organizácia
Galéria mesta Bratislavy
zriaďovateľ Magistrát hl. mesta Bratislava
zverejnené dokumenty: 17237
Dokumenty:
zobraziť na stránke
510130238
faktúra
Mag.art.Čunderlíková Marianna
1024911118
2 150,00 EUR
25.09.2013
Predmet: Čunderlíkovci-graf.návrh
1252018
objednávka
Vladislav Rostoka
1024612303
200,00 EUR
16.12.2018
Predmet: grafické práce-plagát,banner,pozvanky,nálepkz k výstave J.Lada
510150306
faktúra
Mgr. art. Miloš Kopták
1021246105
42,75 EUR
22.10.2015
Predmet: katalog Miroir Noir
510150213
faktúra
Mgr. art. Miloš Kopták
1021246105
900,00 EUR
22.10.2015
Predmet: tlač.sl. Kopták-Escale
1802015
objednávka
Peter Prekop Print Production
1020200610
9 920,00 EUR
03.02.2016
Predmet: tlač publikácie Korunovácie
O/495/2023
objednávka
Technické muzeum v Brne
101435
87,99 EUR
10.11.2023
Predmet: účastnícky poplatok konferencii od 11.9.-14.9.2023
520230064
faktúra
Technické muzeum v Brne
101435
87,03 CZK
03.11.2023
Predmet: Účastnícky poplatok Konferencia reštaurátorov 12-14.9.2023
520220076
faktúra
Technické muzeum v Brne
101435
220,09 CZK
24.01.2023
Predmet: účastnícky poplatok Konferencia reštaurátorov (13-15.9.22) 3x
O/561/2022
objednávka
Technicke muzeum v Brne
101435
222,19 EUR
16.09.2022
Predmet: konferencia
O/549/2022
objednávka
Technicke muzeum v Brne
101435
225,00 EUR
16.09.2022
Predmet: konferencia Trebič
520240124
faktúra
Museum Next
09837838
157,23 GBP
27.12.2024
Predmet: Virtuálna konferencia
22/PK/21
objednávka
Shirt tuning
09775587
62,20 EUR
09.07.2021
Predmet: tlač trička s potlačou
510210379
faktúra
Martin Kyjovský
09027661
200,00 EUR
16.08.2021
Predmet: návrh viz.identita GMB-súťaž
510210378
faktúra
Martin Král
08573816
200,00 EUR
16.08.2021
Predmet: návrh viz.identita GMB-súťaž
520240093
faktúra
Net Distribution s.r.o.
06398456
346,80 EUR
24.10.2024
Predmet: Obliečky na vankuše - ateliér MP
510210265
faktúra
CZECHDESIGN CENTER s.r.o.
06196870
159,74 EUR
16.08.2021
Predmet: prop.súťaže a vizual.identitu GMB
520250001
faktúra
Tritius Solutions a.s.
05700582
207,00 EUR
19.03.2025
Predmet: Softwar KS Tritius 1Q/2025
520240121
faktúra
Tritius Solutions a.s.
05700582
207,00 EUR
27.12.2024
Predmet: Softvérové služby KS Tritius-IV.Q.2024
520240072
faktúra
Tritius Solutions a.s.
05700582
207,00 EUR
24.10.2024
Predmet: Softvérové služby KS Tritius-III.Q.2024
520240073
faktúra
Tritius Solutions a.s.
05700582
207,00 EUR
24.10.2024
Predmet: Softvérové služby KS Tritius-III.Q.2024
520240027
faktúra
Tritius Solutions a.s.
05700582
207,00 EUR
18.04.2024
Predmet: Softvérové služby KS Tritius 1Q/2024
520230020
faktúra
Správa a služby s.r.o. Penzion Cafe na Svahu
05433614
98,22 CZK
26.04.2023
Predmet: ubytovanie pri ZPC 8,9/2023
510210396
faktúra
Zuzana Najbrtová
05287642
300,00 EUR
16.08.2021
Predmet: účasť v komisii viz.identita GMB - súťaž
510180411
faktúra
Long Story Short s.r.o.
04845099
460,91 EUR
23.05.2019
Predmet: medzinár.stretnut.študentov Rozlomená doba-ubytov.
138 2018
objednávka
Hotel a café Long Storz Short s.r.o.
04845099
460,00 EUR
16.12.2018
Predmet: ubytovanie počas stretnutia k vzdel.programu k výstave Rozlomená doba
520220043
faktúra
Dipozitiv s.r.o.
04819888
667,00 EUR
13.05.2022
Predmet: graf.dizajn newsletter, tlač.sprava, pozvanka
520220026
faktúra
Dipozitiv s.r.o.
04819888
976,00 EUR
13.05.2022
Predmet: šablony na soc.siete, projekt nova vizuálna identifikacia GMB
520220016
faktúra
Dipozitiv s.r.o.
04819888
852,00 EUR
13.05.2022
Predmet: graf.dizajn podstránok (vstupenky, cenník, lístok)
520220015
faktúra
Dipozitiv s.r.o.
04819888
999,00 EUR
13.05.2022
Predmet: web design - mob.verzia
520240143
faktúra
KALIST AKL s.r.o.
04432436
1 424,60 EUR
27.12.2024
Predmet: Dobíjací kopón Comet Cloud
510200334
faktúra
Mgr. Lenka Fifková Školníková
03791882
8,00 EUR
30.11.2020
Predmet: korektorske sl.-programovník GMB
117/2020
objednávka
Mgr. Lenka Fifková Školníková
03791882
8,00 EUR
25.09.2020
Predmet: korektúra -programovník sept. - okt. 2020 / GMB
510210775
faktúra
Martin Groch
03701263
150,00 EUR
15.11.2021
Predmet: graf.práce Sudek
510210709
faktúra
Martin Groch
03701263
360,00 EUR
15.11.2021
Predmet: graf.návrh.Sudek
510200580
faktúra
Woldoschop s.r.o.
03629066
27,03 EUR
25.01.2021
Predmet: odvápňovač
520220060
faktúra
OSCOM TRADING s.r.o.
03336093
18,47 EUR
17.06.2022
Predmet: LED žiarovky 18W -3ks
520240116
faktúra
Gear4music Limited
03113256
237,89 EUR
27.12.2024
Predmet: Mix plult Behringer PMP500MP3 - prezen. technika
510190020
faktúra
JosefLada. cz s.r.o.
02792001
251,38 EUR
11.03.2019
Predmet: J.Lada propagacny tovar
510180424
faktúra
JosefLada. cz s.r.o.
02792001
1 454,52 EUR
11.03.2019
Predmet: omalovánky,pohladnice Lada
1472018
objednávka
Josef Lada cz. s.r.o.
02792001
1 454,52 EUR
09.01.2019
Predmet: propagačný tovar výstava J.LAda
510130369
faktúra
Nadační fond Richarda Fuxy
01573471
77,63 EUR
20.01.2014
Predmet: reproduk.práva Mucha
510230583
faktúra
Stankeová Nikola
015503/9016
200,00 EUR
25.10.2023
Predmet: Grafický dizajn k projektu Zorky Lednárovej – Cesta mesta
100220063
faktúra
Holis Nonprofit Kft.
01-09-911555
500,00 EUR
24.01.2023
Predmet: Faktúrujeme Vám na základe zmluvy o krátkodobom prenájme 10.,11.11.2022 MP
100200028
faktúra
Magyar Kastélyprogram Kft.
0109908155
200,00 EUR
30.11.2020
Predmet: Fakturujeme Vám na základe "Zmluvy o udelení súhlasu na použitie reprodukcií zbierkových predmetov"
051
objednávka
Antikvariát Steiner spol. s.r.o
00896381
1 800,00 EUR
17.05.2013
Predmet: zakúpenie grafických zväzkov : Das Christliche
Jjjahr, oder Die Epistein und Evangelien, Brno 1733
510210408
faktúra
Slovenský filmový ústav
00891444
160,00 EUR
16.08.2021
Predmet: projekt Krehký archív
100200020
faktúra
Slovenské Centrum dizajnu
00699993
80,00 EUR
14.07.2020
Predmet: Fakturujeme Vám na základe zmluvy č. 02/2020/01
100160044
faktúra
Prva slov. investicna skupina
00699977
337,50 EUR
12.10.2016
Predmet: Fakturujeme Vám v zmysle zmluvy č.09/2015/02 zo dňa 28.12.2015 za úschovu umel.diel na papieri za 3.Q. 2016:
100160043
faktúra
Prva slov. investicna skupina
00699977
1 250,00 EUR
12.10.2016
Predmet: Fakturujeme Vám v zmysle zmluvy č.09/2015/01 zo dňa 28.12.2015 za výpožičku umel.diel za 3.Q. 2016:
100150057
faktúra
Prva slov. investicna skupina
00699977
337,50 EUR
02.05.2016
Predmet: Fakturujeme Vám v zmysle zmluvy č.p. 604/a/2011zo dňa 29.12.2011 a jej dodatku č.3 za úschovu umeleckých diel na papieri za 4.Q.2015
100150056
faktúra
Prva slov. investicna skupina
00699977
1 250,00 EUR
02.05.2016
Predmet: Fakturujeme Vám v zmysle zmluvy č.p. 604/b/2011 zo dňa 29.12.2011 a jej dodatku č.3 za výpožičku umeleckých diel za 4.Q.2015
100160019
faktúra
Prva slov. investicna skupina
00699977
337,50 EUR
02.05.2016
Predmet: Fakturujeme Vám v zmysle zmluvy č.09/2015/02 zo dňa 28.12.2015 za úschovu umel.diel na papieri za 2.Q. 2016:
100160018
faktúra
Prva slov. investicna skupina
00699977
1 250,00 EUR
02.05.2016
Predmet: Fakturujeme Vám v zmysle zmluvy č.09/2015/01 zo dňa 28.12.2015 za výpožičku umel.diel za 2.Q. 2016:
100160006
faktúra
Prva slov. investicna skupina
00699977
337,50 EUR
02.05.2016
Predmet: Fakturujeme Vám v zmysle zmluvy č.09/2015/02 zo dňa 28.12.2015 za úschovu umel.diel na papieri za 1.Q. 2016:
100160005
faktúra
Prva slov. investicna skupina
00699977
1 250,00 EUR
02.05.2016
Predmet: Fakturujeme Vám v zmysle zmluvy č.09/2015/01 zo dňa 28.12.2015 za výpožičku umel.diel za 1.Q. 2016:
100150037
faktúra
Prva slov. investicna skupina
00699977
337,50 EUR
22.10.2015
Predmet: Fakturujeme Vám v zmysle zmluvy č.p. 604/a/2011zo dňa 29.12.2011 a jej dodatku č.3 za úschovu umeleckých diel na papieri za 3.Q.2015
100150038
faktúra
Prva slov. investicna skupina
00699977
1 250,00 EUR
22.10.2015
Predmet: Fakturujeme Vám v zmysle zmluvy č.p. 604/b/2011 zo dňa 29.12.2011 a jej dodatku č.3 za výpožičku umeleckých diel za 3.Q.2015
100150016
faktúra
Prva slov. investicna skupina
00699977
1 250,00 EUR
11.06.2015
Predmet: Fakturujeme Vám v zmysle zmluvy č.p. 604/b/2011 zo dňa 29.12.2011 a jej dodatku č.3 za výpožičku umeleckých diel za 2.Q.2015
100150015
faktúra
Prva slov. investicna skupina
00699977
337,50 EUR
11.06.2015
Predmet: Fakturujeme Vám v zmysle zmluvy č.p. 604/a/2011zo dňa 29.12.2011 a jej dodatku č.3 za úschovu umeleckých diel na papieri za 2.Q.2015
100130066
faktúra
Prva slov. investicna skupina
00699977
1 250,00 EUR
20.01.2014
Predmet: Fakturujeme Vám v zmysle zmluvy č.p.604/a/2011 zo dňa 29.12.2011 a jej dodatku č.1 9/2012/1 za úschovu umeleckých diel za IV.štvrťrok 2013
100130049
faktúra
Prva slov. investicna skupina
00699977
1 250,00 EUR
25.09.2013
Predmet: Fakturujeme Vám v zmysle zmluvy č.p.604/a/2011 zo dňa 29.12.2011 a jej dodatku č.1 9/2012/1 za úschovu umeleckých diel za III.štvrťrok 2013
100120066
faktúra
Prvá slovenská investičná skupina
00699977
1 250,00 EUR
08.08.2012
Predmet: úschova obrazov,sôch a objektov za 3.Q.2012
č.zmluvy 429/b/2009
100120064
faktúra
Prvá sl,ov.investičná skupina
00699977
337,50 EUR
08.08.2012
Predmet: úschova umeleckých diel za 3.Q.2012
zmluva č. 604b/2009
100120030
faktúra
Prvá slov.investičná skupina
00699977
337,50 EUR
01.08.2012
Predmet: úschova umeleckých diel na základe zmluvy č.604b/2009 o úschove umeleckých diel
100120029
faktúra
Prvá slov.investičná skupina
00699977
1 250,00 EUR
01.08.2012
Predmet: úschova umeleckých predmetov za 2.Q.2012, na základe zmluvy č.604b/2009 o úschove obrazov,sôch a objektov
100120020
faktúra
Prvá slov.invest.skupina
00699977
1 250,00 EUR
31.07.2012
Predmet: úschova umeleckých predmetov podľa zmluvy za 1.Q.2012
100120007
faktúra
Prvá slov.investičná skupina
00699977
337,50 EUR
31.07.2012
Predmet: úschova umel.predmetov
100150044
faktúra
Ministerstvo zahr.vecí a európskych záležitostí SR
00699021
1 086,00 EUR
02.05.2016
Predmet: Na základe Vašej objednávky fakturujeme Vám za:
510130434
faktúra
I+I print
00688070
5 467,77 EUR
20.01.2014
Predmet: tlač knihy Bajus 630 ks
dodatok č. 3 k zmluve 3868
dodatok
Wertheim, s.r.o.
00 683 990
0,00 EUR
13.01.2015
Predmet: Dodatok k zmluve o výpožičke
Dodatok č.1 k z. 3868
zmluva
Wertheim, s.r.o.
00 683 990
0,00 EUR
29.01.2013
Predmet: Dodatok č. 1 k ZMLUVE O VÝPOŽIČKE č. 3868
100200002
faktúra
Wertheim T s.r.o.
00683990
600,00 EUR
03.04.2020
Predmet: Fakturujeme Vám za výpožičku výtvarných diel na rok 2020 na základe zmluvy o výpožičke č.01/2019/22
100190010
faktúra
Wertheim s.r.o.
00683990
600,00 EUR
11.03.2019
Predmet: Fakturujeme Vám za výpožičku výtvarných diel na rok 2019 na základe zmluvy o výpožičke č.01/2015/25 a dod.č.3.
100180006
faktúra
Wertheim s.r.o.
00683990
600,00 EUR
10.04.2018
Predmet: Fakturujeme Vám za výpožičku výtvarných diel na rok 2018 na základe uzatvorenej zmluvy o výpožičke č. 01/2015/25 a dod.č.2.
100170005
faktúra
Wertheim s.r.o.
00683990
600,00 EUR
24.03.2017
Predmet: Fakturujeme Vám za výpožičku výtvarných diel na rok 2017 na základe uzatvorenej Zmluvy o výpožičke č. 01/2015/25 a dod. č.1
100160001
faktúra
Wertheim s.r.o.
00683990
600,00 EUR
02.05.2016
Predmet: Fakturujeme Vám za výpožičku výtvarných diel na rok 2016, na základe uzatvorenej Zmluvy o výpožičke č. 01/2015/25:
100120017
faktúra
Wetheim s.r.o
00683990
7,00 EUR
31.07.2012
Predmet: výpožička podľa zmluvy
100120009
faktúra
Wertheim s.r.o
00683990
593,00 EUR
31.07.2012
Predmet: výpožička umel.predmetov na základe umluvy o výpožičke
510231217
faktúra
OLO a.s.
00681300
24,34 EUR
28.02.2024
Predmet: 120l nádoba na plasty 10-12/23
510230766
faktúra
OLO a.s.
00681300
24,34 EUR
26.10.2023
Predmet: 120l nádoba na plasty 7-9/23