eGovZmluvy - Verejný register odberateľských vzťahov | profesionálne riešenie pre zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr. Určený pre územné samosprávy, príspevkové organizácie, školy a iné subjekty.

mesto Handlová

Trenčiansky kraj, okres Prievidza

zverejnené dokumenty: 31671

zmluvy

objednávky

faktúry

vyhľadávanie

CSV export

Vyhľadávanie:

Suma:

Dokumenty:

zobraziť na stránke

Číslo

Typ

Partner

IČO

Cena

Zverejnenie

8708434093

faktúra

Slovenský plyn.priem.a.s. Ústredie a.s.

35815256

414,00 EUR

09.07.2024

Predmet: Číslo interné: 5412024
Denné centrum - zemný plyn 6/2024 (zm.1172) Položky: Denné centrum - zemný plyn, 1.000000 ks, Suma položky 414.00 Eur, Kategória: mesto Handlová

92024

faktúra

GameForce s.r.o.

47435046

40,00 EUR

09.07.2024

Predmet: Číslo interné: 5262024
Permanentky MsP 5/2024 (zm. 1452) Položky: Permanentky MsP, 1.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur, Kategória: mesto Handlová

1024061887

faktúra

Osobnyudaj.sk, s.r.o.

50528041

540,00 EUR

09.07.2024

Predmet: Číslo interné: 5252024
Poskytovanie služieb v oblasti kybernetickej bezpečnosti 5/2024 (2843/2023) Položky: Poskytovanie služieb v oblasti kybernetickej bezpečnosti, 1.000000 ks, Suma položky 540.00 Eur, Kategória: mesto Handlová

300403401

faktúra

Pracovné odevy ZIGO, s.r.o.

43909159

57,79 EUR

09.07.2024

Predmet: Číslo interné: 5242024
Reflexné softshelové bundy žlté na základe cenovej ponuky č. 900400280 Položky: Reflexné softshelové bundy žlté na základe cenovej ponuky č. 900400280, 1.000000 ks, Suma položky 57.79 Eur, Kategória: mesto Handlová

240240

faktúra

FIN.M.O.S. a.s.

35925094

4 472,88 EUR

09.07.2024

Predmet: Číslo interné: 5232024
Údržba VO 6/2024 (zm. zo dňa 12.2.2008) Položky: Údržba VO, 1.000000 ks, Suma položky 4472.88 Eur, Kategória: mesto Handlová

240227

faktúra

FIN.M.O.S. a.s.

35925094

159,00 EUR

09.07.2024

Predmet: Číslo interné: 5222024
EE VO 6/2024 Položky: EE VO, 1.000000 ks, Suma položky 159.00 Eur, Kategória: mesto Handlová

1701087115

faktúra

SHELL Slovakia, s.r.o.

31361081

2 714,81 EUR

09.07.2024

Predmet: Číslo interné: 5162024
PHM- Kompostáreň (zm. 764) Položky: PHM- Kompostáreň (zm. 764), 1.000000 ks, Suma položky 2714.81 Eur, Kategória: mesto Handlová

224002623

faktúra

Softip a.s.

31597238

162,02 EUR

09.07.2024

Predmet: Číslo interné: 5152024
Podpora APV 5/2024 (zm.54/2011) Položky: Podpora APV , 1.000000 ks, Suma položky 162.02 Eur, Kategória: mesto Handlová

1024061787

faktúra

Osobnyudaj.sk, s.r.o.

50528041

246,00 EUR

09.07.2024

Predmet: Číslo interné: 5052024
Výkon zodpovednej osoby za 6/2024 (zm.2842/2023) Položky: výkon zodpovednej osoby , 1.000000 ks, Suma položky 246.00 Eur, Kategória: mesto Handlová

20240691

faktúra

EWORKS.sk s.r.o.

46483608

294,00 EUR

09.07.2024

Predmet: Číslo interné: 5012024
Mesačný poplatok ModerneObce.sk 5/2024 (zm.2949) Položky: Mesačný poplatok za stránku v projekte ModerneObce.sk, 1.000000 ks, Suma položky 294.00 Eur, Kategória: mesto Handlová

203870204

faktúra

Mestský bytový podnik Handlová s.r.o., v skratke MsBP Handlová s.r.o.

36851442

70,00 EUR

09.07.2024

Predmet: Číslo interné: 5732024
Služby spojené s nájom DOS Fénix klub abstinentov - ul. Partizánska č.38, 6/2024 Položky: teplo, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur, voda, 1.000000 ks, Suma položky 4.00 Eur, upratovanie, 1.000000 ks, Suma položky 2.00 Eur, EE, 1.000000 ks, Suma položky 4.00 Eur, Kategória: mesto Handlová

0180571002

faktúra

Mestský bytový podnik Handlová s.r.o., v skratke MsBP Handlová s.r.o.

36851442

140,00 EUR

09.07.2024

Predmet: Číslo interné: 5722024
Služby spojené s užívaním priestorov - kancelária TSP 7/2024 Položky: Služby spojené s užívaním priestorov, 1.000000 ks, Suma položky 140.00 Eur, Kategória: mesto Handlová

0203870703

faktúra

Mestský bytový podnik Handlová s.r.o., v skratke MsBP Handlová s.r.o.

36851442

75,00 EUR

09.07.2024

Predmet: Číslo interné: 5712024
Služby spojené s užívaním nebytového priestoru - Potravinová banka 7/2024 Položky: Teplo, 1.000000 ks, Suma položky 44.23 Eur, EE, 1.000000 ks, Suma položky 21.77 Eur, Voda, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 4.00 Eur, Upratovanie, 1.000000 ks, Suma položky 5.00 Eur, Kategória: mesto Handlová

241400101

faktúra

Mestský bytový podnik Handlová s.r.o., v skratke MsBP Handlová s.r.o.

36851442

3,00 EUR

09.07.2024

Predmet: Číslo interné: 5702024
Denné centrum - vodné stočné 6/2024 Položky: Denné centrum - vodné stočné , 1.000000 ks, Suma položky 3.00 Eur, Kategória: mesto Handlová

203870501

faktúra

Mestský bytový podnik Handlová s.r.o., v skratke MsBP Handlová s.r.o.

36851442

32,00 EUR

09.07.2024

Predmet: Číslo interné: 5692024
Služby spojené s nájmom DOS šatňa opatrovateliek - ul. Partizánska č. 38, 6/2024 Položky: Teplo, 1.000000 ks, Suma položky 25.00 Eur, Voda, 1.000000 ks, Suma položky 3.00 Eur, Upratovanie, 1.000000 ks, Suma položky 4.00 Eur, Kategória: mesto Handlová

20170101

faktúra

Mestský bytový podnik Handlová s.r.o., v skratke MsBP Handlová s.r.o.

36851442

63,00 EUR

09.07.2024

Predmet: Číslo interné: 5682024
Služby spojené s nájmom DOS šatňa opatrovateliek - ul. 29.agusta č.6, 6/2024 Položky: teplo, 1.000000 ks, Suma položky 57.00 Eur, voda, 1.000000 ks, Suma položky 2.50 Eur, upratovanie, 1.000000 ks, Suma položky 3.50 Eur, Kategória: mesto Handlová

0180570700

faktúra

Mestský bytový podnik Handlová s.r.o., v skratke MsBP Handlová s.r.o.

36851442

1 343,61 EUR

09.07.2024

Predmet: Číslo interné: 5672024
Projekt Kontaktné centrum HA / Služby spojené s užívaním priestorov 6/2024 (dohoda zo dňa 27.2.24) Položky: Služby spojené s užívaním priestorov projekt KC HA, 1.000000 ks, Suma položky 1142.07 Eur, Projekt Kontaktné centrum HA / Služby spojené s užívaním priestorov 4/2024 (dohoda zo dňa 27.2.24), 1.000000 ks, Suma položky 94.05 Eur, Projekt Kontaktné centrum HA / Služby spojené s užívaním priestorov 4/2024 (dohoda zo dňa 27.2.24), 1.000000 ks, Suma položky 107.49 Eur, Kategória: mesto Handlová

4624896500

faktúra

Stredoslovenská energetika,a .s.

51865467

28,00 EUR

09.07.2024

Predmet: Číslo interné: 5472024
EE - Morovno ihrisko 6/2024 (zm.2804) Položky: EE - Morovno ihrisko, 1.000000 ks, Suma položky 28.00 Eur, Kategória: mesto Handlová

6205719600

faktúra

Stredoslovenská energetika,a .s.

51865467

307,00 EUR

09.07.2024

Predmet: Číslo interné: 5462024
EE - CVČ 6/2024 (zm.2739) Položky: EE - CVČ , 1.000000 ks, Suma položky 307.00 Eur, Kategória: mesto Handlová

8240000398

faktúra

Energie2, a.s.

46113177

144,00 EUR

09.07.2024

Predmet: Číslo interné: 5432024
EE BOR 48 OM - 6/2024 (zm.2933) Položky: EE BOR 48 OM , 1.000000 ks, Suma položky 144.00 Eur, Kategória: mesto Handlová

3000302534

faktúra

Energie2, a.s.

46113177

2 666,00 EUR

09.07.2024

Predmet: Číslo interné: 5402024
EE platba 6/2024 (zm.2933) Položky: EE platba 2/2024, 1.000000 ks, Suma položky 2666.00 Eur, Kategória: mesto Handlová

0300260101

faktúra

HANDIMEX-BYT, spol. s r.o.

36295248

25,98 EUR

09.07.2024

Predmet: Číslo interné: 5382024
Služby spojené s užívaním NP - garáž Mierové námestie 2, 6/2024 Položky: Služby spojené s užívaním NP - garáž Mierové námestie 2, 1.000000 ks, Suma položky 25.98 Eur, Kategória: mesto Handlová

0180570600

faktúra

Mestský bytový podnik Handlová s.r.o., v skratke MsBP Handlová s.r.o.

36851442

130,68 EUR

09.07.2024

Predmet: Číslo interné: 5372024
Platby spojené s užívaním nebytového priestoru - výstavba 7/24 Položky: Platby spojené s užívaním nebytového priestoru - výstavba , 1.000000 ks, Suma položky 130.68 Eur, Kategória: mesto Handlová

0003622289

faktúra

Orange Slovensko, a.s.

35697270

1 353,14 EUR

09.07.2024

Predmet: Číslo interné: 5332024
Mobilné služby 5/24 (zm.1409/2018) Položky: Mobilné služby , 1.000000 ks, Suma položky 156.00 Eur, Mobilné služby , 1.000000 ks, Suma položky 110.95 Eur, Mobilné služby , 1.000000 ks, Suma položky 13.12 Eur, Mobilné služby Metodik, 1.000000 ks, Suma položky 25.00 Eur, Mobilné služby TSP EU, 1.000000 ks, Suma položky 21.25 Eur, Mobilné služby TSP ŠR, 1.000000 ks, Suma položky 3.75 Eur, Mobilné služby , 1.000000 ks, Suma položky 1023.07 Eur, Kategória: mesto Handlová

42240313

faktúra

HATER-Handlová spol. s r.o.

31633765

1 334,36 EUR

09.07.2024

Predmet: Číslo interné: 5142024
Oprava kanalizačnej vpuste ( zm.08 zs 1101 / 2174) Položky: Oprava kanalizačnej vpuste ( zm.08 zs 1101 / 2174), 1.000000 ks, Suma položky 1334.36 Eur, Kategória: mesto Handlová

42240312

faktúra

HATER-Handlová spol. s r.o.

31633765

1 988,03 EUR

09.07.2024

Predmet: Číslo interné: 5132024
Búranie ostrovčeka, betonáž - parkovisko štadión (zm.08 zs 1101/2174) Položky: Búranie ostrovčeka, betonáž - parkovisko štadión, 1.000000 ks, Suma položky 1988.03 Eur, Kategória: mesto Handlová

42240311

faktúra

HATER-Handlová spol. s r.o.

31633765

409,82 EUR

09.07.2024

Predmet: Číslo interné: 5122024
Montáž označníkov (zm.08zs1101 / 2174) Položky: Montáž označníkov (zm.08zs1101 / 2174), 1.000000 ks, Suma položky 409.82 Eur, Kategória: mesto Handlová

42240310

faktúra

HATER-Handlová spol. s r.o.

31633765

609,51 EUR

09.07.2024

Predmet: Číslo interné: 5112024
Oprava komunikácie - Ul. Železničiarska garáže (zm.08zs1101 / 2174) Položky: Oprava komunikácie - Ul. Železničiarska garáže, 1.000000 ks, Suma položky 609.51 Eur, Kategória: mesto Handlová

42240309

faktúra

HATER-Handlová spol. s r.o.

31633765

64,03 EUR

09.07.2024

Predmet: Číslo interné: 5102024
Osadenie DZ - Námestie bankíkov (zm.08zs1101 / 2174) Položky: Osadenie DZ - Námestie bankíkov (zm.08zs1101 / 2174), 1.000000 ks, Suma položky 64.03 Eur, Kategória: mesto Handlová

2241113720

faktúra

Stredosl.vod.prevádzková spoločnosť a.s.

36644030

1 124,92 EUR

09.07.2024

Predmet: Číslo interné: 5072024
Vodné, stočné 3/23-6/24 TS rampa, CVČ (zm.2455,2456,2457) Položky: vodné stočné, 1.000000 ks, Suma položky 156.78 Eur, Vodné, stočné , 1.000000 ks, Suma položky 968.14 Eur, Kategória: mesto Handlová

202403461

faktúra

BOZPO s.r.o.

36332151

86,88 EUR

09.07.2024

Predmet: Číslo interné: 5082024
Kontrola požiarnotechnických zariadení - zbrojnica Morovno Položky: Kontrola požiarnotechnických zariadení - zbrojnica Morovno, 1.000000 ks, Suma položky 86.88 Eur, Kategória: mesto Handlová

12278865

faktúra

printworld.com GmbH

132,79 EUR

09.07.2024

Predmet: Číslo interné: 5042024
Projekt Kontaktné centrum HA / Tlač plagátov pre podujatie Pracovné trhy 2024 Položky: Projekt Kontaktné centrum HA / Tlač plagátov pre podujatie Pracovné trhy 2024, 1.000000 ks, Suma položky 112.87 Eur, Projekt Kontaktné centrum HA / Tlač plagátov pre podujatie Pracovné trhy 2024, 1.000000 ks, Suma položky 9.30 Eur, Projekt Kontaktné centrum HA / Tlač plagátov pre podujatie Pracovné trhy 2024, 1.000000 ks, Suma položky 10.62 Eur, Kategória: mesto Handlová

12278867

faktúra

printworld.com GmbH

43,69 EUR

09.07.2024

Predmet: Číslo interné: 5032024
Kontaktné centrum HA / tlač plagátov (pracovné trhy) Položky: Kontaktné centrum HA / tlač plagátov (pracovné trhy), 1.000000 ks, Suma položky 37.14 Eur, Kontaktné centrum HA / tlač plagátov (pracovné trhy), 1.000000 ks, Suma položky 3.06 Eur, Kontaktné centrum HA / tlač plagátov (pracovné trhy), 1.000000 ks, Suma položky 3.49 Eur, Kategória: mesto Handlová

2820240087

faktúra

Hauerland s.r.o.

35777885

1 917,60 EUR

09.07.2024

Predmet: Číslo interné: 5022024
Projekt Kontaktné centrum HA / Folder na dokumenty formátu A4 - 2000ks, Pero z recyklovaného papiera - 1000 ks. Položky: Projekt Kontaktné centrum / Folder na dokumenty formátu A4 - 2000ks, Pero z recyklovaného papiera - 1000 ks., 1.000000 ks, Suma položky 1629.96 Eur, Projekt Kontaktné centrum / Folder na dokumenty formátu A4 - 2000ks, Pero z recyklovaného papiera - 1000 ks., 1.000000 ks, Suma položky 134.23 Eur, Projekt Kontaktné centrum / Folder na dokumenty formátu A4 - 2000ks, Pero z recyklovaného papiera - 1000 ks., 1.000000 ks, Suma položky 153.41 Eur, Kategória: mesto Handlová

202403457

faktúra

BOZPO s.r.o.

36332151

243,40 EUR

09.07.2024

Predmet: Číslo interné: 4992024
Práškové hasiace prístroje 4ks Položky: Práškové hasiace prístroje 4ks, 1.000000 ks, Suma položky 243.40 Eur, Kategória: mesto Handlová

2426105045

faktúra

Petit Press, a.s.

35790253

497,28 EUR

09.07.2024

Predmet: Číslo interné: 5002024
Tlač titulu Handlovský hlas č. 7/2024 (zm. 2917) Položky: Tlač titulu Handlovský hlas, 1.000000 ks, Suma položky 497.28 Eur, Kategória: mesto Handlová

37552110

faktúra

DIGI SLOVAKIA, s.r.o.

35701722

22,00 EUR

09.07.2024

Predmet: Číslo interné: 4972024
Internet štandard plus, pevná IP 6/2024 (zm. 2394) Položky: Internet štandart, pevná IP, 1.000000 ks, Suma položky 22.00 Eur, Kategória: mesto Handlová

24002493

faktúra

Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o.

53248376

109,20 EUR

09.07.2024

Predmet: Číslo interné: 4962024
Laboratórne rozbory vody Skládka TKO Nová Lehota Položky: TKO Nová Lehota - filter CINIS: širší rozbor 2x, užší rozbor 2x, vrátane laborátornych protokolov, 0.183468 súb, Suma položky 109.20 Eur, Kategória: mesto Handlová

88240797

faktúra

Mestský bytový podnik Handlová s.r.o., v skratke MsBP Handlová s.r.o.

36851442

1 458,00 EUR

09.07.2024

Predmet: Číslo interné: 5062024
Oprava zatečenej omietky - Inkubátor Položky: Oprava zatečenej omietky - Inkubátor, 1.000000 ks, Suma položky 1458.00 Eur, Kategória: mesto Handlová

37488354

faktúra

DIGI SLOVAKIA, s.r.o.

35701722

93,00 EUR

09.07.2024

Predmet: Číslo interné: 4982024
Pevná IP adresa, internet Premium 6/2024 (zm.2776) Položky: Pevná IP adresa, internet Premium, 1.000000 ks, Suma položky 93.00 Eur, Kategória: mesto Handlová

2240014373

faktúra

Energie2, a.s.

46113177

-300,05 EUR

09.07.2024

Predmet: Číslo interné: 4812024
Vyúčtovanie spotreba EE, zrušené OM M.Krššákovej Položky: Vyúčtovanie spotreba EE, zrušené OM M.Krššákovej, 1.000000 ks, Suma položky -300.05 Eur, Kategória: mesto Handlová

24008

faktúra

Business Valuation Institute

35710268

2 840,00 EUR

09.07.2024

Predmet: Číslo interné: 5492024
Vypracovanie znaleckého posudku Položky: Vypracovanie znaleckého posudku, 1.000000 ks, Suma položky 2840.00 Eur, Kategória: mesto Handlová

2024500496

faktúra

MI holding s.r.o.

51745020

513,98 EUR

09.07.2024

Predmet: Číslo interné: 4702024
Reprezentačné - pre účely pracovných trhov - káva, cukor, papierové poháre Položky: Reprezentačné - pre účelz pracovných trhov - káva, cukor, papierové poháre, 1.000000 ks, Suma položky 436.88 Eur, Reprezentačné - pre účelz pracovných trhov - káva, cukor, papierové poháre, 1.000000 ks, Suma položky 35.98 Eur, Reprezentačné - pre účelz pracovných trhov - káva, cukor, papierové poháre, 1.000000 ks, Suma položky 41.12 Eur, Kategória: mesto Handlová

2240013625

faktúra

Energie2, a.s.

46113177

-216,48 EUR

09.07.2024

Predmet: Číslo interné: 4732024
EE vyúčtovanie 4/2024 (zm.2933) Položky: EE vyúčtovanie, 1.000000 ks, Suma položky -216.48 Eur, Kategória: mesto Handlová

624000145

faktúra

Up Déjeuner, s.r.o.

53528654

6 000,00 EUR

09.07.2024

Predmet: Číslo interné: 4592024
Sociálne kupóny pre zabezpečenie výkonu osobitného príjemcu PnD v počte 600 ks v hodote 1 ks v sume 10 €. Položky: Sociálne kupóny pre zabezpečenie výkonu osobitného príjemcu PnD v počte 600 ks v hodote 1 ks v sume 10 €. , 1.000000 ks, Suma položky 6000.00 Eur, Kategória: mesto Handlová

3052

zmluva

Mestský basketbalový klub o.z.

00626554

10 000,00 EUR

11.07.2024

Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta - MBK Baník Handlová

3053

zmluva

Mestský futbalový klub o.z.

50801872

6 000,00 EUR

12.07.2024

Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta - MFK Baník Handlová

3054

oznam

Dana Hallonová

400,00 EUR

12.07.2024

Predmet: Kúpna zmluva - predaj pozemku. Kategória: Kúpna zmluva

3055

oznam

Ing. Juraj Sokolovský

150,00 EUR

12.07.2024

Predmet: Kúpna zmluva - predaj pozemku. Kategória: Kúpna zmluva

3056

oznam

Martina Roháčová

7 413,16 EUR

15.07.2024

Predmet: Kúpna zmluva - predaj pozemkov. Kategória: Kúpna zmluva

MŠ_239_To_es13

objednávka

Pekáreň Podhorie,s.r.o. Krásna Ves

47502908

138,54 EUR

15.07.2024

Predmet: Pečivo, pekárenské výrobky Kategória: Materská škola

MŠ_240_To_da67

objednávka

REMA, Nitrianska Streda

17692806

676,23 EUR

15.07.2024

Predmet: Zelenina,ovocie Kategória: Materská škola

MŠ_241_To_ce27

objednávka

Viawork, Horné Vestenice

46625615

274,24 EUR

15.07.2024

Predmet: Mäso, mäsové výrobky Kategória: Materská škola

MŠ_242_To_es26

objednávka

Pekáreň Podhorie,s.r.o. Krásna Ves

47502908

26,24 EUR

15.07.2024

Predmet: Pečivo, pekárenské výrobky Kategória: Materská škola

MŠ_243_To_en26

objednávka

Inmedia, Zvolen

36019208

268,63 EUR

15.07.2024

Predmet: Suchý tovar Kategória: Materská škola

MŠ_244_To_es65

objednávka

Pekáreň Podhorie,s.r.o. Krásna Ves

47502908

65,67 EUR

15.07.2024

Predmet: Pečivo, pekárenské výrobky Kategória: Materská škola

MŠ_245_To_da10

objednávka

REMA, Nitrianska Streda

17692806

105,19 EUR

15.07.2024

Predmet: Zelenina,ovocie Kategória: Materská škola

MŠ_246_To_ce64

objednávka

Viawork, Horné Vestenice

46625615

64,43 EUR

15.07.2024

Predmet: Mäso, mäsové výrobky Kategória: Materská škola

MŠ_247_To_es11

objednávka

Pekáreň Podhorie,s.r.o. Krásna Ves

47502908

118,24 EUR

15.07.2024

Predmet: Pečivo, pekárenské výrobky Kategória: Materská škola

MŠ_248_To_en71

objednávka

Inmedia, Zvolen

36019208

714,27 EUR

15.07.2024

Predmet: Suchý tovar Kategória: Materská škola

MŠ_249_To_es10

objednávka

Pekáreň Podhorie,s.r.o. Krásna Ves

47502908

102,24 EUR

15.07.2024

Predmet: Pečivo, pekárenské výrobky Kategória: Materská škola

MŠ_250_To_es12

objednávka

Pekáreň Podhorie,s.r.o. Krásna Ves

47502908

12,10 EUR

15.07.2024

Predmet: Pečivo, pekárenské výrobky Kategória: Materská škola

MŠ_251_To_na61

objednávka

Eden, Krupina

34789871

61,50 EUR

15.07.2024

Predmet: Suchý tovar Kategória: Materská škola

MŠ_252_To_da13

objednávka

REMA, Nitrianska Streda

17692806

137,19 EUR

15.07.2024

Predmet: Zelenina,ovocie Kategória: Materská škola

MŠ_253_To_ce24

objednávka

Viawork, Horné Vestenice

46625615

241,29 EUR

15.07.2024

Predmet: Mäso, mäsové výrobky Kategória: Materská škola

MŠ_254_To_es68

objednávka

Pekáreň Podhorie,s.r.o. Krásna Ves

47502908

68,63 EUR

15.07.2024

Predmet: Pečivo, pekárenské výrobky Kategória: Materská škola

MŠ_255_To_en28

objednávka

Inmedia, Zvolen

36019208

283,52 EUR

15.07.2024

Predmet: Suchý tovar Kategória: Materská škola

MŠ_256_To_ce81

objednávka

Viawork, Horné Vestenice

46625615

81,55 EUR

15.07.2024

Predmet: Mäso, mäsové výrobky Kategória: Materská škola

MŠ_257_To_na12

objednávka

Eden, Krupina

34789871

12,24 EUR

15.07.2024

Predmet: Suchý tovar Kategória: Materská škola

MŠ_258_To_da17

objednávka

REMA, Nitrianska Streda

17692806

171,86 EUR

15.07.2024

Predmet: Zelenina,ovocie Kategória: Materská škola

MŠ_259_To_en32

objednávka

Inmedia, Zvolen

36019208

326,50 EUR

15.07.2024

Predmet: Suchý tovar Kategória: Materská škola

MŠ_260_To_es11

objednávka

Pekáreň Podhorie,s.r.o. Krásna Ves

47502908

112,46 EUR

15.07.2024

Predmet: Pečivo, pekárenské výrobky Kategória: Materská škola

MŠ_261_To_en9,

objednávka

Inmedia, Zvolen

36019208

9,76 EUR

15.07.2024

Predmet: Suchý tovar Kategória: Materská škola

MŠ_262_To_es72

objednávka

Pekáreň Podhorie,s.r.o. Krásna Ves

47502908

72,63 EUR

15.07.2024

Predmet: Pečivo, pekárenské výrobky Kategória: Materská škola

MŠ_263_To_om32

objednávka

Bidfood, Nové Mesto nad Váhom

34152199

322,55 EUR

15.07.2024

Predmet: Mrazený tovar Kategória: Materská škola

MŠ_264_To_es24

objednávka

Pekáreň Podhorie,s.r.o. Krásna Ves

47502908

248,46 EUR

15.07.2024

Predmet: Pečivo, pekárenské výrobky Kategória: Materská škola

MŠ_265_To_na70

objednávka

Eden, Krupina

34789871

70,80 EUR

15.07.2024

Predmet: Suchý tovar Kategória: Materská škola

MŠ_266_To_da23

objednávka

REMA, Nitrianska Streda

17692806

233,12 EUR

15.07.2024

Predmet: Zelenina,ovocie Kategória: Materská škola

MŠ_267_To_ce13

objednávka

Viawork, Horné Vestenice

46625615

135,88 EUR

15.07.2024

Predmet: Mäso, mäsové výrobky Kategória: Materská škola

MŠ_268_To_en41

objednávka

Inmedia, Zvolen

36019208

415,14 EUR

15.07.2024

Predmet: Suchý tovar Kategória: Materská škola

Partner projektu eGovZmluvy je ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Partner projektu eGovZmluvy je
ÚNIA MIEST SLOVENSKA