organizácia
Galéria mesta Bratislavy
zriaďovateľ Magistrát hl. mesta Bratislava
zverejnené dokumenty: 17231
Dokumenty:
zobraziť na stránke
510200429
faktúra
TREND SERVIS s.r.o.
00179752
288,00 EUR
30.11.2020
Predmet: servis a údržba kotlov
510190421
faktúra
TREND SERVIS s.r.o.
00179752
288,00 EUR
30.12.2019
Predmet: servis kotlov
100170010
faktúra
Vysoka škola vytvar.umeni
00179752
199,99 EUR
24.03.2017
Predmet: Fakturujeme Vám na základe Zmluvy o prenájme priestorov č.08/2017/4 :
100220060
faktúra
Múzeum mesta Bratislavy
00179744
200,00 EUR
11.11.2022
Predmet: Faktúrujeme Vám na základe Vašej objednávky O/262/2022
100220005
faktúra
Múzeum mesta Bratislavy
00179744
85,00 EUR
17.06.2022
Predmet: Faktúrujeme Vám na základe obj. 49/2022
510220388
faktúra
Múzeum mesta Bratislavy
00179744
25,20 EUR
17.06.2022
Predmet: použitie fotografie
100180031
faktúra
Múzeum mesta Bratislavy
00179744
210,00 EUR
20.11.2018
Predmet: Refakturujeme Vám právne služby:
100150064
faktúra
Múzeum mesta Bratislavy
00179744
720,00 EUR
02.05.2016
Predmet: Na základe zmluvy o nájme nebytových priestorov č.540/2009 fakturujeme Vám nájom za december 2015 :
100150061
faktúra
Múzeum mesta Bratislavy
00179744
720,00 EUR
02.05.2016
Predmet: Na základe zmluvy o nájme nebytových priestorov č.540/2009 fakturujeme Vám nájom za november 2015 :
100150036
faktúra
Múzeum mesta Bratislavy
00179744
720,00 EUR
22.10.2015
Predmet: Na základe zmluvy o nájme nebytových priestorov č.540/2009 fakturujeme Vám nájom za júl 2015 :
100150043
faktúra
Múzeum mesta Bratislavy
00179744
720,00 EUR
22.10.2015
Predmet: Na základe zmluvy o nájme nebytových priestorov č.540/2009 fakturujeme Vám nájom za september 2015 :
100150040
faktúra
Múzeum mesta Bratislavy
00179744
720,00 EUR
22.10.2015
Predmet: Na základe zmluvy o nájme nebytových priestorov č.540/2009 fakturujeme Vám nájom za august 2015 :
100150026
faktúra
Múzeum mesta Bratislavy
00179744
720,00 EUR
22.10.2015
Predmet: Na základe zmluvy o nájme nebytových priestorov č.540/2009 fakturujeme Vám nájom za jún 2015 :
100150021
faktúra
Múzeum mesta Bratislavy
00179744
720,00 EUR
11.06.2015
Predmet: Na základe zmluvy o nájme nebytových priestorov č.540/2009 fakturujeme Vám nájom za máj 2015 :
100150012
faktúra
Múzeum mesta Bratislavy
00179744
720,00 EUR
11.06.2015
Predmet: Na základe zmluvy o nájme nebytových priestorov č.540/2009 fakturujeme Vám nájom za apríl 2015 :
dodatok č. 1
dodatok
PhDr. Peter Hyross, riaditeľ
00179744
0,00 EUR
13.01.2015
Predmet: dodatok k zmluve o výpožičke
100130071
faktúra
Múzeum mesta Bratislavy
00179744
720,00 EUR
20.01.2014
Predmet: Fakturujeme Vám nájom za november 2013,na základe zmluvy o nájme nebytových priestorov č.540/2009
100130062
faktúra
Múzeum mesta Bratislavy
00179744
720,00 EUR
20.01.2014
Predmet: Fakturujeme Vám nájom za október 2013,na základe zmluvy o nájme nebytových priestorov č.540/2009
100130042
faktúra
Múzeum mesta Bratislavy
00179744
720,00 EUR
25.09.2013
Predmet: Fakturujeme Vám nájom za JÚN 2013,na základe zmluvy o nájme nebytových priestorov č.540/2009
100130059
faktúra
Múzeum mesta Bratislavy
00179744
720,00 EUR
25.09.2013
Predmet: Fakturujeme Vám nájom za september 2013,na základe zmluvy o nájme nebytových priestorov č.540/2009
100130054
faktúra
Múzeum mesta Bratislavy
00179744
720,00 EUR
25.09.2013
Predmet: Fakturujeme Vám nájom za august 2013,na základe zmluvy o nájme nebytových priestorov č.540/2009
100130045
faktúra
Múzeum mesta Bratislavy
00179744
720,00 EUR
25.09.2013
Predmet: Fakturujeme Vám nájom za JÚL 2013,na základe zmluvy o nájme nebytových priestorov č.540/2009
100130029
faktúra
Múzeum mesta Bratislavy
00179744
720,00 EUR
25.09.2013
Predmet: Fakturujeme Vám nájom za Máj 2013,na základe zmluvy o nájme nebytových priestorov č.540/2009
100120102
faktúra
Múzeum mesta Bratislavy
00179744
720,00 EUR
19.02.2013
Predmet: Fakturujeme Vám na základe zmluvy o nájme nebytových priestorov nájom priestor v DNV za november 2012
100120093
faktúra
Múzeum mesta Bratislavy
00179744
720,00 EUR
19.02.2013
Predmet: Fakturujeme Vám na základe zmluvy o nájme nebytových priestorov nájom priestor v DNV za november 2012
100120076
faktúra
Múzeum mesta Bratislavy
00179744
720,00 EUR
17.10.2012
Predmet: Fakturujeme Vám na základe zmluvy o nájme nebytových priestorov nájom priestor v DNV za september 2012
100120037
faktúra
Múzeum mesta Bratislavy
00179744
720,00 EUR
31.08.2012
Predmet: nájoim priestorov DNV na základe zmluvy o prenájme
100120071
faktúra
Múzeum mesta Bratislavy
00179744
720,00 EUR
08.08.2012
Predmet: nájom priestorov v DNV
zmluva o prenájme nebytových priestorov č.540/2009
100120058
faktúra
Múzeum mesta Bratislavy
00179744
720,00 EUR
07.08.2012
Predmet: nájom priestorov v DNV
zmluva č.540/2009 o nájme nebytových preistorov
100120015
faktúra
Múzeum mesta Bratislavy
00179744
720,00 EUR
31.07.2012
Predmet: prenájom nebytových priestorov v DNV za február 2012.
100120010
faktúra
Múzeum mesta Bratislavy
00179744
720,00 EUR
31.07.2012
Predmet: nájom nebytových priestorov
01/2012/11
zmluva
PhDr. Peter Hyross, riaditeľ
00179744
0,00 EUR
01.08.2012
Predmet: Zmluva o výpožičke výtvarných diel v počte 26 kusov
100220022
faktúra
Zoologická záhrada Bratislava
00179710
85,00 EUR
17.06.2022
Predmet: Faktúrujeme Vám na základe obj. 314/2022
100120045
faktúra
Spolok architektov Slovenska
00178471
36,00 EUR
01.08.2012
Predmet: zapožičiavanie CD nosičov garaf.org.
510230695
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hud.dielam
00178454
14,40 EUR
26.10.2023
Predmet: Popl.za licenciu -Licencia Letné Soireé GMB 13.9.23
510230239
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hud.dielam
00178454
187,20 EUR
26.04.2023
Predmet: Popl.za licenciu -hodba k LET DOMOV 10.5.2023
510190435
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hud.dielam
00178454
33,60 EUR
03.04.2020
Predmet: verej.použ.hudob.diel
510190025
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hud.dielam
00178454
16,80 EUR
11.03.2019
Predmet: J.Lada verej.použ.hudob.diel
MK-5331/2012/2.2
zmluva
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Daniel Krajcer
00165 182
3 000,00 EUR
19.06.2012
Predmet: Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na ochranu, obnovu a rozvoj
kultúrneho dedičstvana podporu realizácie projektu s názvom Mučenícke legendy - výstava a katalóg diel zo zbierok GMB- Vydanie katalógu k výstave "Mučenícke legendy"
MK-5020/2012/2.2
zmluva
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Daniel Krajcer
00165 182
3 200,00 EUR
19.06.2012
Predmet: Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na ochranu, obnovu a rozvoj
kultúrneho dedičstva na podporu realizácie projektu
s názvom VZDELÁVANIE UMENÍM - Realizácia vzdelávacieho projektu "Vzdelávanie umením".
MK-5016/2012/5.2
zmluva
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Daniel Krajcer
00165 182
3 500,00 EUR
19.06.2012
Predmet: Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na podporu medzinárodnej spolupráce v oblasti kultúry a podporu projektu, na ktorého realizáciu získal žiadateľ grant z Európskej
únie prostredníctvom programu vytvoreného Európskou úniou pre kultúrne odvetvia a kultúrne
subjekty, ak takýto projekt prispieva k praktickej realizácií cieľov Európskej únie vo vzťahu
k Slovenskej republikena podporu realizácie projektu s názvom Mladé európske umenie - účasť na putujúcej výstave Mladé európske umenie - bienále organizované v spolupráci s umeleckými inštitúciami a kultúrnymi komunitami
z deviatich krajín Európy.
MK-3845/2012/5.2
zmluva
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Daniel Krajcer
00165 182
2 500,00 EUR
19.06.2012
Predmet: Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na podporu medzinárodnej spolupráce
v oblasti kultúry a podporu projektu, na ktorého realizáciu získal žiadateľ grant z Európskej únie
prostredníctvom programu vytvoreného Európskou úniou pre kultúrne odvetvia a kultúrne subjekty,
ak takýto projekt prispieva k praktickej realizácií cieľov Európskej únie vo vzťahu k Slovenskej
republike na podporu realizácie projektu s názvom
Koloman Sokol - externá výstava - realizácia výstavy diel Kolomana Sokola v Paláci Národov v Ženeve
MK-5330/2012/2.3
zmluva
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Daniel Krajcer
00165 182
5 000,00 EUR
19.06.2012
Predmet: Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na ochranu, obnovu a rozvoj
kultúrneho dedičstva na podporu realizácie projektu s názvom Modernizácia ochrany priestorov stálej expozície - Nákup zvlhčovača
Defensor PH27 pre expozičné priestory Galérie mesta Bratislavy
MK-5017/2012/4.3.3
zmluva
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Daniel Krajcer
00165 182
5 000,00 EUR
19.06.2012
Predmet: Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na tvorbu a šírenie umeleckých diel
a ich reflexií a vzdelávací program v kultúre na podporu realizácie projektu s názvom UMENIE ZBLÍZKA 4
MK-3549/2012/2.2
zmluva
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Daniel Krajcer
00165 182
2 500,00 EUR
19.06.2012
Predmet: Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na ochranu, obnovu a rozvoj
kultúrneho dedičstva v sume 2 500 eur (slovom: dvetisíc päťsto eur) na podporu realizácie projektu
s názvom Druhá etapa reštaurovania umeleckého diela zo zbierkových fondov GMB
"Mária ochrankyňa padlých a mŕtvych", inv. číslo A 2470
100170057
faktúra
Bratislavské bábkove divadlo
00164879
100,00 EUR
14.02.2018
Predmet: Fakturujeme Vám na základe Zmluvy o prenájme priestorov č.08/2017/21 :
100190045
faktúra
Slovenské národné divadlo
00164763
40,00 EUR
12.11.2019
Predmet: Fakturujeme Vám č. O/2019-1128 zo dňa 4.10.2019
SNM-HM-LZ-2024/1175
zmluva
Slovenské národné múzeum
00164721
0,00 EUR
16.05.2024
Predmet: Licenčná zmluva č. SNM-HM-LZ-2024/1175
100200018
faktúra
Slovenské národne múzeum
00164721
180,00 EUR
14.07.2020
Predmet: Fakturujeme Vám na základe objednávky č. 2020/068/21400 zo dňa 04.06.2020
100190060
faktúra
Slovenské národne múzeum
00164721
22,90 EUR
03.04.2020
Predmet: Fakturujeme Vám na základe objednávky č. 2019/114/12400 zo dňa 04.12.2019
510190163
faktúra
Slovenské národne múzeum
00164721
120,00 EUR
15.07.2019
Predmet: propagácia noc muzeí
510180174
faktúra
Slovenské národne múzeum
00164721
120,00 EUR
20.09.2018
Predmet: spolupr. Noc múzei a gal.
510180092
faktúra
Slovenské národne múzeum
00164721
11,26 EUR
20.09.2018
Predmet: časopis Múzeum rok 2018
510170103
faktúra
Slovenské nár.múzeum
00164721
11,26 EUR
22.06.2017
Predmet: časopis Múzeum rok 2017
510160087
faktúra
Slovenské nár.múzeum
00164721
11,20 EUR
14.07.2016
Predmet: predpl. 2016 cas.Muzeum
01/2012/06
zmluva
SNM – Spišské múzeum v Levoči
00164721
0,00 EUR
26.09.2012
Predmet: Zmluva o výpožičke diela (Dodatok č.1)
510120122
faktúra
Slovenské nár.múzeum
00164721
10,84 EUR
04.05.2012
Predmet: Časopis Muzeum 1-4/2012
510230231
faktúra
Slovenská národná galéria
00164712
100,00 EUR
26.04.2023
Predmet: Tlač reprodukcii Pozri Prešporok!
510200461
faktúra
Slovenská národná galéria
00164712
258,50 EUR
30.11.2020
Predmet: paspartovanie a rámovanie
510190416
faktúra
Slovenská národná galéria
00164712
132,00 EUR
30.12.2019
Predmet: paspartovanie a rámovanie
510190406
faktúra
Slovenská národná galéria
00164712
16,80 EUR
15.11.2019
Predmet: paspartovanie a rámovanie Kompánek
100190037
faktúra
Slovenská národná galéria
00164712
80,00 EUR
08.10.2019
Predmet: Fakturujeme Vám na základe objednávky č. O113/2019/467 :
510190251
faktúra
Slovenská národná galéria
00164712
48,00 EUR
08.10.2019
Predmet: Matej Krén
510190193
faktúra
Slovenská národná galéria
00164712
28,80 EUR
08.10.2019
Predmet: paspartovanie a rámovanie
510180179
faktúra
Slovenská národná galéria
00164712
50,40 EUR
20.09.2018
Predmet: pasp. a rámovanie Sikora
510170177
faktúra
Slovenská národná galéria
00164712
224,40 EUR
22.06.2017
Predmet: rámov.a paspart. Don Quiote
582017
objednávka
Slovenská národná galéria
00164712
224,40 EUR
13.06.2017
Predmet: rámovanie a paspartovnie diel
100160060
faktúra
Slovenská národná galéria
00164712
80,00 EUR
24.03.2017
Predmet: Na základe Zmluvy o výpožičke diela č.01/2016/13 fakturujeme Vám za :
510160044
faktúra
Slovenská národná galéria
00164712
97,20 EUR
12.05.2016
Predmet: Kubincan-ram.a paspart.diel
510160014
faktúra
Slovenská národná galéria
00164712
168,00 EUR
12.05.2016
Predmet: paspartov.a ramovanie
100190042
faktúra
Univerzitná knižnica v Bratislave
00164631
245,20 EUR
12.11.2019
Predmet: Fakturujeme Vámy č. O/2019-348 zo dňa 26.09.2019
100180028
faktúra
Univerzitná knižnica v Bratislave
00164631
126,36 EUR
20.09.2018
Predmet: Fakturujeme Vám na základe Vašej objednávky č.O/2018-204:
100150045
faktúra
Univerzitná knižnica v Bratislave
00164631
63,00 EUR
22.10.2015
Predmet: Fakturujeme Vám na základe Vašej objednávky číslo 0/2015-502:
100120024
faktúra
Univerzitná knižnica
00164631
89,00 EUR
31.07.2012
Predmet: knihy na základe objed. č.73/2012-ODK/D-137
100120002
faktúra
Vodohospodárska výstavba š.p.
00156752
2 000,00 EUR
31.07.2012
Predmet: vstupné
100120001
faktúra
Vodohospodárska výstavba š.p
00156752
2 000,00 EUR
31.07.2012
Predmet: vstupné
510180223
faktúra
Alllianz,Slovenská poisťovňa,Ba
00151700
200,00 EUR
20.09.2018
Predmet: Sikora- poistenie
510180184
faktúra
Alllianz,Slovenská poisťovňa,Ba
00151700
200,00 EUR
20.09.2018
Predmet: O.Ember poistenie
510170324
faktúra
Alllianz,Slovenská poisťovňa,Ba
00151700
200,00 EUR
16.10.2017
Predmet: poistenie výstavy A.F.Oeser
510170191
faktúra
Alllianz,Slovenská poisťovňa,Ba
00151700
200,00 EUR
16.10.2017
Predmet: poistenie výstavy Don Quijote