mesto
Handlová
Trenčiansky kraj, okres Prievidza
zverejnené dokumenty: 31671
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2024062
faktúra
Eštok s. r. o.
51315327
2 525,84 EUR
14.05.2024
Predmet: Číslo interné: 3212024
Dodanie a pokládka PVC podlahovej krytiny v priestoroch komunitného centra v Handlovej. Položky: Dodanie a pokládka PVC podlahovej krytiny v priestoroch komunitného centra v Handlovej. , 1.000000 ks, Suma položky 2525.84 Eur, Kategória: mesto Handlová
Dodanie a pokládka PVC podlahovej krytiny v priestoroch komunitného centra v Handlovej. Položky: Dodanie a pokládka PVC podlahovej krytiny v priestoroch komunitného centra v Handlovej. , 1.000000 ks, Suma položky 2525.84 Eur, Kategória: mesto Handlová
2024001339
faktúra
Ant Media, s. r. o.
47226803
194,87 EUR
14.05.2024
Predmet: Číslo interné: 3202024
Office 2021 , druhotné licencie PC Položky: Office 2021 , druhotné licencie PC, 1.000000 ks, Suma položky 194.87 Eur, Kategória: mesto Handlová
Office 2021 , druhotné licencie PC Položky: Office 2021 , druhotné licencie PC, 1.000000 ks, Suma položky 194.87 Eur, Kategória: mesto Handlová
24220537
faktúra
ALTOM REKLAMA s.r.o.
43801242
432,00 EUR
14.05.2024
Predmet: Číslo interné: 3742024
Folder na Úmrtný list v počte 600 ks.Folder 4+0 bez povchovej úpravy,výsek 300g krieda. Položky: Folder na Úmrtný list v počte 600 ks.Folder 4+0 bez povchovej úpravy,výsek 300g krieda., 1.000000 ks, Suma položky 432.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
Folder na Úmrtný list v počte 600 ks.Folder 4+0 bez povchovej úpravy,výsek 300g krieda. Položky: Folder na Úmrtný list v počte 600 ks.Folder 4+0 bez povchovej úpravy,výsek 300g krieda., 1.000000 ks, Suma položky 432.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
4592058805
faktúra
Slovnaft a.s.
31322832
417,88 EUR
14.05.2024
Predmet: Číslo interné: 3272024
PHM - MsP, MsU Položky: PHM, 1.000000 ks, Suma položky 417.88 Eur, Kategória: mesto Handlová
PHM - MsP, MsU Položky: PHM, 1.000000 ks, Suma položky 417.88 Eur, Kategória: mesto Handlová
42240185
faktúra
HATER-Handlová spol. s r.o.
31633765
16 981,91 EUR
14.05.2024
Predmet: Číslo interné: 3492024
Odvoz KO (zm.04ZD0301 /2295) Položky: Odvoz KO (zm.04ZD0301 /2295), 1.000000 ks, Suma položky 16981.91 Eur, Kategória: mesto Handlová
Odvoz KO (zm.04ZD0301 /2295) Položky: Odvoz KO (zm.04ZD0301 /2295), 1.000000 ks, Suma položky 16981.91 Eur, Kategória: mesto Handlová
42240172
faktúra
HATER-Handlová spol. s r.o.
31633765
627,94 EUR
14.05.2024
Predmet: Číslo interné: 3472024
Čierne skládky (zm.08zs1101 / 2174) Položky: Čierne skládky (zm.08zs1101 / 2174), 1.000000 ks, Suma položky 627.94 Eur, Kategória: mesto Handlová
Čierne skládky (zm.08zs1101 / 2174) Položky: Čierne skládky (zm.08zs1101 / 2174), 1.000000 ks, Suma položky 627.94 Eur, Kategória: mesto Handlová
42240181
faktúra
HATER-Handlová spol. s r.o.
31633765
772,30 EUR
14.05.2024
Predmet: Číslo interné: 3462024
Čistenie verejných priestranstiev kompostáreň (zm.08zs1101 /2174) Položky: Čistenie verejných priestranstiev kompostáreň (zm.08zs1101 /2174), 1.000000 ks, Suma položky 772.30 Eur, Kategória: mesto Handlová
Čistenie verejných priestranstiev kompostáreň (zm.08zs1101 /2174) Položky: Čistenie verejných priestranstiev kompostáreň (zm.08zs1101 /2174), 1.000000 ks, Suma položky 772.30 Eur, Kategória: mesto Handlová
42240177
faktúra
HATER-Handlová spol. s r.o.
31633765
2 780,21 EUR
14.05.2024
Predmet: Číslo interné: 3452024
Odvoz VOO (zm04ZD0301 /2295) Položky: Odvoz VOO (zm04ZD0301 /2295), 1.000000 ks, Suma položky 2780.21 Eur, Kategória: mesto Handlová
Odvoz VOO (zm04ZD0301 /2295) Položky: Odvoz VOO (zm04ZD0301 /2295), 1.000000 ks, Suma položky 2780.21 Eur, Kategória: mesto Handlová
42240164
faktúra
HATER-Handlová spol. s r.o.
31633765
8 360,83 EUR
14.05.2024
Predmet: Číslo interné: 3442024
Čistenie mestských komunikácií (zm.08zs1101 /2174) Položky: Čistenie mestských komunikácií (zm.08zs1101 /2174), 1.000000 ks, Suma položky 8360.83 Eur, Kategória: mesto Handlová
Čistenie mestských komunikácií (zm.08zs1101 /2174) Položky: Čistenie mestských komunikácií (zm.08zs1101 /2174), 1.000000 ks, Suma položky 8360.83 Eur, Kategória: mesto Handlová
42240163
faktúra
HATER-Handlová spol. s r.o.
31633765
2 252,05 EUR
14.05.2024
Predmet: Číslo interné: 3432024
Čistenie verejných priestranstiev (zm.08zs1101 /2174) Položky: Čistenie verejných priestranstiev (zm.08zs1101 /2174), 1.000000 ks, Suma položky 2252.05 Eur, Kategória: mesto Handlová
Čistenie verejných priestranstiev (zm.08zs1101 /2174) Položky: Čistenie verejných priestranstiev (zm.08zs1101 /2174), 1.000000 ks, Suma položky 2252.05 Eur, Kategória: mesto Handlová
2245000315
faktúra
Stredosl.vod.prevádzková spoločnosť a.s.
36644030
1 083,74 EUR
14.05.2024
Predmet: Číslo interné: 3422024
Vodné, stočné 12/23-3/24 TS prístavba, TS admin.budova, Požiarna zbrojnica N.Lehota (zm.2455,2456,2457) Položky: vodné stočné, 1.000000 ks, Suma položky 1083.74 Eur, Kategória: mesto Handlová
Vodné, stočné 12/23-3/24 TS prístavba, TS admin.budova, Požiarna zbrojnica N.Lehota (zm.2455,2456,2457) Položky: vodné stočné, 1.000000 ks, Suma položky 1083.74 Eur, Kategória: mesto Handlová
2241073690
faktúra
Stredosl.vod.prevádzková spoločnosť a.s.
36644030
421,06 EUR
14.05.2024
Predmet: Číslo interné: 3412024
Vodné, stočné 12/23-3/24 Útulok Partizánska 32(zm.2455,2456,2457) Položky: vodné stočné, 1.000000 ks, Suma položky 421.06 Eur, Kategória: mesto Handlová
Vodné, stočné 12/23-3/24 Útulok Partizánska 32(zm.2455,2456,2457) Položky: vodné stočné, 1.000000 ks, Suma položky 421.06 Eur, Kategória: mesto Handlová
3640300229
faktúra
Wolters Kluwer SR s. r. o.
31348262
134,26 EUR
14.05.2024
Predmet: Číslo interné: 3302024
Prístup - Verejné obstarávanie štandard 4-12/2024 Položky: Prístup - Verejné obstarávanie štandard 4-12/2024, 1.000000 ks, Suma položky 134.26 Eur, Kategória: mesto Handlová
Prístup - Verejné obstarávanie štandard 4-12/2024 Položky: Prístup - Verejné obstarávanie štandard 4-12/2024, 1.000000 ks, Suma položky 134.26 Eur, Kategória: mesto Handlová
2241071281
faktúra
Stredosl.vod.prevádzková spoločnosť a.s.
36644030
29 175,46 EUR
14.05.2024
Predmet: Číslo interné: 3282024
ZV z verejných priestranstiev mesta (1600) Položky: ZV z verejných priestranstiev mesta (1600), 1.000000 ks, Suma položky 29175.46 Eur, Kategória: mesto Handlová
ZV z verejných priestranstiev mesta (1600) Položky: ZV z verejných priestranstiev mesta (1600), 1.000000 ks, Suma položky 29175.46 Eur, Kategória: mesto Handlová
1701062093
faktúra
SHELL Slovakia, s.r.o.
31361081
2 802,11 EUR
14.05.2024
Predmet: Číslo interné: 2972024
PHM- Kompostáreň (zm. 764) Položky: PHM- Kompostáreň (zm. 764), 1.000000 ks, Suma položky 2802.11 Eur, Kategória: mesto Handlová
PHM- Kompostáreň (zm. 764) Položky: PHM- Kompostáreň (zm. 764), 1.000000 ks, Suma položky 2802.11 Eur, Kategória: mesto Handlová
2024107
faktúra
PARTE spol. s r.o.
36318809
60,00 EUR
14.05.2024
Predmet: Číslo interné: 3752024
Kvety 3/2024 Položky: Kvety , 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
Kvety 3/2024 Položky: Kvety , 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
41240143
faktúra
HATER-Handlová spol. s r.o.
31633765
21 148,34 EUR
14.05.2024
Predmet: Číslo interné: 3482024
Zneškodnenie odpadu na skládke odpadov v Handlovej Položky: Zneškodnenie odpadu na skládke odpadov v Handlovej , 1.000000 ks, Suma položky 21148.34 Eur, Kategória: mesto Handlová
Zneškodnenie odpadu na skládke odpadov v Handlovej Položky: Zneškodnenie odpadu na skládke odpadov v Handlovej , 1.000000 ks, Suma položky 21148.34 Eur, Kategória: mesto Handlová
8346805715
faktúra
Slovak Telecom a.s.
35763469
29,72 EUR
14.05.2024
Predmet: Číslo interné: 3392024
Telekomunikačné služby MsP 3/24 (zm.1717/2019) Položky: Telekomunikačné služby MsP , 1.000000 ks, Suma položky 29.72 Eur, Kategória: mesto Handlová
Telekomunikačné služby MsP 3/24 (zm.1717/2019) Položky: Telekomunikačné služby MsP , 1.000000 ks, Suma položky 29.72 Eur, Kategória: mesto Handlová
8346909688
faktúra
Slovak Telecom a.s.
35763469
27,72 EUR
14.05.2024
Predmet: Číslo interné: 3382024
Telekomunikačné služby Soc.odd. 3/24 (zm.1717/2019) Položky: Telekomunikačné služby Soc.odd. , 1.000000 ks, Suma položky 27.72 Eur, Kategória: mesto Handlová
Telekomunikačné služby Soc.odd. 3/24 (zm.1717/2019) Položky: Telekomunikačné služby Soc.odd. , 1.000000 ks, Suma položky 27.72 Eur, Kategória: mesto Handlová
24010178
faktúra
Ing. Ján Cibula TIMES-VT
33611084
199,16 EUR
14.05.2024
Predmet: Číslo interné: 3362024
Služby Wireless HOT SPOT 3/2024 (zm.22/2007) Položky: Služby Wireless HOT SPOT, 1.000000 ks, Suma položky 199.16 Eur, Kategória: mesto Handlová
Služby Wireless HOT SPOT 3/2024 (zm.22/2007) Položky: Služby Wireless HOT SPOT, 1.000000 ks, Suma položky 199.16 Eur, Kategória: mesto Handlová
2024012
faktúra
Regionálna televízia Prievidza s.r.o.
31558429
68,40 EUR
14.05.2024
Predmet: Číslo interné: 3352024
Online vysielanie MsZ Handlová dňa 28.3.2024 od 14.00 h Položky: Online vysielanie MsZ Handlová dňa 28.3.2024 od 14.00 h , 1.000000 ks, Suma položky 68.40 Eur, Kategória: mesto Handlová
Online vysielanie MsZ Handlová dňa 28.3.2024 od 14.00 h Položky: Online vysielanie MsZ Handlová dňa 28.3.2024 od 14.00 h , 1.000000 ks, Suma položky 68.40 Eur, Kategória: mesto Handlová
2024015
faktúra
Regionálna televízia Prievidza s.r.o.
31558429
2 580,55 EUR
14.05.2024
Predmet: Číslo interné: 3342024
Výroba a vysielanie reláciíí v 3/2024 (zmluva o dielo 1.4.2008) Položky: Výroba a vysielanie reláciíí, 1.000000 ks, Suma položky 2580.55 Eur, Kategória: mesto Handlová
Výroba a vysielanie reláciíí v 3/2024 (zmluva o dielo 1.4.2008) Položky: Výroba a vysielanie reláciíí, 1.000000 ks, Suma položky 2580.55 Eur, Kategória: mesto Handlová
240138
faktúra
FIN.M.O.S. a.s.
35925094
4 472,88 EUR
14.05.2024
Predmet: Číslo interné: 3332024
Údržba VO 4/2024 (zm. zo dňa 12.2.2008) Položky: Údržba VO, 1.000000 ks, Suma položky 4472.88 Eur, Kategória: mesto Handlová
Údržba VO 4/2024 (zm. zo dňa 12.2.2008) Položky: Údržba VO, 1.000000 ks, Suma položky 4472.88 Eur, Kategória: mesto Handlová
240125
faktúra
FIN.M.O.S. a.s.
35925094
159,00 EUR
14.05.2024
Predmet: Číslo interné: 3322024
EE VO 4/2024 Položky: EE VO, 1.000000 ks, Suma položky 159.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
EE VO 4/2024 Položky: EE VO, 1.000000 ks, Suma položky 159.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
2245000286
faktúra
Stredosl.vod.prevádzková spoločnosť a.s.
36644030
1 945,36 EUR
14.05.2024
Predmet: Číslo interné: 3262024
Vodné, stočné 12/23-3/24 Dorka, MsU, MsP(zm.2455,2456,2457) Položky: vodné stočné, 1.000000 ks, Suma položky 1945.36 Eur, Kategória: mesto Handlová
Vodné, stočné 12/23-3/24 Dorka, MsU, MsP(zm.2455,2456,2457) Položky: vodné stočné, 1.000000 ks, Suma položky 1945.36 Eur, Kategória: mesto Handlová
2240009081
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
181,20 EUR
14.05.2024
Predmet: Číslo interné: 3252024
EE vyúčtovanie 3/2024 (zm.2933) Položky: EE vyúčtovanie, 1.000000 ks, Suma položky 181.20 Eur, Kategória: mesto Handlová
EE vyúčtovanie 3/2024 (zm.2933) Položky: EE vyúčtovanie, 1.000000 ks, Suma položky 181.20 Eur, Kategória: mesto Handlová
126561611
faktúra
Alza.sk s. r. o.
36562939
1 199,04 EUR
14.05.2024
Predmet: Číslo interné: 2932024
TSP / Počítač Acer Veriton N4710GTv 2 ks Položky: PC, 2.000000 ks, Suma položky 1199.04 Eur, Kategória: mesto Handlová
TSP / Počítač Acer Veriton N4710GTv 2 ks Položky: PC, 2.000000 ks, Suma položky 1199.04 Eur, Kategória: mesto Handlová
24208030
faktúra
GEOACRE, s.r.o.
55227856
727,00 EUR
14.05.2024
Predmet: Číslo interné: 2862024
zameranie prefabr. garáži a pozemkov za ALUSOLID Položky: zameranie prefabr. garáži a pozemkov za ALUSOLID , 1.000000 ks, Suma položky 727.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
zameranie prefabr. garáži a pozemkov za ALUSOLID Položky: zameranie prefabr. garáži a pozemkov za ALUSOLID , 1.000000 ks, Suma položky 727.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
8346861508
faktúra
Slovak Telecom a.s.
35763469
303,08 EUR
14.05.2024
Predmet: Číslo interné: 3402024
Telekomunikačné služby MsÚ 3/24 (zm.1853/2019) Položky: Telekomunikačné služby MsÚ, 1.000000 ks, Suma položky 303.08 Eur, Kategória: mesto Handlová
Telekomunikačné služby MsÚ 3/24 (zm.1853/2019) Položky: Telekomunikačné služby MsÚ, 1.000000 ks, Suma položky 303.08 Eur, Kategória: mesto Handlová
4592057955
faktúra
Slovnaft a.s.
31322832
264,82 EUR
14.05.2024
Predmet: Číslo interné: 3242024
PHM - MsP, MsU Položky: PHM, 1.000000 ks, Suma položky 264.82 Eur, Kategória: mesto Handlová
PHM - MsP, MsU Položky: PHM, 1.000000 ks, Suma položky 264.82 Eur, Kategória: mesto Handlová
040424019
faktúra
ENERGOSYS.LTD
14042464
201,12 EUR
14.05.2024
Predmet: Číslo interné: 3232024
Servis stropných svietidiel v kanceláríi č.7,Oddelenie daní a podnikataľskej činnosti. Položky: Servis stropných svietidiel v kanceláríi č.7,Oddelenie daní a podnikataľskej činnosti., 1.000000 ks, Suma položky 201.12 Eur, Kategória: mesto Handlová
Servis stropných svietidiel v kanceláríi č.7,Oddelenie daní a podnikataľskej činnosti. Položky: Servis stropných svietidiel v kanceláríi č.7,Oddelenie daní a podnikataľskej činnosti., 1.000000 ks, Suma položky 201.12 Eur, Kategória: mesto Handlová
20240064
faktúra
KMET Handlová a.s.
36334634
7 161,59 EUR
14.05.2024
Predmet: Číslo interné: 3222024
Teplo 3/2024 (zm.12/2006/T) Položky: Teplo , 1.000000 ks, Suma položky 7161.59 Eur, Kategória: mesto Handlová
Teplo 3/2024 (zm.12/2006/T) Položky: Teplo , 1.000000 ks, Suma položky 7161.59 Eur, Kategória: mesto Handlová
4201964479
faktúra
ELEKTROSPED, a. s.
35765038
495,00 EUR
14.05.2024
Predmet: Číslo interné: 3192024
TSP / Notebook HP G250 1 ks Položky: Notebook HP G250 1 ks , 1.000000 ks, Suma položky 495.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
TSP / Notebook HP G250 1 ks Položky: Notebook HP G250 1 ks , 1.000000 ks, Suma položky 495.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
20240025
faktúra
Vidová Katarína, PhD.
42143985
90,00 EUR
14.05.2024
Predmet: Číslo interné: 3172024
Dopravno-psychologické vyšetrenie vodiča vozidla s VRZ Položky: Dopravno-psychologické vyšetrenie vodiča vozidla s VRZ, 1.000000 ks, Suma položky 90.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
Dopravno-psychologické vyšetrenie vodiča vozidla s VRZ Položky: Dopravno-psychologické vyšetrenie vodiča vozidla s VRZ, 1.000000 ks, Suma položky 90.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
7100094631
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
47259116
117,60 EUR
14.05.2024
Predmet: Číslo interné: 3052024
Projekt Kontaktné centrum HA / mobilné služby 3/24 (2184) Položky: Projekt Kontaktné centrum HA / mobilné služby, 1.000000 ks, Suma položky 117.60 Eur, Kategória: mesto Handlová
Projekt Kontaktné centrum HA / mobilné služby 3/24 (2184) Položky: Projekt Kontaktné centrum HA / mobilné služby, 1.000000 ks, Suma položky 117.60 Eur, Kategória: mesto Handlová
2450182
faktúra
FT Technologies a.s.
26833620
256,80 EUR
14.05.2024
Predmet: Číslo interné: 3032024
Prevádzka a údržba IS MP Manager SE 4/2024 (2689) Položky: Prevádzka a údržba IS MP Manager SE, 1.070000 ks, Suma položky 256.80 Eur, Kategória: mesto Handlová
Prevádzka a údržba IS MP Manager SE 4/2024 (2689) Položky: Prevádzka a údržba IS MP Manager SE, 1.070000 ks, Suma položky 256.80 Eur, Kategória: mesto Handlová
224001420
faktúra
Softip a.s.
31597238
162,02 EUR
14.05.2024
Predmet: Číslo interné: 3022024
Podpora APV 3/2024 (zm.54/2011) Položky: Podpora APV , 1.000000 ks, Suma položky 162.02 Eur, Kategória: mesto Handlová
Podpora APV 3/2024 (zm.54/2011) Položky: Podpora APV , 1.000000 ks, Suma položky 162.02 Eur, Kategória: mesto Handlová
42240160
faktúra
HATER-Handlová spol. s r.o.
31633765
854,90 EUR
14.05.2024
Predmet: Číslo interné: 2992024
Detské ihriská - údržba 3/2024 Položky: Detské ihriská - údržba 3/2024, 1.000000 ks, Suma položky 854.90 Eur, Kategória: mesto Handlová
Detské ihriská - údržba 3/2024 Položky: Detské ihriská - údržba 3/2024, 1.000000 ks, Suma položky 854.90 Eur, Kategória: mesto Handlová
020424015
faktúra
ENERGOSYS.LTD
14042464
2 193,60 EUR
14.05.2024
Predmet: Číslo interné: 2982024
Výmena stlpu VO na namestí - poistná udalosť Položky: Výmena stlpu VO na namestí - poistná udalosť, 1.000000 ks, Suma položky 2193.60 Eur, Kategória: mesto Handlová
Výmena stlpu VO na namestí - poistná udalosť Položky: Výmena stlpu VO na namestí - poistná udalosť, 1.000000 ks, Suma položky 2193.60 Eur, Kategória: mesto Handlová
072024
faktúra
SYMAX s.r.o.
50903080
7 618,16 EUR
14.05.2024
Predmet: Číslo interné: 2922024
Rekonštrukcia elektroinštalácie a osvetlenia v priestoroch komunitného centra v Handlovej. Položky: Rekonštrukcia elektroinštalácie a osvetlenia v priestoroch komunitného centra v Handlovej., 1.000000 ks, Suma položky 7618.16 Eur, Kategória: mesto Handlová
Rekonštrukcia elektroinštalácie a osvetlenia v priestoroch komunitného centra v Handlovej. Položky: Rekonštrukcia elektroinštalácie a osvetlenia v priestoroch komunitného centra v Handlovej., 1.000000 ks, Suma položky 7618.16 Eur, Kategória: mesto Handlová
020424016
faktúra
ENERGOSYS.LTD
14042464
516,00 EUR
14.05.2024
Predmet: Číslo interné: 2912024
Revízia elektrických rozvodov a bleskozvodu zdravotníckom zariadení Položky: Revízia elektrických rozvodov a bleskozvodu zdravotníckom zariadení, 1.000000 ks, Suma položky 516.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
Revízia elektrických rozvodov a bleskozvodu zdravotníckom zariadení Položky: Revízia elektrických rozvodov a bleskozvodu zdravotníckom zariadení, 1.000000 ks, Suma položky 516.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
2024007
faktúra
DOM-A ateliér, s. r. o.
52406156
216,00 EUR
14.05.2024
Predmet: Číslo interné: 2902024
Výmena sedačiek v Kine Baník Handlová - aktualizácia rozpočtu na súčasnú cenovú hladinu Položky: Aktualizácia rozpočtu, 1.000000 ks, Suma položky 216.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
Výmena sedačiek v Kine Baník Handlová - aktualizácia rozpočtu na súčasnú cenovú hladinu Položky: Aktualizácia rozpočtu, 1.000000 ks, Suma položky 216.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
8708344408
faktúra
Slovenský plyn.priem.a.s. Ústredie a.s.
35815256
414,00 EUR
14.05.2024
Predmet: Číslo interné: 3372024
Denné centrum - zemný plyn 4/2024 (zm.1172) Položky: Denné centrum - zemný plyn, 1.000000 ks, Suma položky 414.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
Denné centrum - zemný plyn 4/2024 (zm.1172) Položky: Denné centrum - zemný plyn, 1.000000 ks, Suma položky 414.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
52024
faktúra
GameForce s.r.o.
47435046
40,00 EUR
14.05.2024
Predmet: Číslo interné: 3132024
Permanentky MsP 3/2024 (zm. 1452) Položky: Permanentky MsP, 1.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
Permanentky MsP 3/2024 (zm. 1452) Položky: Permanentky MsP, 1.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
20240428
faktúra
EWORKS.sk s.r.o.
46483608
294,00 EUR
14.05.2024
Predmet: Číslo interné: 3072024
Mesačný poplatok ModerneObce.sk 3/2024 (zm.2949) Položky: Mesačný poplatok za stránku v projekte ModerneObce.sk, 1.000000 ks, Suma položky 294.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
Mesačný poplatok ModerneObce.sk 3/2024 (zm.2949) Položky: Mesačný poplatok za stránku v projekte ModerneObce.sk, 1.000000 ks, Suma položky 294.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
1024041903
faktúra
Osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
540,00 EUR
14.05.2024
Predmet: Číslo interné: 3042024
Poskytovanie služieb v oblasti kybernetickej bezpečnosti 3/2024 (2843/2023) Položky: Poskytovanie služieb v oblasti kybernetickej bezpečnosti, 1.000000 ks, Suma položky 540.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
Poskytovanie služieb v oblasti kybernetickej bezpečnosti 3/2024 (2843/2023) Položky: Poskytovanie služieb v oblasti kybernetickej bezpečnosti, 1.000000 ks, Suma položky 540.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
1701066307
faktúra
SHELL Slovakia, s.r.o.
31361081
1 594,44 EUR
14.05.2024
Predmet: Číslo interné: 3002024
PHM- Kompostáreň (zm. 764) Položky: PHM- Kompostáreň (zm. 764), 1.000000 ks, Suma položky 1594.44 Eur, Kategória: mesto Handlová
PHM- Kompostáreň (zm. 764) Položky: PHM- Kompostáreň (zm. 764), 1.000000 ks, Suma položky 1594.44 Eur, Kategória: mesto Handlová
1024041801
faktúra
Osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
246,00 EUR
14.05.2024
Predmet: Číslo interné: 2962024
Výkon zodpovednej osoby za 4/2024 (zm.2842/2023) Položky: výkon zodpovednej osoby , 1.000000 ks, Suma položky 246.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
Výkon zodpovednej osoby za 4/2024 (zm.2842/2023) Položky: výkon zodpovednej osoby , 1.000000 ks, Suma položky 246.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
42240150
faktúra
HATER-Handlová spol. s r.o.
31633765
276,63 EUR
14.05.2024
Predmet: Číslo interné: 2952024
Osadenie DZ (zm.08zs1101 /2174) Položky: Osadenie DZ (zm.08zs1101 /2174), 1.000000 ks, Suma položky 276.63 Eur, Kategória: mesto Handlová
Osadenie DZ (zm.08zs1101 /2174) Položky: Osadenie DZ (zm.08zs1101 /2174), 1.000000 ks, Suma položky 276.63 Eur, Kategória: mesto Handlová
42240149
faktúra
HATER-Handlová spol. s r.o.
31633765
2 547,33 EUR
14.05.2024
Predmet: Číslo interné: 2942024
Regulácia toku vody do šachtových telies (zm.08zs1101 /2174) Položky: Regulácia toku vody do šachtových telies (zm.08zs1101 /2174), 1.000000 ks, Suma položky 2547.33 Eur, Kategória: mesto Handlová
Regulácia toku vody do šachtových telies (zm.08zs1101 /2174) Položky: Regulácia toku vody do šachtových telies (zm.08zs1101 /2174), 1.000000 ks, Suma položky 2547.33 Eur, Kategória: mesto Handlová
2245000199
faktúra
Stredosl.vod.prevádzková spoločnosť a.s.
36644030
156,09 EUR
14.05.2024
Predmet: Číslo interné: 2892024
Vodné, stočné 12/23-3/24 Útulok pre psov, futbalový štadión(zm.2455,2456,2457) Položky: vodné stočné, 1.000000 ks, Suma položky 156.09 Eur, Kategória: mesto Handlová
Vodné, stočné 12/23-3/24 Útulok pre psov, futbalový štadión(zm.2455,2456,2457) Položky: vodné stočné, 1.000000 ks, Suma položky 156.09 Eur, Kategória: mesto Handlová
020424013
faktúra
ENERGOSYS.LTD
14042464
1 251,04 EUR
14.05.2024
Predmet: Číslo interné: 2882024
Prepojenie MSU optikou z miestnosti č. 24 do miestnosti Podnikateľského inkubátora Položky: Prepojenie, 1.924677 ks, Suma položky 1251.04 Eur, Kategória: mesto Handlová
Prepojenie MSU optikou z miestnosti č. 24 do miestnosti Podnikateľského inkubátora Položky: Prepojenie, 1.924677 ks, Suma položky 1251.04 Eur, Kategória: mesto Handlová
0203870703
faktúra
Mestský bytový podnik Handlová s.r.o., v skratke MsBP Handlová s.r.o.
36851442
75,00 EUR
14.05.2024
Predmet: Číslo interné: 3582024
Služby spojené s užívaním nebytového priestoru - Potravinová banka 5/2024 Položky: Teplo, 1.000000 ks, Suma položky 44.23 Eur, EE, 1.000000 ks, Suma položky 21.77 Eur, Voda, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 4.00 Eur, Upratovanie, 1.000000 ks, Suma položky 5.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
Služby spojené s užívaním nebytového priestoru - Potravinová banka 5/2024 Položky: Teplo, 1.000000 ks, Suma položky 44.23 Eur, EE, 1.000000 ks, Suma položky 21.77 Eur, Voda, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 4.00 Eur, Upratovanie, 1.000000 ks, Suma položky 5.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
20170101
faktúra
Mestský bytový podnik Handlová s.r.o., v skratke MsBP Handlová s.r.o.
36851442
63,00 EUR
14.05.2024
Predmet: Číslo interné: 3572024
Služby spojené s nájmom DOS šatňa opatrovateliek - ul. 29.agusta č.6, 4/2024 Položky: teplo, 1.000000 ks, Suma položky 57.00 Eur, voda, 1.000000 ks, Suma položky 2.50 Eur, upratovanie, 1.000000 ks, Suma položky 3.50 Eur, Kategória: mesto Handlová
Služby spojené s nájmom DOS šatňa opatrovateliek - ul. 29.agusta č.6, 4/2024 Položky: teplo, 1.000000 ks, Suma položky 57.00 Eur, voda, 1.000000 ks, Suma položky 2.50 Eur, upratovanie, 1.000000 ks, Suma položky 3.50 Eur, Kategória: mesto Handlová
203870501
faktúra
Mestský bytový podnik Handlová s.r.o., v skratke MsBP Handlová s.r.o.
36851442
32,00 EUR
14.05.2024
Predmet: Číslo interné: 3562024
Služby spojené s nájmom DOS šatňa opatrovateliek - ul. Partizánska č. 38, 4/2024 Položky: Teplo, 1.000000 ks, Suma položky 25.00 Eur, Voda, 1.000000 ks, Suma položky 3.00 Eur, Upratovanie, 1.000000 ks, Suma položky 4.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
Služby spojené s nájmom DOS šatňa opatrovateliek - ul. Partizánska č. 38, 4/2024 Položky: Teplo, 1.000000 ks, Suma položky 25.00 Eur, Voda, 1.000000 ks, Suma položky 3.00 Eur, Upratovanie, 1.000000 ks, Suma položky 4.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
203870204
faktúra
Mestský bytový podnik Handlová s.r.o., v skratke MsBP Handlová s.r.o.
36851442
70,00 EUR
14.05.2024
Predmet: Číslo interné: 3552024
Služby spojené s nájom DOS Fénix klub abstinentov - ul. Partizánska č.38, 4/2024 Položky: teplo, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur, voda, 1.000000 ks, Suma položky 4.00 Eur, upratovanie, 1.000000 ks, Suma položky 2.00 Eur, EE, 1.000000 ks, Suma položky 4.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
Služby spojené s nájom DOS Fénix klub abstinentov - ul. Partizánska č.38, 4/2024 Položky: teplo, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur, voda, 1.000000 ks, Suma položky 4.00 Eur, upratovanie, 1.000000 ks, Suma položky 2.00 Eur, EE, 1.000000 ks, Suma položky 4.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
0180571002
faktúra
Mestský bytový podnik Handlová s.r.o., v skratke MsBP Handlová s.r.o.
36851442
140,00 EUR
14.05.2024
Predmet: Číslo interné: 3542024
Služby spojené s užívaním priestorov - kancelária TSP 5/2024 Položky: Služby spojené s užívaním priestorov, 1.000000 ks, Suma položky 140.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
Služby spojené s užívaním priestorov - kancelária TSP 5/2024 Položky: Služby spojené s užívaním priestorov, 1.000000 ks, Suma položky 140.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
241400101
faktúra
Mestský bytový podnik Handlová s.r.o., v skratke MsBP Handlová s.r.o.
36851442
3,00 EUR
14.05.2024
Predmet: Číslo interné: 3532024
Denné centrum - vodné stočné 4/2024 Položky: Denné centrum - vodné stočné , 1.000000 ks, Suma položky 3.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
Denné centrum - vodné stočné 4/2024 Položky: Denné centrum - vodné stočné , 1.000000 ks, Suma položky 3.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
0300260101
faktúra
HANDIMEX-BYT, spol. s r.o.
36295248
25,98 EUR
14.05.2024
Predmet: Číslo interné: 3162024
Služby spojené s užívaním NP - garáž Mierové námestie 2, 4/2024 Položky: Služby spojené s užívaním NP - garáž Mierové námestie 2, 1.000000 ks, Suma položky 25.98 Eur, Kategória: mesto Handlová
Služby spojené s užívaním NP - garáž Mierové námestie 2, 4/2024 Položky: Služby spojené s užívaním NP - garáž Mierové námestie 2, 1.000000 ks, Suma položky 25.98 Eur, Kategória: mesto Handlová
1410501201
faktúra
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb
42355818
9,84 EUR
14.05.2024
Predmet: Číslo interné: 3142024
Poplatok - rádiostanica 2.Q. 2024 Položky: Poplatok - rádiostanica 1.Q. 2024, 1.000000 ks, Suma položky 9.84 Eur, Kategória: mesto Handlová
Poplatok - rádiostanica 2.Q. 2024 Položky: Poplatok - rádiostanica 1.Q. 2024, 1.000000 ks, Suma položky 9.84 Eur, Kategória: mesto Handlová
8240000398
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
144,00 EUR
14.05.2024
Predmet: Číslo interné: 3122024
EE BOR 48 OM - 4/2024 (zm.2933) Položky: EE BOR 48 OM , 1.000000 ks, Suma položky 144.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
EE BOR 48 OM - 4/2024 (zm.2933) Položky: EE BOR 48 OM , 1.000000 ks, Suma položky 144.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
8240000301
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
2 777,00 EUR
14.05.2024
Predmet: Číslo interné: 3112024
EE platba 4/2024 (zm.2933) Položky: EE platba 2/2024, 1.000000 ks, Suma položky 2777.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
EE platba 4/2024 (zm.2933) Položky: EE platba 2/2024, 1.000000 ks, Suma položky 2777.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
6205719600
faktúra
Stredoslovenská energetika,a .s.
51865467
307,00 EUR
14.05.2024
Predmet: Číslo interné: 3102024
EE - CVČ 4/2024 (zm.2739) Položky: EE - CVČ , 1.000000 ks, Suma položky 307.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
EE - CVČ 4/2024 (zm.2739) Položky: EE - CVČ , 1.000000 ks, Suma položky 307.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
4624896500
faktúra
Stredoslovenská energetika,a .s.
51865467
28,00 EUR
14.05.2024
Predmet: Číslo interné: 3092024
EE - Morovno ihrisko 4/2024 (zm.2804) Položky: EE - Morovno ihrisko, 1.000000 ks, Suma položky 28.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
EE - Morovno ihrisko 4/2024 (zm.2804) Položky: EE - Morovno ihrisko, 1.000000 ks, Suma položky 28.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
0180570700
faktúra
Mestský bytový podnik Handlová s.r.o., v skratke MsBP Handlová s.r.o.
36851442
1 343,61 EUR
14.05.2024
Predmet: Číslo interné: 3082024
Projekt Kontaktné centrum HA / Služby spojené s užívaním priestorov 4/2024 (dohoda zo dňa 27.2.24) Položky: Služby spojené s užívaním priestorov projekt KC HA, 1.000000 ks, Suma položky 1343.61 Eur, Kategória: mesto Handlová
Projekt Kontaktné centrum HA / Služby spojené s užívaním priestorov 4/2024 (dohoda zo dňa 27.2.24) Položky: Služby spojené s užívaním priestorov projekt KC HA, 1.000000 ks, Suma položky 1343.61 Eur, Kategória: mesto Handlová
0003622289
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
1 409,27 EUR
14.05.2024
Predmet: Číslo interné: 3642024
Mobilné služby 3/24 (zm.1409/2018) Položky: Mobilné služby , 1.000000 ks, Suma položky 167.00 Eur, Mobilné služby , 1.000000 ks, Suma položky 116.69 Eur, Mobilné služby , 1.000000 ks, Suma položky 20.20 Eur, Mobilné služby Metodik, 1.000000 ks, Suma položky 25.00 Eur, Mobilné služby TSP EU, 1.000000 ks, Suma položky 21.25 Eur, Mobilné služby TSP ŠR, 1.000000 ks, Suma položky 3.75 Eur, Mobilné služby , 1.000000 ks, Suma položky 1055.38 Eur, Kategória: mesto Handlová
Mobilné služby 3/24 (zm.1409/2018) Položky: Mobilné služby , 1.000000 ks, Suma položky 167.00 Eur, Mobilné služby , 1.000000 ks, Suma položky 116.69 Eur, Mobilné služby , 1.000000 ks, Suma položky 20.20 Eur, Mobilné služby Metodik, 1.000000 ks, Suma položky 25.00 Eur, Mobilné služby TSP EU, 1.000000 ks, Suma položky 21.25 Eur, Mobilné služby TSP ŠR, 1.000000 ks, Suma položky 3.75 Eur, Mobilné služby , 1.000000 ks, Suma položky 1055.38 Eur, Kategória: mesto Handlová
20241
faktúra
REOMED SK s. r. o.
47077298
25,00 EUR
14.05.2024
Predmet: Číslo interné: 3182024
Lekársky výkon / dožiadanie zo zdravotnej dokumentácie Položky: Lekársky výkon / dožiadanie zo zdravotnej dokumentácie, 1.000000 ks, Suma položky 25.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
Lekársky výkon / dožiadanie zo zdravotnej dokumentácie Položky: Lekársky výkon / dožiadanie zo zdravotnej dokumentácie, 1.000000 ks, Suma položky 25.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
4592049650
faktúra
Slovnaft a.s.
31322832
379,52 EUR
14.05.2024
Predmet: Číslo interné: 2832024
PHM - MsP, MsU Položky: PHM, 1.000000 ks, Suma položky 379.52 Eur, Kategória: mesto Handlová
PHM - MsP, MsU Položky: PHM, 1.000000 ks, Suma položky 379.52 Eur, Kategória: mesto Handlová
0180570600
faktúra
Mestský bytový podnik Handlová s.r.o., v skratke MsBP Handlová s.r.o.
36851442
130,68 EUR
14.05.2024
Predmet: Číslo interné: 3152024
Platby spojené s užívaním nebytového priestoru - výstavba 5/24 Položky: Platby spojené s užívaním nebytového priestoru - výstavba , 1.000000 ks, Suma položky 130.68 Eur, Kategória: mesto Handlová
Platby spojené s užívaním nebytového priestoru - výstavba 5/24 Položky: Platby spojené s užívaním nebytového priestoru - výstavba , 1.000000 ks, Suma položky 130.68 Eur, Kategória: mesto Handlová
37552110
faktúra
DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
35701722
22,00 EUR
14.05.2024
Predmet: Číslo interné: 2852024
Internet štandard plus, pevná IP 4/2024 (zm. 2394) Položky: Internet štandart, pevná IP, 1.000000 ks, Suma položky 22.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
Internet štandard plus, pevná IP 4/2024 (zm. 2394) Položky: Internet štandart, pevná IP, 1.000000 ks, Suma položky 22.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
37488354
faktúra
DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
35701722
93,00 EUR
14.05.2024
Predmet: Číslo interné: 2842024
Pevná IP adresa, internet Premium 4/2024 (zm.2776) Položky: Pevná IP adresa, internet Premium, 1.000000 ks, Suma položky 93.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
Pevná IP adresa, internet Premium 4/2024 (zm.2776) Položky: Pevná IP adresa, internet Premium, 1.000000 ks, Suma položky 93.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
2426103024
faktúra
Petit Press, a.s.
35790253
497,28 EUR
14.05.2024
Predmet: Číslo interné: 2532024
Tlač titulu Handlovský hlas č. 4/2024 (zm. 2917) Položky: Tlač titulu Handlovský hlas, 1.000000 ks, Suma položky 497.28 Eur, Kategória: mesto Handlová
Tlač titulu Handlovský hlas č. 4/2024 (zm. 2917) Položky: Tlač titulu Handlovský hlas, 1.000000 ks, Suma položky 497.28 Eur, Kategória: mesto Handlová
42240109
faktúra
HATER-Handlová spol. s r.o.
31633765
40,15 EUR
14.05.2024
Predmet: Číslo interné: 2872024
Dopravné výkony pre sociálne oddelenie, prevoz nábytku a vybavenia Položky: Dopravné výkony pre sociálne oddelenie, prevoz nábytku a vybavenia, 1.000000 ks, Suma položky 40.15 Eur, Kategória: mesto Handlová
Dopravné výkony pre sociálne oddelenie, prevoz nábytku a vybavenia Položky: Dopravné výkony pre sociálne oddelenie, prevoz nábytku a vybavenia, 1.000000 ks, Suma položky 40.15 Eur, Kategória: mesto Handlová
2240006475
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-547,47 EUR
14.05.2024
Predmet: Číslo interné: 2172024
EE vyúčtovanie 2/2024 (zm.2933) Položky: EE vyúčtovanie, 1.000000 ks, Suma položky -547.47 Eur, Kategória: mesto Handlová
EE vyúčtovanie 2/2024 (zm.2933) Položky: EE vyúčtovanie, 1.000000 ks, Suma položky -547.47 Eur, Kategória: mesto Handlová
243903
faktúra
SIOX
47012676
332,40 EUR
14.05.2024
Predmet: Číslo interné: 2012024
Denné dátové softvérové služby ABREM Monitoring Municipal 3/2024 (2820/2023) Položky: Denné dátomvé softvérové služby Abrem monitoring municipal , 1.000000 ks, Suma položky 332.40 Eur, Kategória: mesto Handlová
Denné dátové softvérové služby ABREM Monitoring Municipal 3/2024 (2820/2023) Položky: Denné dátomvé softvérové služby Abrem monitoring municipal , 1.000000 ks, Suma položky 332.40 Eur, Kategória: mesto Handlová
3028
zmluva
DAZYA, o. z.
42281369
1 000,00 EUR
14.05.2024
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta - Dazya
2
dodatok
Viliam Packa,
120,00 EUR
20.05.2024
Predmet: Dodatok č.2 - zvýšena sadzba za nájom pozemku pod plech. garážou na rok 2024
3029
zmluva
SOKOL HANDLOVÁ, o. z.
52777081
850,00 EUR
21.05.2024
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Handlová
3030
oznam
Ľubica Lenhartová
300,00 EUR
21.05.2024
Predmet: Zmluva o nájme nebytových priestorov.
Kategória: Nájomná zmluva
3031
oznam
Jaroslav Kolár
600,00 EUR
21.05.2024
Predmet: Zmluva o nájme nebytových priestorov.
Kategória: Nájomná zmluva