organizácia
Galéria mesta Bratislavy
zriaďovateľ Magistrát hl. mesta Bratislava
zverejnené dokumenty: 17237
Dokumenty:
zobraziť na stránke
32014
objednávka
DÓŠA s.r.o.
179752
152,40 EUR
22.05.2014
Predmet: tlač pozvánok k výstave
510140134
faktúra
Homola Peter
179752
259,00 EUR
22.05.2014
Predmet: fotografovanie
100240049
faktúra
Múzeum mesta Bratislavy
179744
37,80 EUR
27.12.2024
Predmet: Faktúrujeme Vám v zmlysle Komisnej zmluvy č. AF3-130/2024 predaj publikácií za mesiac september 2024:
100240033
faktúra
Múzeum mesta Bratislavy
179744
56,00 EUR
27.12.2024
Predmet: Faktúrujeme Vám v zmlysle Komisnej zmluvy č. AF3-130/2024 predaj publikácií za mesiac júl 2024:
510241153
faktúra
Múzeum mesta Bratislavy
179744
25 043,26 EUR
27.12.2024
Predmet: Refakt. energie 90% depozitár Vajnorská
O/641/2024
objednávka
Múzeum mesta Bratislavy
179744
27 000,00 EUR
15.12.2024
Predmet: Energie Vajnorská refakturácia
510240033
faktúra
Múzeum mesta Bratislavy
179744
49,00 EUR
18.04.2024
Predmet: Dar - brošňa
100230082
faktúra
Múzeum mesta Bratislavy
179744
27 114,28 EUR
30.12.2023
Predmet: Fakturujeme Vám na základe objednávky 00282.2/2023
100220079
faktúra
Múzeum mesta Bratislavy
179744
4 500,00 EUR
24.01.2023
Predmet: Faktúrujeme Vám na základe objednávky č. 352/2022
100220065
faktúra
Múzeum mesta Bratislavy
179744
9 000,00 EUR
24.01.2023
Predmet: Faktúrujeme Vám na základe objednávky č. 300/2022
O/374/2022
objednávka
Múzeum mesta Bratislavy
179744
26,00 EUR
17.06.2022
Predmet: poplatok za fotografiu
100210029
faktúra
Múzeum mesta Bratislavy
179744
7 264,25 EUR
22.10.2021
Predmet: Refakturujeme Vám pomerovú časť súdnych poplatov za podanie žaloby proti LR Real & Consult
100160026
faktúra
Múzeum mesta Bratislavy
179744
360,00 EUR
14.07.2016
Predmet: Na základe Vašej objednávky 65/2016 fakturujeme Vám za poskytnutie repr. skenu - podklady na graf. úpravu panelov o bratislavských korunováciach.
100160025
faktúra
Múzeum mesta Bratislavy
179744
740,00 EUR
14.07.2016
Predmet: Na základe Vašej objednávky 64/2016 fakturujeme Vám za služby vykonané pri usporiadaní a preprave výstavy "Korunovácie v Bratislave" do Aachenu.
100140078
faktúra
Múzeum mesta Bratislavy
179744
720,00 EUR
15.04.2015
Predmet: Na základe zmluvy o nájme nebytových priestorov č.540/2009 fakturujeme Vám nájom za november 2014 :
100150007
faktúra
Múzeum mesta Bratislavy
179744
720,00 EUR
15.04.2015
Predmet: Na základe zmluvy o nájme nebytových priestorov č.540/2009 fakturujeme Vám nájom za február 2015 :
100150010
faktúra
Múzeum mesta Bratislavy
179744
720,00 EUR
15.04.2015
Predmet: Na základe zmluvy o nájme nebytových priestorov č.540/2009 fakturujeme Vám nájom za marec 2015 :
100150003
faktúra
Múzeum mesta Bratislavy
179744
720,00 EUR
15.04.2015
Predmet: Na základe zmluvy o nájme nebytových priestorov č.540/2009 fakturujeme Vám nájom za január 2015 :
100140083
faktúra
Múzeum mesta Bratislavy
179744
720,00 EUR
15.04.2015
Predmet: Na základe zmluvy o nájme nebytových priestorov č.540/2009 fakturujeme Vám nájom za december 2014 :
100140058
faktúra
Múzeum mesta Bratislavy
179744
720,00 EUR
20.10.2014
Predmet: Na základe zmluvy o nájme nebytových priestorov č.540/2009 fakturujeme Vám nájom na august 2014 :
100140065
faktúra
Múzeum mesta Bratislavy
179744
720,00 EUR
20.10.2014
Predmet: Na základe zmluvy o nájme nebytových priestorov č.540/2009 fakturujeme Vám nájom na september 2014 :
100140069
faktúra
Múzeum mesta Bratislavy
179744
720,00 EUR
20.10.2014
Predmet: Na základe zmluvy o nájme nebytových priestorov č.540/2009 fakturujeme Vám nájom za október 2014 :
100140049
faktúra
Múzeum mesta Bratislavy
179744
720,00 EUR
20.10.2014
Predmet: Na základe zmluvy o nájme nebytových priestorov č.540/2009 fakturujeme Vám nájom na júl 2014 :
100140040
faktúra
Múzeum mesta Bratislavy
179744
720,00 EUR
20.10.2014
Predmet: Fakturujeme Vám nájom na jún 2014 ,na základe zmluvy o nájme nebytových priestorov č.540/2009
100140018
faktúra
Múzeum mesta Bratislavy
179744
720,00 EUR
22.05.2014
Predmet: Fakturujeme Vám nájom na apríl 2014 ,na základe zmluvy o nájme nebytových priestorov č.540/2009
100140017
faktúra
Múzeum mesta Bratislavy
179744
720,00 EUR
22.05.2014
Predmet: Fakturujeme Vám nájom na marec 2014 ,na základe zmluvy o nájme nebytových priestorov č.540/2009
100140016
faktúra
Múzeum mesta Bratislavy
179744
720,00 EUR
22.05.2014
Predmet: Fakturujeme Vám nájom na febriár 2014 ,na základe zmluvy o nájme nebytových priestorov č.540/2009
100140005
faktúra
Múzeum mesta Bratislavy
179744
720,00 EUR
22.05.2014
Predmet: Fakturujeme Vám nájom na január 2014 ,na základe zmluvy o nájme nebytových priestorov č.540/2009
100130016
faktúra
Múzeum mesta Bratislavy
179744
720,00 EUR
20.05.2013
Predmet: Fakturujeme Vám nájom za Marec 2013,na základe zmluvy o nájme nebytových priestorov č.540/2009
100130005
faktúra
Múzeum mesta Bratislavy
179744
720,00 EUR
20.05.2013
Predmet: Fakturujeme Vám nájom za január 2013,na základe zmluvy o nájme nebytových priestorov č.540/2009
100130011
faktúra
Múzeum mesta Bratislavy
179744
720,00 EUR
20.05.2013
Predmet: Fakturujeme Vám nájom za február 2013,na základe zmluvy o nájme nebytových priestorov č.540/2009
100130021
faktúra
Múzeum mesta Bratislavy
179744
720,00 EUR
20.05.2013
Predmet: Fakturujeme Vám nájom za Apríl 2013,na základe zmluvy o nájme nebytových priestorov č.540/2009
100220004
faktúra
Mestská knižnica v Bratislave
179736
85,00 EUR
17.06.2022
Predmet: Faktúrujeme Vám na základe obj. 99/2022
100200033
faktúra
Mestská knižnica v Bratislave
179736
209,00 EUR
30.11.2020
Predmet: Fakturujeme Vom za dodané katalógy :
510230184
faktúra
Slovenská chemická spoločnosť pri SAV
178900
100,00 EUR
26.04.2023
Predmet: Konferencia CSTI 2023 (21.-23.3.) A.Nosáľová Zdravecká
O/173/2023
objednávka
Slovenská chemická spoločnosť pri Slovenskej akadémii vied
178900
100,00 EUR
28.03.2023
Predmet: Účastnícky poplatok na konferenciu
510130462
faktúra
Ing. Jozef Manco-Stolárstvo
17883318
770,30 EUR
20.01.2014
Predmet: techn.materiál Ochr.Már.Ter.
510130461
faktúra
Ing. Jozef Manco-Stolárstvo
17883318
691,55 EUR
20.01.2014
Predmet: velkoplošný rám
188
objednávka
Ing.Jozef Manco-stolárstvo
17883318
1 461,85 EUR
03.01.2014
Predmet: napínací podrám na reštaurované dielo
095
objednávka
Ing.Jozef Manco-stolárstvo
17883316
72,00 EUR
21.08.2013
Predmet: zhotovenie 1 ks dreveného vonkajšieho rámu na obraz o rozmeroch 87x64,3 cm.
08 / 2012 / 38
zmluva
AOSS , Asociácia organizácií spisovateľov Slovenska
178 527
120,00 EUR
24.10.2012
Predmet: Zmluva o prenájme priestorov
100140011
faktúra
Spolok architektov Slovenska
178471
76,00 EUR
22.05.2014
Predmet: zapožičanie skenov do kat. Tal arch. a Slov.
510250085
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hud.dielam
178454
33,21 EUR
19.03.2025
Predmet: Poplatok za licenciu na verejné použitie hudobných diel
510240811
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hud.dielam
178454
32,40 EUR
24.10.2024
Predmet: Poplatok za licenciu na verejné použitie hudobných diel
510240251
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hud.dielam
178454
15,60 EUR
09.07.2024
Predmet: Poplatok za licenciu na verejné použitie hudobných diel
510230462
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hud.dielam
178454
102,60 EUR
20.07.2023
Predmet: Hud. produkcia Adela Mede - 28.6.23
510230248
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hud.dielam
178454
14,40 EUR
30.05.2023
Predmet: Popl.za licenciu - BMD 21.4.23
510230341
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hud.dielam
178454
14,40 EUR
30.05.2023
Predmet: Popl.za licenciu - Licencia noc Múzeí 13.5.23
510230362
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hud.dielam
178454
-46,80 EUR
30.05.2023
Predmet: DBP Popl.za licenciu -hodba k LET DOMOV 10.5.2023
510220666
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hud.dielam
178454
48,60 EUR
23.09.2022
Predmet: Lic.za použitie diel -Blanch 20.7.22
O/568/2022
objednávka
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
178454
100,00 EUR
16.09.2022
Predmet: SOZA poplatok: Koncert na nádvorí Blanch
O/246/2022
objednávka
Pavol Maráček - EMPIRIA
17672520
20,70 EUR
17.06.2022
Predmet: technický materiál
510220263
faktúra
Pavol Maráček - EMPIRIA
17672520
20,70 EUR
13.05.2022
Predmet: tech.mat -bat.ventil
100210004
faktúra
Dajama
17528747
250,00 EUR
16.08.2021
Predmet: Fakturujeme Vám na základe zmluvy 02/2021/01 za
510170187
faktúra
Beata Havelská
17359236
100,00 EUR
22.06.2017
Predmet: I.W.Král preklad odbor.textu
02/2012/05
zmluva
Vydavateľstvo RAK, PhDr. Pavel Dvořák
17358086
0,00 EUR
19.10.2012
Predmet: Zmluva o udelení súhlasu na použitie diela
100240043
faktúra
PARTNER TECHNIK, spol, s r.o.
17337879
576,27 EUR
27.12.2024
Predmet: Faktúrujeme na základe hlásenia predaja tovaru v komisii č. HL-7226/2023 (obdobie 01.07.2024 - 30.09.2024)
100240030
faktúra
PARTNER TECHNIK, spol, s r.o.
17337879
832,02 EUR
27.12.2024
Predmet: Faktúrujeme na základe hlásenia predaja tovaru v komisii č. HL-7226/2023 (obdobie 01.04.2024 - 30.06.2024)
100240014
faktúra
PARTNER TECHNIK, spol, s r.o.
17337879
286,70 EUR
27.12.2024
Predmet: Faktúrujeme na základe hlásenia predaja tovaru v komisii č. HL-7226/2023 (obdobie 01.01.2024 - 31.03.2024)
100230086
faktúra
PARTNER TECHNIK, spol, s r.o.
17337879
109,45 EUR
28.02.2024
Predmet: Faktúrujeme na základe hlásenia predaja tovaru v komisii č. HL-7226/2023 (obdobie 01.10.2023 - 31.12.2023)
100230068
faktúra
PARTNER TECHNIK, spol, s r.o.
17337879
141,54 EUR
03.11.2023
Predmet: Faktúrujeme na základe hlásenia predaja tovaru v komisii č. HL-7226/2023 (obdobie 01.07.2023 - 30.09.2023)
100230045
faktúra
PARTNER TECHNIK, spol, s r.o.
17337879
314,56 EUR
03.11.2023
Predmet: Faktúrujeme na základe hlásenia predaja tovaru v komisii č. HL-5080/2023 (obdobie 01.04.2023 - 30.6.2023)
100230017
faktúra
PARTNER TECHNIK, spol, s r.o.
17337879
248,48 EUR
26.04.2023
Predmet: Faktúrujeme na základe hlásenia predaja tovaru v komisii č. HL-3016/2023 (obdobie 01.01.2023 - 31.3.2023)
100220080
faktúra
PARTNER TECHNIK, spol, s r.o.
17337879
447,98 EUR
24.01.2023
Predmet: Faktúrujeme na základe hlásenia predaja tovaru v komisii č. HL-672/2023 (obdobie 01.10.2022 - 31.12.2022)
100220056
faktúra
PARTNER TECHNIK, spol, s r.o.
17337879
315,59 EUR
11.11.2022
Predmet: Faktúrujeme na základe hlásenia predaja tovaru v komisii č. HL-8040/2022 (obdobie 01.07.2022 - 30.09.2022)
100220042
faktúra
PARTNER TECHNIK, spol, s r.o.
17337879
173,36 EUR
11.11.2022
Predmet: Dofakturácia rozdielu k hláseniu č. HL-5514/2022 (obdobie 01.04.2022 - 30.06.2022) došlá fa 10220032
100220041
faktúra
PARTNER TECHNIK, spol, s r.o.
17337879
307,67 EUR
11.11.2022
Predmet: Dofakturáciu rozdielu k č. HL-3158/2022 (obdobie 01.01.2022 - 31.03.2022) došlá fa 10220004
100220032
faktúra
PARTNER TECHNIK, spol, s r.o.
17337879
148,02 EUR
11.11.2022
Predmet: Faktúrujeme na základe hlásenia predaja tovaru v komisii č. HL-5514/2022 (obdobie 01.04.2022 - 30.06.2022)
100220006
faktúra
PARTNER TECHNIK, spol, s r.o.
17337879
219,17 EUR
17.06.2022
Predmet: Faktúrujeme na základe hlásenia predaja tovaru v komisii č. HL-3158/2022 (obdobie 01.01.2022 - 31.03.2022)
100210028
faktúra
PARTNER TECHNIK, apol, s r.o.
17337879
661,00 EUR
22.10.2021
Predmet: Faktúrujeme Vám na základe hlásenia o predaji v komisii č. HL-3078/2021 (obd.-7-9/21)
100210025
faktúra
PARTNER TECHNIK, apol, s r.o.
17337879
-45,52 EUR
22.10.2021
Predmet: Dobropis k faktúre 100200038 (hláseniu 00127801072020)
100210021
faktúra
PARTNER TECHNIK, apol, s r.o.
17337879
149,42 EUR
16.08.2021
Predmet: Faktúrujeme Vám na základe hlásenia o predaji v komisii č. 39310 (obd.-4-6/21)
100210017
faktúra
PARTNER TECHNIK, apol, s r.o.
17337879
256,40 EUR
16.08.2021
Predmet: Faktúrujeme Vám na základe Hlásenia o predaji tovaru v komisii č.37066
100190062
faktúra
PARTNER TECHNIK, apol, s r.o.
17337879
342,48 EUR
03.04.2020
Predmet: Na základe Hlásenia o predaji tovaru v komisii č. 001127801072019, obdobie predaja 2019/07-09
100190043
faktúra
PARTNER TECHNIK, apol, s r.o.
17337879
403,50 EUR
11.12.2019
Predmet: Na základe Hlásenia o predaji tovaru v komisii č. 001127801072019, obdobie predaja 2019/07-09
100190036
faktúra
PARTNER TECHNIK, apol, s r.o.
17337879
211,48 EUR
08.10.2019
Predmet: Fakturujrmr Vám
100190018
faktúra
PARTNER TECHNIK, apol, s r.o.
17337879
221,31 EUR
23.05.2019
Predmet: Fakturujeme Vám za nasl.kat.
100180051
faktúra
PARTNER TECHNIK, apol, s r.o.
17337879
321,37 EUR
11.03.2019
Predmet: Fakturujeme Vám na základe Zmluvy č. 123,14/2012/10 a hlásenia o predaji tovaru v komisií č. 00127801072018.
100180034
faktúra
PARTNER TECHNIK, apol, s r.o.
17337879
109,50 EUR
20.11.2018
Predmet: Fakturujeme Vám na základe Zmluvy č. 123,14/2012/10 a hlásenia o predaji tovaru v komisií č. 00127801072018.
100180014
faktúra
PARTNER TECHNIK, apol, s r.o.
17337879
104,95 EUR
20.09.2018
Predmet: Fakturujeme Vám na základe Zmluvy č. 123,14/2012/10 a hlásenia o predaji tovaru v komisií č. 00127801012018.