organizácia
Galéria mesta Bratislavy
zriaďovateľ Magistrát hl. mesta Bratislava
zverejnené dokumenty: 17237
Dokumenty:
zobraziť na stránke
O/758/2024
objednávka
akad. mal. Daniel Brunovský
11650559
13,30 EUR
15.12.2024
Predmet: Publikácia o gotickom umení
510210298
faktúra
Daniel Brunovský
11650559
1 470,00 EUR
16.08.2021
Predmet: Vyúčt. kom.zmluvy 57/2020
510190419
faktúra
Daniel Brunovský
11650559
224,00 EUR
30.12.2019
Predmet: komisionálny predaj/Ernest Zmeták
510150505
faktúra
Karol Škriňa - REPOZ
11639351
450,00 EUR
12.05.2016
Predmet: opr.kotla-výmena pl.regulatora
510190068
faktúra
PhDr. Hana Larvová
114798608
250,00 EUR
16.04.2019
Predmet: vytv. a použitie diela Otčenáš
1142017
objednávka
Andrea Juneková
1121271800
50,00 EUR
16.03.2018
Predmet: fotografovanie na vernisáž K.Baron
582014
objednávka
Sklenárstvo a rámovanie, Jozef Kucharik
10950141
923,75 EUR
29.05.2014
Predmet: paspartovanie a rámovanie
572014
objednávka
Sklenárstvo a rámovanie, Jozef Kucharik
10950141
451,80 EUR
29.05.2014
Predmet: kašírovanie
510140137
faktúra
Jozef Kucharik Sklenárstvo a rámovanie
10950141
923,75 EUR
22.05.2014
Predmet: pasp.a rámov.Mlynarčik A.
510140136
faktúra
Jozef Kucharik Sklenárstvo a rámovanie
10950141
451,80 EUR
22.05.2014
Predmet: kašir.a rámov.Mlynarčik A.
510140135
faktúra
Jozef Kucharik Sklenárstvo a rámovanie
10950141
793,21 EUR
22.05.2014
Predmet: kašir.a rámov.Mlynarčik A.
87
objednávka
Jozef Kucharik Sklenárstvo a rámovanie
10950141
320,00 EUR
18.07.2012
Predmet: demontáž a montáž zrkadala do inštalácie : Alex Mlynarčík : Vila mystérií
562014
objednávka
Sklenárstvo a rámovanie, Jozef Kucharik
109500141
793,25 EUR
29.05.2014
Predmet: paspartovanie a ramovanie obrazov
510140367
faktúra
Igor Benko Arc,
10936904
240,00 EUR
15.04.2015
Predmet: gr.upr.pozv. Jenkell,Viallat
1532014
objednávka
Igor Beňko Arc.
10936904
240,00 EUR
02.12.2014
Predmet: grafická úprava-banner,plagát,pozvánky
510140225
faktúra
Igor Benko Arc,
10936904
3 570,00 EUR
20.10.2014
Predmet: gr.upr.monogr.Mlynarčík
512014
objednávka
Igor Beňko Arc.
10936904
3 570,00 EUR
28.05.2014
Predmet: grafická úprava monografie
207/20
objednávka
Mgr. art. Aurélia Garová
1082127838
50,00 EUR
25.01.2021
Predmet: grafické práce PF 2021
205/20
objednávka
Mgr. art. Aurélia Garová
1082127838
250,00 EUR
25.01.2021
Predmet: grafické práce Gwerk
822018
objednávka
Mgr.art. Magdaléna Scheryová
1080782329
1 200,00 EUR
14.12.2018
Predmet: grafické práce a zalomenie do tlače pre knihu K.Frech
520230031
faktúra
Graphic Standard s.r.o.
10777482
250,00 EUR
30.05.2023
Predmet: Licenčný poplatok 4/23 graf.dizajn pre soc.siete
520230032
faktúra
Graphic Standard s.r.o.
10777482
250,00 EUR
30.05.2023
Predmet: Licenčný poplatok 5/23 graf.dizajn pre soc.siete
520230010
faktúra
Graphic Standard s.r.o.
10777482
250,00 EUR
26.04.2023
Predmet: Licenčný poplatok 1/23 graf.dizajn pre soc.siete
520230011
faktúra
Graphic Standard s.r.o.
10777482
250,00 EUR
26.04.2023
Predmet: Licenčný poplatok 2/23 graf.dizajn pre soc.siete
520230015
faktúra
Graphic Standard s.r.o.
10777482
250,00 EUR
26.04.2023
Predmet: Licenčný poplatok 3/23 graf.dizajn pre soc.siete
O/159/2023
objednávka
Graphic Standard s.r.o.
10777482
250,00 EUR
28.03.2023
Predmet: Graphic Standard maj 2023
O/158/2023
objednávka
Graphic Standard s.r.o.
10777482
250,00 EUR
28.03.2023
Predmet: Graphic Standard april 2023
O/156/2023
objednávka
Graphic Standard s.r.o.
10777482
250,00 EUR
28.03.2023
Predmet: Graphic Standard marec 2023
O/111/2023
objednávka
Graphic Standard s.r.o.
10777482
300,00 EUR
13.02.2023
Predmet: Graphic Standard januar 2023
O/110/2023
objednávka
Graphic Standard s.r.o.
10777482
300,00 EUR
13.02.2023
Predmet: Graphic Standard februar 2023
520220120
faktúra
Graphic Standard s.r.o.
10777482
250,00 EUR
24.01.2023
Predmet: lic.poplatok 11/2022 graf.dizajn pre soc.siete
520220107
faktúra
Graphic Standard s.r.o.
10777482
250,00 EUR
24.01.2023
Predmet: lic.poplatok 11/2022 graf.dizajn pre soc.siete
520220097
faktúra
Graphic Standard s.r.o.
10777482
250,00 EUR
24.01.2023
Predmet: lic.poplatok 10/2022 graf.dizajn pre soc.siete
520220095
faktúra
Graphic Standard s.r.o.
10777482
250,00 EUR
24.01.2023
Predmet: lic.poplatok 09/2022 graf.dizajn pre soc.siete
520220083
faktúra
Graphic Standard s.r.o.
10777482
400,00 EUR
24.01.2023
Predmet: Grafické šablony viz.identita GMB
520220080
faktúra
Graphic Standard s.r.o.
10777482
250,00 EUR
24.01.2023
Predmet: lic.poplatok 08/2022 graf.dizajn pre soc.siete
520220075
faktúra
Graphic Standard s.r.o.
10777482
250,00 EUR
24.01.2023
Predmet: lic.poplatok 07/2022 graf.dizajn pre soc.siete
O/630/2022
objednávka
Graphic Standard s.r.o.
10777482
400,00 EUR
16.09.2022
Predmet: Nove sablony do GS standard
O/621/2022
objednávka
Graphic Standard s.r.o.
10777482
300,00 EUR
16.09.2022
Predmet: Graphic Standard december 2022
O/620/2022
objednávka
Graphic Standard s.r.o.
10777482
300,00 EUR
16.09.2022
Predmet: Graphic Standard november 2022
O/619/2022
objednávka
Graphic Standard s.r.o.
10777482
300,00 EUR
16.09.2022
Predmet: Graphic Standard oktober 2022
520220059
faktúra
Graphic Standard s.r.o.
10777482
250,00 EUR
17.06.2022
Predmet: lic.poplatok 06/2022 graf.dizajn pre soc.siete
O/287/2022
objednávka
Graphic Standard s.r.o.
10777482
300,00 EUR
17.06.2022
Predmet: Graphic Standard jul 2022
O/286/2022
objednávka
Graphic Standard s.r.o.
10777482
300,00 EUR
17.06.2022
Predmet: Graphic Standard september 2022
O/285/2022
objednávka
Graphic Standard s.r.o.
10777482
300,00 EUR
17.06.2022
Predmet: Graphic Standard august 2022
O/283/2022
objednávka
Graphic Standard s.r.o.
10777482
300,00 EUR
17.06.2022
Predmet: Graphic Standard jun 2022
O/282/2022
objednávka
Graphic Standard s.r.o.
10777482
250,00 EUR
17.06.2022
Predmet: Graphic Standard maj 22
O/281/2022
objednávka
Graphic Standard s.r.o.
10777482
250,00 EUR
17.06.2022
Predmet: Graphic Standard
520220045
faktúra
Graphic Standard s.r.o.
10777482
250,00 EUR
13.05.2022
Predmet: lic.poplatok 04/2022 graf.dizajn pre soc.siete
520220044
faktúra
Graphic Standard s.r.o.
10777482
250,00 EUR
13.05.2022
Predmet: lic.poplatok 05/2022 graf.dizajn pre soc.siete
510130157
faktúra
Derner Martin
1076193481
1 372,00 EUR
25.09.2013
Predmet: nákup umeleckých diel
510120082
faktúra
Tomáš Vicen
1074556868
1 550,00 EUR
04.05.2012
Predmet: grafic.návrh na tlač.služby k v.I.Ondruš
510240432
faktúra
Mgr. art. Eva Šimovičová
1071793734
250,00 EUR
09.07.2024
Predmet: Grafické práce k Pozri, Prešporok" - Praha
510231006
faktúra
Mgr. art. Eva Šimovičová
1071793734
300,00 EUR
30.12.2023
Predmet: Korektúry textov katal. "Pozri, Prešporok!"
510230186
faktúra
Mgr. art. Eva Šimovičová
1071793734
1 000,00 EUR
26.04.2023
Predmet: garfický návrh a sparcovanie grafickej identity- Pozri Prešporok!
510200552
faktúra
Mgr. art. Eva Šimovičová
1071793734
720,00 EUR
25.01.2021
Predmet: stoličky
510200544
faktúra
Mgr. art. Eva Šimovičová
1071793734
6 000,00 EUR
25.01.2021
Predmet: zariadenie MP,PP
510200532
faktúra
Mgr. art. Eva Šimovičová
1071793734
1 000,00 EUR
25.01.2021
Predmet: projekt vstup
510200527
faktúra
Mgr. art. Eva Šimovičová
1071793734
5 000,00 EUR
25.01.2021
Predmet: návrh mob.
1322018
objednávka
Suppit, Kováč Jozef
1071506953
4 000,00 EUR
16.12.2018
Predmet: dodanie a montáž 2 ks PC s tlačiarňou pre pokladne v MP a PP
1312018
objednávka
Suppit, Kováč Jozef
1071506953
5 000,00 EUR
16.12.2018
Predmet: dodanie a inštalácia licencie pre serverový počítač
182
objednávka
Peter Varga
1070796771
998,75 EUR
23.11.2012
Predmet: pomocné práce pri reštaurovaní obrazu P.Mária Ochrankyňa : manipulácia s ťažkým bremenom,montáž a demontáž pomocného rámu a ďallšie potrebné úkony pri narábaní s dielom
200/20
objednávka
Šufliarský
1049590498
350,00 EUR
25.01.2021
Predmet: grafické práce Gwerk
762016
objednávka
Mgr.art.Ing.arch. Andrea Pézman
1046210011
450,00 EUR
02.01.2017
Predmet: grafická úprava pozvanok,bannera, plagatov
272015
objednávka
Mgr.art.Ing arch. Andrea Pézman
1046210011
200,00 EUR
15.04.2015
Predmet: grafické práce k výstave
179
objednávka
Mgr.art.Ing.arch.Andrea Pézman
1046210011
150,00 EUR
23.11.2012
Predmet: Výstava :L.Mednyanszky
grafické práce k pozvánke,banneru
520220067
faktúra
Ryanair DAC
104547
12,00 EUR
24.01.2023
Predmet: online check in K. Trnovská
067
objednávka
Viera Levitt
1044521654
211,00 EUR
12.06.2013
Predmet: preklad textov zo SlJ do AJ vrátane korektúr do katalógu Jan Zoričak
191
objednávka
Viera Levitt
1044521654
1 155,00 EUR
13.12.2012
Predmet: jazyková korektúra a preklad textov do AJ do monografie František Reichentál
115
objednávka
Viera Levitt
1044521654
576,00 EUR
19.07.2012
Predmet: preklad textov zo SLJ do AJ-
do katalógu Ivan Jančár : ROBERT BIELIK
005
objednávka
Katarína Zubácka
1044394857
20,00 EUR
28.01.2013
Predmet: úradný preklad pozývajúceho listu na výstavu Koloman Sokol ,ktorá bude v Madride október 2013
510220074
faktúra
Dávid Ursíny
1042463543
400,00 EUR
22.03.2022
Predmet: maliarské práce - Bočkay
510200220
faktúra
Dávid Ursíny
1042463543
150,00 EUR
23.09.2020
Predmet: malovanie
510200142
faktúra
Dávid Ursíny
1042463543
250,00 EUR
09.06.2020
Predmet: vymalovanie miestnosti
510140427
faktúra
Dávid Ursíny
1042463543
420,00 EUR
15.04.2015
Predmet: malov.výst.priest.MP -Kozyrev
1652014
objednávka
David Ursíny
1042463543
420,00 EUR
22.12.2014
Predmet: malovanie výstavných priestorov
1452014
objednávka
Mgr.Martina Valešová ProVisio
1038098072
25,35 EUR
01.12.2014
Predmet: drevené pečiatky tvorivé dielne
510170145
faktúra
Mária Ďuricová akad.mal.
1025143966
3 800,00 EUR
22.06.2017
Predmet: reštaur.umel diela Cisar František
510160452
faktúra
Mária Ďuricová akad.mal.
1025143966
1 200,00 EUR
24.03.2017
Predmet: reštaurovanie portr.Habsb.
510150343
faktúra
akad.soch.Ján Gazdík
1024958352
150,00 EUR
22.10.2015
Predmet: reštaur.sádrovej busty