organizácia
Galéria mesta Bratislavy
zriaďovateľ Magistrát hl. mesta Bratislava
zverejnené dokumenty: 17237
Dokumenty:
zobraziť na stránke
O/477/2021
objednávka
Miloš Mattovič - oprava a ladenie klavírov, organov a akordeónov
13978136
120,00 EUR
28.10.2021
Predmet: ladenie klavíra
O/349/2021
objednávka
Miloš Mattovič - oprava a ladenie klavírov, organov a akordeónov
13978136
120,00 EUR
28.10.2021
Predmet: ladenie klavíra
O/311/2021
objednávka
Miloš Mattovič - oprava a ladenie klavírov, organov a akordeónov
13978136
120,00 EUR
28.10.2021
Predmet: Ladenie klaviru - september
510220861
faktúra
Miloš Mattovič
13976135
120,00 EUR
24.01.2023
Predmet: ladenie klavíra MP
510220134
faktúra
Miloš Mattovič
13976135
120,00 EUR
22.03.2022
Predmet: ladenie klavíra MP
510210717
faktúra
Miloš Mattovič
13976135
120,00 EUR
15.11.2021
Predmet: ladenie klavíra
510210648
faktúra
Miloš Mattovič
13976135
120,00 EUR
22.10.2021
Predmet: ladenie klavíra
510210570
faktúra
Miloš Mattovič
13976135
120,00 EUR
22.10.2021
Predmet: ladenie klavíra
1212015
objednávka
Teploservis, Bečky Ján
1397597
300,00 EUR
26.10.2015
Predmet: servis kotlov v PP
332014
objednávka
Ing.Jozef Barta
13975200
270,00 EUR
26.05.2014
Predmet: techn.pomoc pri odstranovaní havar.vody
510140075
faktúra
b-ART-a
13975200
268,00 EUR
22.05.2014
Predmet: projekt hav.vody PP
510130405
faktúra
b-ART-a
13975200
520,00 EUR
20.01.2014
Predmet: Suterén MP-vypr.projektu
149
objednávka
Ing.Jozef Barta
13975200
520,00 EUR
15.10.2013
Predmet: dopracovanie projektovej dokumentácie na vytvorenie vstupu do suterénu Mirbachovho paláca vrátane detailného návrhu atypických dverí podľa nárokov na požiarnej bezpečnosti
510130224
faktúra
b-ART-a
13975200
680,00 EUR
25.09.2013
Predmet: Suterén MP-vypr.projektu
069
objednávka
Ing.Jozef Barta
13975200
680,00 EUR
26.06.2013
Predmet: vypracovanie projektu pre stavebné povolenie na výstavbu schodiska do suterénu Mirbachovho paláca
510120294
faktúra
b-ART-a
13975200
800,00 EUR
17.10.2012
Predmet: schodisko-sprístup.suter.MP
510120270
faktúra
b-ART-a
13975200
350,00 EUR
17.10.2012
Predmet: zam.skutk.st.MP
510120269
faktúra
b-ART-a
13975200
200,00 EUR
17.10.2012
Predmet: štúdie k inv.zám.DNV
106
objednávka
ing. Jozef Barta
13975200
800,00 EUR
18.07.2012
Predmet: vypracovanie projektu na výstavbu schodiska do suterénu Mirb.pal.
100
objednávka
Ing.Jozef Barta
13975200
350,00 EUR
18.07.2012
Predmet: zameranie prízemia Mirbachovho paláca
90
objednávka
Ing.Jozef Barta
13975200
200,00 EUR
18.07.2012
Predmet: objemovú štúdiu k investičnému zámeru výstavby depozitného skladu v DNV
38
objednávka
Ing.J.Barta,Hany Meličkovej 21/B,Bratislava
13975200
350,00 EUR
04.05.2012
Predmet: zameranie suter. MP
510120106
faktúra
b-ART-a
13975200
350,00 EUR
04.05.2012
Predmet: zam.skutkového stavu MP
O/577/2021
objednávka
akad. soch. Vladimír Višvader - VILLARD - reštaurovanie a obnova pamiatok
13970445
29 976,00 EUR
19.01.2022
Predmet: Oprava stropov v PP
510210946
faktúra
akad.soch.Vladimír Višvader - VILLARD
13970445
24 980,00 EUR
17.01.2022
Predmet: oprava omietok PP
O/693/2021
objednávka
Ing. Vladimír Kováč RENIX
13962264
277,20 EUR
19.01.2022
Predmet: Darcek od GMB
510210981
faktúra
Vladimír Kováč RENIX
13962264
277,20 EUR
17.01.2022
Predmet: plast.šablonky 33sád - Darček GMB
192/20
objednávka
Teploservis
13957597
510,00 EUR
25.01.2021
Predmet: výmenník tepla na kotli protherm 120 kW
510200539
faktúra
TEPLOSERVIS - Ján Bečky
13957597
510,00 EUR
25.01.2021
Predmet: oprava / servis kotlov
136/2020
objednávka
Teploservis
13957597
400,00 EUR
30.11.2020
Predmet: servis kotlov Protherm v PP
510200420
faktúra
TEPLOSERVIS - Ján Bečky
13957597
360,00 EUR
30.11.2020
Predmet: oprava / servis kotlov
510190368
faktúra
TEPLOSERVIS - Ján Bečky
13957597
384,00 EUR
12.11.2019
Predmet: servis kotlov
47/2019
objednávka
Renovial, s.r.o
13957597
540,00 EUR
23.05.2019
Predmet: renovácia balkónových dverí
510180363
faktúra
Teploservis
13957597
382,00 EUR
11.03.2019
Predmet: oprava kotla PP
1172018
objednávka
Teploservis,Bečkz Ján
13957597
400,00 EUR
16.12.2018
Predmet: servis kotlov v PP
510180031
faktúra
Teploservis
13957597
819,00 EUR
20.11.2018
Predmet: oprava kotla PP
92018
objednávka
Teploservis J.Bečky
13957597
820,00 EUR
19.04.2018
Predmet: oprava poškodeného kotla
1122017
objednávka
Teploservis J.Bečky
13957597
300,00 EUR
16.03.2018
Predmet: servis kotlov v PP
510170347
faktúra
Teploservis
13957597
280,00 EUR
14.02.2018
Predmet: servis kotlov PP
882016
objednávka
Teploservis J.Bečky
13957597
300,00 EUR
05.01.2017
Predmet: Servis kotlov na Panskej ul.
510160340
faktúra
Teploservis
13957597
280,00 EUR
23.11.2016
Predmet: servis kotlov PP
510150378
faktúra
Teploservis
13957597
300,00 EUR
12.05.2016
Predmet: servis kotlov PP
510140383
faktúra
Teploservis
13957597
290,00 EUR
15.04.2015
Predmet: servis kotlov PP
1482014
objednávka
Teploservis, Bečky Ján
13957597
300,00 EUR
01.12.2014
Predmet: servis kotlov
510130418
faktúra
Teploservis
13957597
280,00 EUR
22.05.2014
Predmet: servis kotlov
172
objednávka
Teploservis , Bečky Ján
13957597
300,00 EUR
07.11.2013
Predmet: servis kotlov na Panskej ul.PP.
510120365
faktúra
Teploservis
13957597
280,00 EUR
21.05.2013
Predmet: servis kotlov na Panskej 19
152
objednávka
Teploservis,Bečky Ján
13957597
300,00 EUR
21.09.2012
Predmet: servis kotlov na Panskej 19
O/631/2021
objednávka
Barbora Tomikova
13505953521
120,00 EUR
19.01.2022
Predmet: Objednávka na korektúru textov ENG jazyk k projektu Krehký archív
510210980
faktúra
Barbora Tomíková
13505953521
120,00 EUR
17.01.2022
Predmet: jaz.korektura AJ texty - Krehký archív
510140306
faktúra
Slov.plynar.priemysel
12506000
870,00 EUR
20.10.2014
Predmet: plyn MP,PP, DNV
510140278
faktúra
Slov.plynar.priemysel
12506000
418,00 EUR
20.10.2014
Predmet: plyn MP,PP, DNV
510140252
faktúra
Slov.plynar.priemysel
12506000
418,00 EUR
20.10.2014
Predmet: plyn MP,PP, DNV
510140184
faktúra
Slov.plynar.priemysel
12506000
453,00 EUR
20.10.2014
Predmet: plyn MP,PP, DNV
510140149
faktúra
Slov.plynar.priemysel
12506000
1 078,00 EUR
22.05.2014
Predmet: plyn
510140119
faktúra
Slov.plynar.priemysel
12506000
2 814,00 EUR
22.05.2014
Predmet: plyn
510140099
faktúra
Slov.plynar.priemysel
12506000
146,11 EUR
22.05.2014
Predmet: úroky z omeškania SPP
510140079
faktúra
Slov.plynar.priemysel
12506000
5 142,00 EUR
22.05.2014
Predmet: plyn
510140040
faktúra
Slov.plynar.priemysel
12506000
11 082,00 EUR
22.05.2014
Predmet: plyn
510140029
faktúra
Slov.plynar.priemysel
12506000
8 056,46 EUR
22.05.2014
Predmet: plyn
510130433
faktúra
Slov.plynar.priemysel
12506000
6 255,00 EUR
22.05.2014
Predmet: plyn
510130329
faktúra
Slov.plynar.priemysel
12506000
3 211,00 EUR
20.01.2014
Predmet: plyn
510130286
faktúra
Slov.plynar.priemysel
12506000
1 030,00 EUR
25.09.2013
Predmet: plyn
510130258
faktúra
Slov.plynar.priemysel
12506000
496,00 EUR
25.09.2013
Predmet: plyn
510130215
faktúra
Slov.plynar.priemysel
12506000
496,00 EUR
25.09.2013
Predmet: plyn
510130171
faktúra
Slov.plynar.priemysel
12506000
537,00 EUR
25.09.2013
Predmet: plyn
510130159
faktúra
Slov.plynar.priemysel
12506000
131,78 EUR
25.09.2013
Predmet: úroky z omeškania
510130136
faktúra
Slov.plynar.priemysel
12506000
1 278,00 EUR
21.05.2013
Predmet: plyn
510130110
faktúra
Slov.plynar.priemysel
12506000
3 334,00 EUR
21.05.2013
Predmet: plyn
510130063
faktúra
Slov.plynar.priemysel
12506000
6 090,00 EUR
21.05.2013
Predmet: plyn
510130035
faktúra
Slov.plynar.priemysel
12506000
6 461,00 EUR
21.05.2013
Predmet: plyn
510130012
faktúra
Slov.plynar.priemysel
12506000
2 447,15 EUR
21.05.2013
Predmet: plyn-vyúčt.fa 2012
510120033
faktúra
Slov.plynar.priemysel
12506000
6 168,00 EUR
04.05.2012
Predmet: spotr.plynu
510120022
faktúra
Slov.plynar.priemysel
12506000
-4 726,88 EUR
04.05.2012
Predmet: plyn
510220332
faktúra
Juraj Strausz Piano a čembalo servis
11922168
80,00 EUR
17.06.2022
Predmet: ladenie klavíra MP
O/373/2022
objednávka
Juraj Strausz Piano a čembalo servis
11922168
80,00 EUR
17.06.2022
Predmet: ladenie klavira
510200592
faktúra
Juraj Strausz Piano a čembalo servis
11922168
200,00 EUR
12.03.2021
Predmet: ladenie klavíra
510200234
faktúra
Juraj Strausz Piano a čembalo servis
11922168
140,00 EUR
23.09.2020
Predmet: ladenie klavíra
11/2020
objednávka
Juraj Strausz
11922168
600,00 EUR
30.04.2020
Predmet: ladenie a servis koncertného krídla Petrof na rok 2020
510190462
faktúra
Juraj Strausz Piano a čembalo servis
11922168
260,00 EUR
30.12.2019
Predmet: ladenie klavíra a drob.opr.