Dokumenty:
zobraziť na stránke
159
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
181,82 EUR
23.04.2012
Predmet: MŠ spotreba e. nergie
218
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
181,82 EUR
23.05.2012
Predmet: MŠ spotreba e. nergie
272
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
181,82 EUR
08.06.2012
Predmet: MŠ spotreba e. nergie
336
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
181,82 EUR
23.07.2012
Predmet: MŠ spotreba e. nergie
383
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
181,82 EUR
23.08.2012
Predmet: MŠ spotreba e. nergie
419
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
181,82 EUR
21.09.2012
Predmet: MŠ spotreba e. nergie
464
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
181,82 EUR
10.10.2012
Predmet: MŠ spotreba e. nergie
531
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
181,82 EUR
15.11.2012
Predmet: MŠ spotreba e. nergie
205
faktúra
Základná škola ŠJ pri ZŠ
31810250
182,00 EUR
30.04.2015
Predmet: Príspevok na stravu dôchodci
481
faktúra
Makyta Zdeněk
35305100
182,00 EUR
13.10.2017
Predmet: Modernizácia VO obec
30
faktúra
Makyta Zdeněk
35305100
182,00 EUR
31.08.2018
Predmet: Modernizácia VO obec
271
faktúra
MEDUZ s.r.o.
47501448
182,04 EUR
31.05.2017
Predmet: Likvidácia odpad lesné hos. 020107, dopravné práce
385
faktúra
MEDUZ s.r.o.
47501448
182,04 EUR
31.07.2017
Predmet: Odpady - dopravné práce
88
faktúra
MESSER Tatragas spol. s r.o.
00685852
182,09 EUR
17.04.2012
Predmet: Nájom flaše - chlór
433
faktúra
Orange Slovensko a.s.
35697270
182,14 EUR
21.09.2012
Predmet: Mobilné telefóny kanalizácia, OcÚ
507
faktúra
Makyta Zdenek
35305100
182,20 EUR
22.10.2013
Predmet: Oprava a údržba VO
1
faktúra
Šj pri MŠ Obec Jakubov
00304816
182,32 EUR
18.02.2020
Predmet: Príspevok na stravu 55% zam. Šj a MŠ
18
objednávka
Slovak Telekom a.s.
35763469
182,40 EUR
25.10.2017
Predmet: Všeobecné služby
577
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
182,40 EUR
30.11.2017
Predmet: Obecný úrad - všeobecné služby
331
faktúra
Activa Slovakia s.r.o.
35787180
182,40 EUR
22.06.2018
Predmet: OcÚ Skartovačka Promax RSX1035