mesto
Kremnica
Banskobystrický kraj, okres Žiar nad Hronom
zverejnené dokumenty: 21348
Dokumenty:
zobraziť na stránke
f12429g-2023/00451
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
1,65 EUR
25.07.2023
Predmet: spotreba materiálu 04-06/2023
f12434g-2023/00444
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
7,32 EUR
26.07.2023
Predmet: refakturácia spotreby vody a stočného - Kolkáreň
f12539g-2023/00080
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
3 435,00 EUR
16.08.2023
Predmet: refakturácia platby za plyn - mestská telocvičňa za 07/2023
f12540g-2023/00086
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
3 435,00 EUR
16.08.2023
Predmet: refakturácia platby za plyn - mestská telocvičňa za 08/2023
f12580g-2023/00558
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
48,90 EUR
07.09.2023
Predmet: refakturácia za kontrolu a opravu hasic.prístrojov
f12585g-2023/00559
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
219,72 EUR
07.09.2023
Predmet: refakturácia opravy hasiac. prístrojov, odd. MsPO, MsÚ, TS
f12619g-2023/00601
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
37,90 EUR
19.09.2023
Predmet: spotreba materiálu 08/2023
f12655g-2023/00089
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
310,00 EUR
22.09.2023
Predmet: refakturácia poplatku za školenie zamestnanca MsPO
f12661g-2023/00629
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
118,00 EUR
22.09.2023
Predmet: refakturácia opravy uvoľ. konzoly a nastavenie atény
f12718g-2023/00094
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
1 642,54 EUR
13.10.2023
Predmet: refakturácia platby za plyn za obdobie od 01.09.-30.9.2023
f12740g-2023/00687
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
3,66 EUR
19.10.2023
Predmet: refakturácia spotreby vody a stočného - Kolkáreň
f12741g-2023/00686
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
22,20 EUR
19.10.2023
Predmet: oprava has. prístrojov - odd TS
f12747g-2023/00685
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
208,80 EUR
19.10.2023
Predmet: servisná kontrola bytový dom Angyalova 413/19
f12766g-2023/00696
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
30,31 EUR
25.10.2023
Predmet: spotreba materiálu za 09/2023
f12779g-2023/00731
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
42,00 EUR
26.10.2023
Predmet: refakturácia a kontrolu a čistenie komínov
f12801g-2023/00732
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
31,68 EUR
03.11.2023
Predmet: refakturácia deratizačných prác v objekte TS
f12808g-2023/00100
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
3 435,00 EUR
03.11.2023
Predmet: refakutrurácia platby za plyn - mestská telocvičňa
f12845g-2023/00780
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
37,80 EUR
29.11.2023
Predmet: materiál na opravy budov MsPO a MsÚ
f12927g-2023/00808
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
110,00 EUR
08.12.2023
Predmet: refakturácia odb.a prehl.a odb.skúšky elek. inštalácie v objekte MsÚ
f12949g-2023/00860
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
5 500,00 EUR
15.12.2023
Predmet: záloh. platba za 2.polrok 2023. odd.MsPO
f12952g-2023/00113
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
3 182,67 EUR
15.12.2023
Predmet: refakturácia platby za plyn za mestskú telecvičňu za 11/2023
f13017g-2023/00872
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
200,00 EUR
20.12.2023
Predmet: refakturácia za odbornú prehliadku a skúšku tlak. a plyn.zariadení bytový dom Angyalova
f13035g-2023/00122
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
3 435,00 EUR
22.12.2023
Predmet: refakturácie platby za plyn za mest.telocvičňu
f13103g-2023/00973
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
7,78 EUR
19.01.2024
Predmet: spotrebu materiálu za 12/2023
f13199g-2024/0001
faktúra
Mestský podnik služieb Kremnica
00634336
1 462,38 EUR
27.02.2024
Predmet: predaj skladových zásob z inventúry k 31.12.2023
f13200g-2024/0002
faktúra
Mestský podnik služieb Kremnica
00634336
1 618,37 EUR
27.02.2024
Predmet: predaj zostatku PHM zások z inventarizácii k 31.12.2023
f13201g-2024/0003
faktúra
Mestský podnik služieb Kremnica
00634336
276,00 EUR
27.02.2024
Predmet: refakturácia platby za plyn
f13202g-2024/00004
faktúra
Mestský podnik služieb Kremnica
00634336
45,00 EUR
27.02.2024
Predmet: refakturácia publikácie
f13203g-2024/0005
faktúra
Mestský podnik služieb Kremnica
00634336
196,64 EUR
27.02.2024
Predmet: refakturácia telekomunikačných služieb a internetu
f13204g-2024/0006
faktúra
Mestský podnik služieb Kremnica
00634336
10 405,01 EUR
27.02.2024
Predmet: refakturácia platieb za poistné podľa rozpisu
f13220g-2024/00025
faktúra
Mestský podnik služieb Kremnica
00634336
554,00 EUR
28.02.2024
Predmet: refakturácia platby za elektrinu za odberné miesta podľa prilož. súpisu faktúr
f13221g-2024/00026
faktúra
Mestský ´podnik služieb Kremnica
00634336
54,00 EUR
28.02.2024
Predmet: refakturácia platby za monitor. vozidiel podľa súpisu
f13223g-2024/00027
faktúra
Mestský podnik služieb Kremnica
00634336
45,46 EUR
29.02.2024
Predmet: refakturácia platby za elektrickú energiu za VO
f13224g-2024/00029
faktúra
Mestský podnik služieb Kremnica
00634336
3,38 EUR
29.02.2024
Predmet: refakturácia telek.služieb za 01/2024
f13232g-2024/00007
faktúra
Mestský podnik služieb Kremnica
00634336
554,00 EUR
04.03.2024
Predmet: refakturácia za elektrinumza 01/2024
f13233g-2024/00008
faktúra
Mestský podnik služieb Kremnica
00634336
50,00 EUR
04.03.2024
Predmet: refakturácia platby za mýto
f13246g-2024/00022
faktúra
Mestský podnik služieb Kremnica
00634336
15,71 EUR
13.03.2024
Predmet: refakturujeme Vám licenčný poplatok TAGRA.eu
f13254g-2024/00023
faktúra
Mestský podnik služieb Kremnica
00634336
3 373,99 EUR
15.03.2024
Predmet: refakturujeme nákup PHM za 01/2024
f13255g-2024/00021
faktúra
Mestský podnik služieb Kremnica
00634336
2 720,53 EUR
15.03.2024
Predmet: refakturácia platieb za poistné uhradené v roku 2023 za obdobie v roku 2024
f13256g-2024/00024
faktúra
Mestský podnik služieb Kremnica
00634336
276,00 EUR
15.03.2024
Predmet: refakturujeme Vám platbu za plyn za mestská telocvičňa za 02/2024
f13265g-2024/00031
faktúra
Mestský bytový služieb
00634336
100,00 EUR
18.03.2024
Predmet: refakturácia platby za Mýto
f13267g-2024/00035
faktúra
Mestský podnik služieb Kremnica
00634336
6 887,28 EUR
18.03.2024
Predmet: refakturácia platieb za elektrinu za 01/2024
z2493g - Zmluva o poskytnutí služieb č. 01/2024 pre zabezpečenie činností súvisiacich s nakladaním s odpadmi
zmluva
Mestský podnik služieb Kremnica
00634336
0,00 EUR
21.03.2024
Predmet: poskytnutie činností súvisiacich s nakladaním s odpadmi
f13283g-2024/00037
faktúra
Mestský podnik služieb Kremnica
00634336
2 158,19 EUR
22.03.2024
Predmet: refakturácia platieb za poistné
f13305g-2024/00043
faktúra
Mestský podnik služieb Kremnica
00634336
648,05 EUR
26.03.2024
Predmet: refakturácia platby za elektrinu
f13307g-2024/00042
faktúra
Mestský podnik služieb Kremnica
00634336
3 120,90 EUR
26.03.2024
Predmet: refakturácia PHM za 02/2024
f13315g-2024/00044
faktúra
Mestský podnik služieb Kremnica
00634336
73,17 EUR
11.04.2024
Predmet: refakturácia za vodné za odberné miesto : Zberný dvor
f13324g-2024/00045
faktúra
Mestský podnik služieb Kremnica
00634336
751,98 EUR
11.04.2024
Predmet: refak. platieb za poistné poistenie strojov a elektroniky
f13327g-2024/00133
faktúra
Mestský podnik služieb Kremnica
00634336
94,80 EUR
11.04.2024
Predmet: zostatok PHM zásoby
f13367g-2024/00047
faktúra
Mestský podnik služieb Kremnica
00634336
332,93 EUR
18.04.2024
Predmet: refakturácia platby za vodné
f13373g-2024/00048
faktúra
Mestský podnik služieb Kremnica
00634336
6 754,54 EUR
18.04.2024
Predmet: refakturácia platby za elektrinu
f13374g-2024/00049
faktúra
Mestský podnik služieb Kremnica
00634336
1 955,03 EUR
18.04.2024
Predmet: refakturácia platieb za elektrinu
f13375g-2024/00050
faktúra
Mestský podnik služieb Kremnica
00634336
3 608,48 EUR
18.04.2024
Predmet: refakturácia PHM za 03/2024
f13384g-2024/00186
faktúra
Mestský podnik služieb Kremnica
00634336
5,98 EUR
19.04.2024
Predmet: spotreba materiálu za 03/2024
f13392g-2024/00055
faktúra
Mestský podnik služieb Kremnica
00634336
215,19 EUR
29.04.2024
Predmet: refak. platby za plyn - mestská telocvičňa
f13394g-2024/00057
faktúra
Mestský podnik služieb Kremnica
00634336
86,40 EUR
29.04.2024
Predmet: refakturácia licenčného poplatku
f13395g-2024/00056
faktúra
Mestský podnik služieb Kremnica
00634336
54,00 EUR
29.04.2024
Predmet: refakturácia platby za monitor vozidiel podľa súpisu za 02/2024
f13411g-2024/00058
faktúra
Mestský podnik služieb Kremnica
00634336
23,77 EUR
13.05.2024
Predmet: refakturácia telekom.služieb a internetu
f13418g-2024/00206
faktúra
Mestský podnik služieb Kremnica
00634336
24,00 EUR
13.05.2024
Predmet: refakturácia kontroly a čistenia komínov
f13451g-2024/00061
faktúra
Mestský podnik služieb Kremnica
00634336
1 355,00 EUR
28.05.2024
Predmet: refakturácia platieb za elektrinu
f13471g-2024/00060
faktúra
Mestský podnik služieb Kremnica
00634336
3 728,74 EUR
11.06.2024
Predmet: Refakturácia - PHM
f13472g-2024/00063
faktúra
Mestský podnik služieb Kremnica
00634336
5 747,12 EUR
11.06.2024
Predmet: Refakturácia -elektrina
f13484g-2024/00244
faktúra
Mestský podnik služieb Kremnica
00634336
1 348,48 EUR
12.06.2024
Predmet: vyúčtovanie nákladov služieb spojených s nájmom v nebytových priestorov za rok 2023- Zväz invalidov
f13485g-2024/00243
faktúra
Mestský podnik služieb Kremnica
00634336
1 333,10 EUR
12.06.2024
Predmet: Vyúčtovanie nákladov služieb spojených s nájmom v nebyt. priestoroch za rok 2023- Klub dôchodcov
f13486g-2024/00242
faktúra
Mestský podnik služieb Kremnica
00634336
6 301,32 EUR
13.06.2024
Predmet: Vyúčtovanie nákladov spojených s nájmom nebytových priestorov Mestská polícia
f13502g-2024/00273
faktúra
Mestský podnik služieb Kremnica
00634336
120,31 EUR
18.06.2024
Predmet: Spotrebný materiál 04/2024
f13504g-2024/00262
faktúra
Mestský podnik služieb Kremnica
00634336
1 443,90 EUR
18.06.2024
Predmet: Zálohová platba za energie na 1.polrok 2024 MsP
f13520g-2024/00072
faktúra
Mestský podnik služieb Kremnica
00634336
5 555,66 EUR
25.06.2024
Predmet: refakturácia - elektrina 01-02/2024
f13521g-2024/00077
faktúra
Mestský podnik služieb Kremnica
00634336
3 501,01 EUR
25.06.2024
Predmet: refakurácia PHM za 05/2024
f13522g-2024/00075
faktúra
Mestský podnik služieb Kremnica
00634336
327,60 EUR
25.06.2024
Predmet: refakturácia poistnej udalosti zo dňa 19.04.2024
f13523g-2024/00073
faktúra
Mestský podnik služieb Kremnica
00634336
91,43 EUR
25.06.2024
Predmet: refakturácia - poistenie zodpovednosti za škodu
f13526g-2024/00074
faktúra
Mestský podnik služieb Kremnica
00634336
17,89 EUR
25.06.2024
Predmet: refakturácia - telekom. služby internet
f13528g-2024/00083
faktúra
Mestský podnik služieb Kremnica
00634336
751,98 EUR
27.06.2024
Predmet: reafakturácia - poistenie strojov a elektroniky
f13530g-2024/00082
faktúra
Mestský podnik služieb Kremnica
00634336
3,01 EUR
27.06.2024
Predmet: refakturácia - telekom.služieb 05/2024
f13531g-2024/00085
faktúra
Mestský podnik služieb Kremnica (Mestský byt.podnik)
00634336
4 529,85 EUR
27.06.2024
Predmet: refakturácia - elektrina 05- 06/2024
f13594g-2024/00324
faktúra
Mestský podnik služieb Kremnica (Mestský byt.podnik)
00634336
91,70 EUR
18.07.2024
Predmet: spotreba materiálu za 06/2024
f13598g-2024/00325
faktúra
Mestský podnik služieb Kremnica (Mestský byt.podnik)
00634336
3,49 EUR
19.07.2024
Predmet: vodné a stočné - Kolkáreň
f13611g-2024/00088
faktúra
Mestský podnik služieb Kremnica (Mestský byt.podnik)
00634336
48,78 EUR
25.07.2024
Predmet: refakturácia za vodné - kompostáreň
f13612g-2024/00089
faktúra
Mestský podnik služieb Kremnica (Mestský byt.podnik)
00634336
3,01 EUR
25.07.2024
Predmet: refakturácia telekomunikačných služieb za 06/2024
f13615g-2024/00099
faktúra
Mestský podnik služieb Kremnica (Mestský byt.podnik)
00634336
4 116,85 EUR
25.07.2024
Predmet: Refakturácia za elektriku