mesto
Kremnica
Banskobystrický kraj, okres Žiar nad Hronom
zverejnené dokumenty: 21321
Dokumenty:
zobraziť na stránke
f6998g-2018/00303
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
45,37 EUR
06.06.2018
Predmet: Vyúčtovanie nákladov za rok 2017 MsPO
f7034g-2018/00353
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
17,11 EUR
22.06.2018
Predmet: Spotreba materiálu za 05/2018
o2877g
objednávka
Mestský bytový podnik
00634336
228,00 EUR
26.06.2018
Predmet: Hasiace prístroje pre zberný dvor Horná Ves 9ks
f7056g-2018/00367
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
227,88 EUR
29.06.2018
Predmet: Hasiace prístroje 9ks
f7117g-2018/00434
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
1 443,96 EUR
19.07.2018
Predmet: Zálohová platba za služby MsPO za I.polrok 2018
f7121g-2018/00439
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
24,50 EUR
20.07.2018
Predmet: Materiál na opravu vstupných schodov
f7122g-2018/00433
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
13,92 EUR
20.07.2018
Predmet: Spotreba materiálu za jún 2018
f7184g-2018/00486
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
2,20 EUR
17.08.2018
Predmet: Za spotrebu materiálu za 07/2018
f7187g-2018/00494
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
190,80 EUR
28.08.2018
Predmet: Servisná prehliadka kotlov bytový dom Angyalova 413/19
f7195g-2018/00493
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
118,27 EUR
28.08.2018
Predmet: Spotreba materiálu
f7208g-2018/00500
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
61,02 EUR
12.09.2018
Predmet: Za kontrolu a opravu hasiacich prístrojov v bytovom dome Angyalova 413/19
f7214g-2018/00501
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
259,02 EUR
12.09.2018
Predmet: Kontrola a oprava hasiacich prístrojov
f7253g-2018/00540
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
53,72 EUR
19.09.2018
Predmet: Spotreba materiálu za 08/2018
f7384g.2018/00684
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
52,83 EUR
12.11.2018
Predmet: Spotreba materiálu
f7416g-2018/00697
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
10,50 EUR
15.11.2018
Predmet: Refakturácia za čistenie komína Langsfeldova 698/26
f7422g-2018/00698
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
60,00 EUR
19.11.2018
Predmet: Za deratizačné práce v objekte TS
f7459g-2018/00738
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
193,45 EUR
04.12.2018
Predmet: Refakt. za materiál
f7494g-2018/00768
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
3 213,96 EUR
18.12.2018
Predmet: Zálohová platba MsPo za 2. polrok 2018
f7502g-2018/00767
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
9,44 EUR
18.12.2018
Predmet: Za spotrebu za 11/2018
f7545g-2018/00792
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
200,00 EUR
07.01.2019
Predmet: Za odborné revízie tlakových a plynových zariadení bytový dom Angyalova 412, Kremnica
f7553g-2018/00793
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
280,00 EUR
10.01.2019
Predmet: Za odbornú prehliadku a odborné skúšky bleskovody na budovách MsÚ, Angyalova - bytový dom
f7567g-2018/00810
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
50,64 EUR
11.01.2019
Predmet: Za hasiace prístroje
f7599g-2018/00844
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
10,91 EUR
22.01.2019
Predmet: Za spotrebu materiálu za 12/2018
f7634g-2019/00064
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
1,60 EUR
13.02.2019
Predmet: Spotreba materiálu za 01/2019
f7771g-2019/00177
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
320,00 EUR
29.03.2019
Predmet: Za revíziu elektrickej inštalácie v objekte Lansfeldova 698/29
f7774g-2019/00176
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
24,00 EUR
29.03.2019
Predmet: Deratizácia práce v objekte TS Lansfeldova 698/29 v Kremnici
f7801g-2019/00210
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
5,73 EUR
11.04.2019
Predmet: Za spotrebu materiálu
f7970g-2019/00363
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
3,94 EUR
14.06.2019
Predmet: Spotreba materiálu za máj 2019
f7981g-2019/00347
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
1 193,27 EUR
21.06.2019
Predmet: Vyúčtovanie nákladov spojených s nájmom nebytových priestorov za rok 2018 Klub dôchodcov
f7983g-2019/00346
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
855,27 EUR
21.06.2019
Predmet: Vyúčtovanie nákladov spojených s nájmom nebytových priestorov za rok 2018 Zväz invalidov
f8014g-2019/00406
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
56,40 EUR
24.07.2019
Predmet: oprava hasiacich prístrojov - DHZO
f8048g-2019/00428
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
3,57 EUR
25.07.2019
Predmet: spotreba materiálu za 06/2019
f8049-2019/00427
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
1 443,96 EUR
25.07.2019
Predmet: zal.platba za služby spojené s nájmom NP v budove polikliniky
f8066g-2019/00458
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
25,56 EUR
25.07.2019
Predmet: Za spotrebu vody a stočného : odberné miesta kolkáreň, atletické ihrisko
f8128g-2019/00506
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
148,95 EUR
16.08.2019
Predmet: Spotreba materiálu za 07/2019
f8149g-2019/00533
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
94,38 EUR
30.08.2019
Predmet: Za kontrolu a opravu hasiacich prístrojov bytový dom Angyalova 413/19
f8153g-2019/00535
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
307,38 EUR
30.08.2019
Predmet: Za kontrolu a opravu hasiacich prístrojov
f8263g-2019/00633
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
116,00 EUR
11.10.2019
Predmet: Refakturácia - servisná kontrola kotlov bytový dom Angyalova 413/19
f8279g-2019/00634
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
5,66 EUR
15.10.2019
Predmet: Refakturácia za spotrebu vody a stočného P.Križku 950 kolkáreň
f8291g-2019/00631
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
6,78 EUR
21.10.2019
Predmet: Spotreba materiálu za 08-09/2019
f8297g-2019/00632
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
24,00 EUR
22.10.2019
Predmet: Za deratizačné práce v objekte TS
f8305g-201900132
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
26,95 EUR
22.10.2019
Predmet: Refakturácia poistenie vozidla Citroen Berlingo
f8346g-2019/00685
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
36,00 EUR
12.11.2019
Predmet: Za kontrolu a čistenie komínov
f8375g-2019/00731
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
17,67 EUR
20.11.2019
Predmet: Refakturácia - materiál ku kuchynskej linke na MsPO
f8418g-2019/00763
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
290,00 EUR
11.12.2019
Predmet: Za revíziu elektrických inštalácie v objekte Bellov dom
f8420g-2019/00762
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
129,50 EUR
11.12.2019
Predmet: Spotreba materiálu MsPO, TS
f8437g-2019/00819
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
270,00 EUR
20.12.2019
Predmet: Za revíziu elektroinštalácie - refakt.
f8449g-2019/00791
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
4 200,00 EUR
20.12.2019
Predmet: Za služby spojené s nájmom NP časť MsPO
f8456g-2019/00789
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
393,87 EUR
27.12.2019
Predmet: Spotreba materiálu
f8529g-2019/00849
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
21,80 EUR
17.01.2020
Predmet: Za spotrebu materiálu za 12/2019
z1511g - Dohoda o vzájomnom započítaní v zmysle Mandátnej zmluvy
zmluva
Mestský bytový podnik
00634336
24 713,44 EUR
29.01.2020
Predmet: vzájomné započítanie
f8622g-2020/00065
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
14,31 EUR
03.03.2020
Predmet: Spotreba materiálu za 01/2020
z1534g - Dohoda o vzájomnom započítaní v zmysle Mandátnej zmluvy
zmluva
Mestský bytový podnik
00634336
26 571,55 EUR
23.03.2020
Predmet: vzájomné započítanie
f8740g-2020/00212
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
300,66 EUR
17.04.2020
Predmet: Refakturácia hotového systému proti vtáctvu
f8741g-2020/00211
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
39,27 EUR
17.04.2020
Predmet: Spotreba materiálu za 02-03/2020
f8823g-2020/00279
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
24,00 EUR
18.05.2020
Predmet: Za deratizačné práce v objekte Langsfeldova 698/29
f8849g-2020/00309
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
1 451,88 EUR
03.06.2020
Predmet: Vyúčtovanie nákladov spojených s nájmom nebytových priestorov na Zechenterovej ul.348/4 v Kremnici za rok 2019 Klub dôchodcov
f8850g-2020/00310
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
1 089,16 EUR
03.06.2020
Predmet: Vyúčtovanie nákladov spojených s nájmom nebytových priestorov na Zechenterovej ul.348/4 v Kremnici za rok 2019 Zväz invalidov
f8885g-2020/00308
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
1 945,43 EUR
15.06.2020
Predmet: Vyúčtovanie nákladov spojených s nájmom nebytových priestorov MsBP
f8902g-2020/00345
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
713,88 EUR
22.06.2020
Predmet: Palivové drevo 14,28 m3
f8955g-2020/00391
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
1 443,96 EUR
14.07.2020
Predmet: Zálohová platba za služby spojené s nájmom v budove polikliniky na Dolnej 49/21 v Kremnici
f8962g-2020/00408
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
13,86 EUR
16.07.2020
Predmet: Spotreba materiálu za 06/2020
f8996g-2020/00446
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
21,00 EUR
04.08.2020
Predmet: Za kontrolu a čistenie komínov
f9068g-2020/00517
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
33,66 EUR
04.09.2020
Predmet: Kontrola a opravu hasiacich prístrojov bytový dom Angyalova
f9093g-2020/00531
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
203,64 EUR
14.09.2020
Predmet: Refakturácia kontrola hasiacich prístrojov
z1604g - Dohoda o vzájomnom započítaní v zmysle Mandátnej zmluvy
zmluva
Mestský bytový podnik
00634336
24 218,62 EUR
25.09.2020
Predmet: vzájomné započítanie
f9126g-2020/00567
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
259,00 EUR
28.09.2020
Predmet: Refakturácia za opravu a výmenu antény Angyalova 413/19 v Kremnici
f9150g-2020/00597
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
126,00 EUR
09.10.2020
Predmet: Refakturujeme za servisnú kontrolu kotlov bytový dom Angyalova 413/19
f9198g-2020/00638
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
334,62 EUR
21.10.2020
Predmet: Spotreba materiálu za 07-09/2020
f9201g-2020/00640
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
100,00 EUR
21.10.2020
Predmet: Za revíziu elektrickej inštalácie
f9204g-2020/00639
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
0,59 EUR
21.10.2020
Predmet: Za spotrebu vody a stočné - atletické ihrisko
f9233g-2020/00676
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
140,16 EUR
30.10.2020
Predmet: Za opravu bytový dom Angyalova 413/19
f9248g-2020/00685
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
36,00 EUR
06.11.2020
Predmet: Refakturacia za kontrolu a čistenie komínov
f9261g-2020/00710
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
200,00 EUR
13.11.2020
Predmet: Za revíziu elektrickej inštalácie LA
f9359g-2020/00802
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
63,45 EUR
14.12.2020
Predmet: Spotreba materiálu 10-11/2020
f9380g-2020/00823
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
200,00 EUR
21.12.2020
Predmet: Za odbornú prehliadku a odbornú skúšku MsÚ
f9381g-2020/00821
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
151,20 EUR
21.12.2020
Predmet: Hrotový systém proti vtáctvu
f9384g-2020/00822
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
170,00 EUR
22.12.2020
Predmet: Za servisnú kontrolu kotlov bytový dom Angyalova 413/19
f9389g-2020/00820
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
2 900,00 EUR
22.12.2020
Predmet: Zálohová platba za služby spojené s nájmom Np v budove poliklinika MsPO za 2.polrok 2020
f9516g-2021/00052
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
367,20 EUR
10.02.2021
Predmet: Za servisnú kontrolu kotlov a za výmenu regulátora bytový domAngyalova 413/19