská škola
MŠ_1._5_61
faktúra
Team tenex, Zvolen
36040461
163,73 EUR
21.06.2024
Predmet: čistiace prostriedky
Kategória: Materská škola
MŠ_1._5_62
faktúra
Ekorecykling, Malachov
50133837
100,00 EUR
21.06.2024
Predmet: likvidácia biologického odpadu
Kategória: Materská škola
MŠ_1._5_63
faktúra
Orange, Bratislava
35697270
277,41 EUR
21.06.2024
Predmet: telekomunikačné služby
Kategória: Materská škola