organizácia
Galéria mesta Bratislavy
zriaďovateľ Magistrát hl. mesta Bratislava
zverejnené dokumenty: 17237
Dokumenty:
zobraziť na stránke
520220004
faktúra
Shell cz, a.s.
15890554
16,10 EUR
22.03.2022
Predmet: AdBlue 13,12l pri ZPC 4/22
O/50/2022
objednávka
Shell Czech Republic a.s.
15890554
300,00 EUR
01.02.2022
Predmet: Nafta a voda do ostrekovača
O/573/2024
objednávka
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
157805
100,00 EUR
27.10.2024
Predmet: odmena/úhrada materiálu za reštaurovanie diel zo zbierky GMB
510150499
faktúra
LPART
15572082527
4 760,00 EUR
12.05.2016
Predmet: G.Kosice-balenie,kur.sl
100160013
faktúra
MTA BTK
15300629-2-41
9,00 EUR
02.05.2016
Predmet: Na základe Vášho mailu zo dna 4.3.2016 fakturujeme Vám za zapožičanie reprodukcie výtvarného diela.
O/197/2024
objednávka
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
151866
0,80 EUR
09.07.2024
Predmet: digitalizácia a poskytnutie reprodučných práv diela na výstavu (NE)planovaná Bratislava
642018
objednávka
Allianz SP a.s.
151700
200,00 EUR
14.12.2018
Predmet: poistenie diel výstava O.Ember
592017
objednávka
Allianz SP a.s.
151700
200,00 EUR
13.06.2017
Predmet: poistenie diel na výstavu
1292016
objednávka
Allianz SP a.s.
151700
472,00 EUR
29.03.2017
Predmet: poistenie diel
1082016
objednávka
Allianz SP a.s.
151700
690,00 EUR
05.01.2017
Predmet: poistenie diel
510160245
faktúra
Alllianz,Slovenská poisťovňa,Ba
151700
200,00 EUR
12.10.2016
Predmet: poistenie výstvavy I.Pálová
510160072
faktúra
Alllianz,Slovenská poisťovňa,Ba
151700
1 145,00 EUR
12.10.2016
Predmet: poistenie výstavy Fila
222016
objednávka
Allianz-Slovenská poisťovňa a.s.
151700
1 145,00 EUR
23.05.2016
Predmet: poistenie diel na výstavu
182016
objednávka
Allianz-Slovenská poisťovňa a.s.
151700
20,00 EUR
21.03.2016
Predmet: poistenie diel na výstavu pocas prevozu
1942015
objednávka
Allianz-Slovenská poisťovňa a.s.
151700
430,00 EUR
03.02.2016
Predmet: poistenie diel pri preprave
1722015
objednávka
Allianz-Slovenská poisťovňa a.s.
151700
454,00 EUR
01.02.2016
Predmet: polistenie diel na výstavu
1102015
objednávka
Allianz-Slovenská poisťovňa a.s.
151700
100,00 EUR
23.10.2015
Predmet: poistenie diel na výstavu
510150355
faktúra
Alllianz,Slovenská poisťovňa,Ba
151700
100,00 EUR
22.10.2015
Predmet: Tanečný večierok-poist.diel
510150332
faktúra
Alllianz,Slovenská poisťovňa,Ba
151700
1 898,75 EUR
22.10.2015
Predmet: poist.majetku 20.10.15.-19.4.2016
510150277
faktúra
Alllianz,Slovenská poisťovňa,Ba
151700
100,00 EUR
22.10.2015
Predmet: Haberernová-poist.diel
872015
objednávka
Allianz-Slovenská poisťovňa a.s.
151700
100,00 EUR
27.08.2015
Predmet: oistenie výstavy pocas prevozu
510150093
faktúra
Alllianz,Slovenská poisťovňa,Ba
151700
4 160,00 EUR
15.04.2015
Predmet: Paštéka-poist.diel
510140339
faktúra
Alllianz,Slovenská poisťovňa,Ba
151700
1 898,75 EUR
15.04.2015
Predmet: poist.majet.20.10.2014-19.4.2014
242015
objednávka
Allianz-Slovenská poisťovňa a.s.
151700
4 160,00 EUR
15.04.2015
Predmet: poistenie diel. na výstavu
1172014
objednávka
Allianz SP a.s.
151700
850,00 EUR
21.10.2014
Predmet: poistenie výstavy
510140288
faktúra
Alllianz,Slovenská poisťovňa,Ba
151700
850,00 EUR
20.10.2014
Predmet: L.Jenkel poistenie počas prevozu
510140214
faktúra
Alllianz,Slovenská poisťovňa,Ba
151700
995,00 EUR
20.10.2014
Predmet: K.Sokol poistenie
952014
objednávka
Allianz sp
151700
995,00 EUR
25.07.2014
Predmet: poistenie diel
62014
objednávka
Allianz-SP, a.s.
151700
4 773,53 EUR
23.05.2014
Predmet: poistenie diel na výstavu
510140131
faktúra
Alllianz,Slovenská poisťovňa,Ba
151700
1 898,75 EUR
22.05.2014
Predmet: poist.majet.20.4.-19.10.2014
510140095
faktúra
Alllianz,Slovenská poisťovňa,Ba
151700
4 773,53 EUR
22.05.2014
Predmet: poist.Mucha.150114-310514
147
objednávka
Alliany-Slovenská poisťovňa a.s.
151700
593,00 EUR
10.10.2013
Predmet: poistenie výstavz KOLOMAN SOKOL ,ktorá bude od 12.11.2013-20.12.2013 v Malage v Španielsku.
510130310
faktúra
Alllianz,Slovenská poisťovňa,Ba
151700
176,40 EUR
25.09.2013
Predmet: poist. výstavy Zoričák
130
objednávka
Allianz-Slovenská poisťovňa a.s.
151700
176,40 EUR
20.09.2013
Predmet: výstava ZORIČÁK-CUPS DE CCEUR-20023...2013
poistenie diel na výstavu v počte 30 diel ,poist.hodnota 90.000 €
510130086
faktúra
Alllianz,Slovenská poisťovňa,Ba
151700
1 898,75 EUR
21.05.2013
Predmet: poistenie PR11-Majetok
510130079
faktúra
Alianz
151700
9 000,00 EUR
21.05.2013
Predmet: poist.sl.Secesia
028
objednávka
ALLIANZ Slovenská poisťovňa a.s
151700
7 725,34 EUR
04.04.2013
Predmet: poistenie výstavy:Umelecké poklady a Secesia
100250002
faktúra
Úrad vlády SR
151513
1 244,75 EUR
19.03.2025
Predmet: Fakturujeme Vám na základe Zmluvy o výpožičke č. 01/2018/25
100240047
faktúra
Úrad vlády SR
151513
1 244,75 EUR
27.12.2024
Predmet: Fakturujeme Vám na základe Zmluvy o výpožičke č. 01/2018/25
100240028
faktúra
Úrad vlády SR
151513
1 244,75 EUR
27.12.2024
Predmet: Fakturujeme Vám na základe Zmluvy o výpožičke č. 01/2018/25
100240017
faktúra
Úrad vlády SR
151513
1 244,75 EUR
27.12.2024
Predmet: Fakturujeme Vám na základe Zmluvy o výpožičke č. 01/2018/25
100240001
faktúra
Úrad vlády SR
151513
1 244,75 EUR
27.12.2024
Predmet: Fakturujeme Vám na základe Zmluvy o výpožičke č. 01/2018/25
100230065
faktúra
Úrad vlády SR
151513
1 244,75 EUR
03.11.2023
Predmet: Fakturujeme Vám na základe Zmluvy o výpožičke č. 01/2018/25
100230043
faktúra
Úrad vlády SR
151513
1 244,75 EUR
03.11.2023
Predmet: Fakturujeme Vám na základe Zmluvy o výpožičke č. 01/2018/25
100230015
faktúra
Úrad vlády SR
151513
1 244,75 EUR
26.04.2023
Predmet: Fakturujeme Vám na základe Zmluvy o výpožičke č. 01/2018/25
100230002
faktúra
Úrad vlády SR
151513
1 244,75 EUR
26.04.2023
Predmet: Fakturujeme Vám na základe Zmluvy o výpožičke č. 01/2018/25
100210031
faktúra
Úrad vlády SR
151513
1 244,75 EUR
22.10.2021
Predmet: Fakturujeme Vám na základe Zmluvy o výpožičke č. 01/2018/25
100150005
faktúra
Úrad vlády SR
151513
1 244,75 EUR
15.04.2015
Predmet: Fakturujeme Vám za výpožičku výtvarných diel na I. štvrťrok 2015, na základe uzatvorenej zmluvy o výpožičke č. 3869/2010 a jej dodatku č.4:
100140072
faktúra
Úrad vlády SR
151513
1 244,75 EUR
15.04.2015
Predmet: Fakturujeme Vám za výpožičku výtvarných diel na IV. štvrťrok 2014 , na základe uzatvorenej zmluvy o výpožičke č. 3869 a jej dodatku č.3.
100140052
faktúra
Úrad vlády SR
151513
1 244,75 EUR
20.10.2014
Predmet: Fakturujeme Vám za výpožičku výtvarných diel na III. štvrťrok 2014 , na základe uzatvorenej zmluvy o výpožičke č. 3869 a jej dodatku č.3.
100140022
faktúra
Úrad vlády SR
151513
1 244,75 EUR
22.05.2014
Predmet: Fakturujeme Vám za výpožičku výtvarných diel na II. štvrťrok 2014 , na základe uzatvorenej zmluvy o výpožičke č. 3869 a jej dodatku č.3.
100140009
faktúra
Úrad vlády SR
151513
1 244,75 EUR
22.05.2014
Predmet: Fakturujeme Vám za výpožičku výtvarných diel na I. štvrťrok 2014 , na základe uzatvorenej zmluvy o výpožičke č. 3869 a jej dodatku č.3.
100130065
faktúra
Úrad vlády SR
151513
1 244,75 EUR
20.01.2014
Predmet: Fakturujeme Vám výpožičku výtvarných diel 4.štvrťrok 2013, na základe zmluvy o výpožičke č. 3869 a ich dodatkov č. 1 a č. 2 ,
100130048
faktúra
Úrad vlády SR
151513
1 244,75 EUR
25.09.2013
Predmet: Fakturujeme Vám výpožičku výtvarných diel 3.štvrťrok 2013, na základe zmluvy o výpožičke č. 3869 a ich dodatkov č. 1 a č. 2 ,
100130003
faktúra
Úrad vlády SR
151513
1 244,75 EUR
20.05.2013
Predmet: Fakturujeme Vám výpožičku výtvarných diel za 1.štvrťrok 2013, na základe zmluvy o výpožičke č. 3869 a ich dodatkov č. 1 a č. 2 ,
100130024
faktúra
Úrad vlády SR
151513
1 244,75 EUR
20.05.2013
Predmet: Fakturujeme Vám výpožičku výtvarných diel 2.štvrťrok 2013, na základe zmluvy o výpožičke č. 3869 a ich dodatkov č. 1 a č. 2 ,
100120063
faktúra
Správa zariadení úradu
151513
1 244,75 EUR
08.08.2012
Predmet: výpožička výtvarných diel za III.Q.2012
č.zmluvy o výpožičke výtvar.diel : 3822
100120031
faktúra
Správa zariadení úradu
151513
1 244,75 EUR
01.08.2012
Predmet: výpožička výtvarných diel za 2.Q.2012
zmluva č.3822 o výpožičke výtvarných diel
510120052
faktúra
KANT Karel Kerlicky
15100120
236,00 EUR
04.05.2012
Predmet: predaj kníh
510210593
faktúra
Hotel Expo
15039650
319,30 EUR
22.10.2021
Predmet: ubytovanie ZPC 24-27/2021
202014
objednávka
Devin Printing House s.r.o.
145280673
230,40 EUR
26.05.2014
Predmet: tlač plagátov
100230032
faktúra
Šemelák s.r.o.
14380099
180,00 EUR
03.11.2023
Predmet: Prenájom krátkodobý 2.6.2023
1392017
objednávka
Ing.arch. Ĺudmila Berecová
14282968
2 650,00 EUR
16.03.2018
Predmet: kompletná inštalácia umeleckého diela Kráľovná anjelov
510170462
faktúra
Ing.arch. Ĺudmila Berecová
14282968
2 650,00 EUR
14.02.2018
Predmet: návrh a odb.pomoc inštal.Královna anjel.
510230514
faktúra
Ing. Karol Hattas - SPS
14111462
149,48 EUR
20.07.2023
Predmet: Výroba závesu Ľ.Sajkalová
O/330/2023
objednávka
Ing. Karol Hattas - SPS
14111462
149,48 EUR
30.05.2023
Predmet: materiálové náklady / záves k výstave Ľuba Sajkalová
510130473
faktúra
Pavol Chlebík AUTODOPRAVA
14090163
540,00 EUR
20.01.2014
Predmet: preprava výs.K.SOKOL
510130353
faktúra
Pavol Chlebík AUTODOPRAVA
14090163
540,00 EUR
20.01.2014
Predmet: preprava výs.K.SOKOL
196
objednávka
Pavol Chlebík- Autodoprava
14090163
540,00 EUR
07.01.2014
Predmet: preprava výstavy KOLOMAN SOKOL, ktorá bola od 12.10.2013-18.12.2013 v Malágskej Univerzite v Španielsku v spolupr. s MZV SR
148
objednávka
Pavol Chlebík , Autodoprava
14090163
540,00 EUR
10.10.2013
Predmet: preprava výstavz KOLOMAN SOKOL ,ktorá bude od 12.11-20.12.2013 v Malage v Španielsku
510120370
faktúra
Ing. Ivan guba
14035499
200,00 EUR
19.02.2013
Predmet: spracovanie statického posudku stavebno-tech.stavu konstruk.
135
objednávka
IGUBA- ing.Guba
14035499
200,00 EUR
24.08.2012
Predmet: statický posudok STAVEBNO-TECHNICKéHO STAVU KONšTRUKCIí mp V ZMYSLE POžIADAVKY kpu
510250064
faktúra
Ing. Peter BOHM
14012367
319,80 EUR
19.03.2025
Predmet: Výmena skla - Dielo Sýta knižnica - výstava Sedimenty sveta
O/59/2025
objednávka
Ing. Peter Böhm
14012367
319,80 EUR
19.03.2025
Predmet: tvorba, výroba, oprava alebo údržba expozície alebo výstavy - Sedimenty sveta
510230371
faktúra
Ing. Peter BOHM
14012367
57,00 EUR
30.05.2023
Predmet: Podrám 93,3x81
O/322/2023
objednávka
Ing. Peter Böhm
14012367
57,00 EUR
30.05.2023
Predmet: Výroba podrámu
510210822
faktúra
Ing. Peter BOHM
14012367
340,00 EUR
17.01.2022
Predmet: Drevené filety+adjustácie - GOTIKA
O/480/2021
objednávka
Ing. Peter Böhm
14012367
340,00 EUR
28.10.2021
Predmet: technický materiál - výstava Gotika
O/739/2022
objednávka
Miloš Mattovič - oprava a ladenie klavírov, organov a akordeónov
13978136
120,00 EUR
22.11.2022
Predmet: Ladenie klavíra v GMB MP 4Q2022
O/109/2022
objednávka
Miloš Mattovič - oprava a ladenie klavírov, organov a akordeónov
13978136
120,00 EUR
21.03.2022
Predmet: ladenie klavíra