Dokumenty:
zobraziť na stránke
38
faktúra
Friskas, s.r.o.
31319017
178,97 EUR
17.05.2024
Predmet: Nákup potravinových zásob
738
faktúra
Jozef Štuk - SOK
33729646
179,00 EUR
14.01.2014
Predmet: Servis traktor, multikára felícia
153
faktúra
Združenie obcí RVC Martin
31938434
179,00 EUR
13.05.2016
Predmet: Matrika - školenie
182
faktúra
IBO s.r.o.
36340073
179,00 EUR
15.06.2023
Predmet: Verejná zeleň materiál- silikón do krovinorezu 3 mm x 1007 m
3
faktúra
Generali Poisťovňa, pobočka po
54228573
179,04 EUR
22.02.2023
Predmet: Poistenie stavba atletická dráha
56
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
179,11 EUR
28.02.2023
Predmet: OcÚ vyúčtovanie el. energie 8220037359
38/2024
zmluva
Západoslovenská distribučná, a
36361518
179,11 EUR
12.03.2024
Predmet: Zmluva o pripojení
332
faktúra
Orange Slovensko a.s.
35697270
179,14 EUR
09.08.2023
Predmet: Kanalizácia SIM karta ČOV, mobilné telefóny
497
faktúra
Orange Slovensko a.s.
35697270
179,18 EUR
13.11.2014
Predmet: Mobilné telefóny
676
faktúra
Šj pri MŠ Obec Jakubov
00304816
179,20 EUR
04.01.2017
Predmet: Príspevok na stravu 55% zam. Šj, MŠ
477
faktúra
EduPoint, s.r.o.
51308479
179,29 EUR
27.10.2021
Predmet: MŠ - didaktické pomôcky dotácie
65
faktúra
Základná škola ŠJ pri ZŠ
31810250
179,50 EUR
05.03.2015
Predmet: Príspevok na stravu dôchodci
293
faktúra
Základná škola ŠJ pri ZŠ
31810250
179,50 EUR
12.07.2019
Predmet: Príspevok na stravu invalidní dôchodci
74
faktúra
LUNYS, s.r.o.
36472549
179,77 EUR
21.10.2024
Predmet: Šj potravinové zásoby - dodacie listy
450
faktúra
Makyta Zdeněk
35305100
179,80 EUR
23.08.2016
Predmet: Modernizácia VO obec
25
faktúra
Geodet Myjava s.r.o.
43884369
180,00 EUR
14.02.2012
Predmet: Projektové a geodetické služby
218
faktúra
Geodet Myjava s.r.o.
43884369
180,00 EUR
03.05.2013
Predmet: Geodetické služby prečerpávacej stanice ČS3 Paseky
317
faktúra
Daniel Havlík- DANY
17607396
180,00 EUR
26.06.2014
Predmet: Kul. komisia - český jakubov zvuková aparatúra
550
faktúra
Marián Pajpach
37029517
180,00 EUR
22.12.2014
Predmet: MŠ - revízia plynového zariadenia
683
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
180,00 EUR
14.01.2015
Predmet: Obecný úrad - upgrade IS SAMO - RIS.SAM výkazy