mesto
Kremnica
Banskobystrický kraj, okres Žiar nad Hronom
zverejnené dokumenty: 21348
Dokumenty:
zobraziť na stránke
f13616g-2024/00098
faktúra
Mestský podnik služieb Kremnica (Mestský byt.podnik)
00634336
2 811,31 EUR
25.07.2024
Predmet: Refakturácia PHM za 06/2024
f13660g-2024/00102
faktúra
Mestský podnik služieb Kremnica (Mestský byt.podnik)
00634336
3 612,82 EUR
20.08.2024
Predmet: refakturácia - PHM 07/2024
f13662g-202400365
faktúra
Mestský podnik služieb Kremnica (Mestský byt.podnik)
00634336
9,20 EUR
20.08.2024
Predmet: spotreba materiálu 07/2024
f13686g-2024/00107
faktúra
Mestský podnik služieb Kremnica (Mestský byt.podnik)
00634336
3,01 EUR
30.08.2024
Predmet: refakturácia - telekomunikačné služby 07/2024
f13687g-2024/00106
faktúra
Mestský podnik služieb Kremnica (Mestský byt.podnik)
00634336
4 036,40 EUR
30.08.2024
Predmet: refakturácia - elektrika
f13709g-2024/00112
faktúra
Mestský podnik služieb Kremnica (Mestský byt.podnik)
00634336
889,60 EUR
18.09.2024
Predmet: PHM
f13710g-2024/00111
faktúra
Mestský podnik služieb Kremnica (Mestský byt.podnik)
00634336
2 264,12 EUR
18.09.2024
Predmet: PHM
f13717g-2024/00410
faktúra
Mestský podnik služieb Kremnica (Mestský byt.podnik)
00634336
7,94 EUR
19.09.2024
Predmet: spotreba materiálu 08/2024
f13730g-2024/00412
faktúra
Mestský podnik služieb Kremnica (Mestský byt.podnik)
00634336
4 835,83 EUR
24.09.2024
Predmet: refakturácia - materiál na údržbu mot.vozidiel
f13736g-2024/00113
faktúra
Mestský podnik služieb Kremnica (Mestský byt.podnik)
00634336
8 099,72 EUR
25.09.2024
Predmet: refakturácia - poistné /mot.vozidlá, strojov a elektroniky/
f13759g-2024/00114
faktúra
Mestský podnik služieb Kremnica (Mestský byt.podnik)
00634336
3,01 EUR
09.10.2024
Predmet: refakturácia - telekom.služby 08/2024
f13760g-2024/00432
faktúra
Mestský podnik služieb Kremnica (Mestský byt.podnik)
00634336
1 073,14 EUR
11.10.2024
Predmet: refakturácia - údržba motor.vozidiel
f13763g-2024/00115
faktúra
Mestský podnik služieb Kremnica (Mestský byt.podnik)
00634336
4 339,75 EUR
11.10.2024
Predmet: refakturácia - elektrika
f13792g-2024/00124
faktúra
Mestský podnik služieb Kremnica (Mestský byt.podnik)
00634336
3,01 EUR
21.10.2024
Predmet: refakturácia - telekom.služby 09/2024
f13793g-2024/00123
faktúra
Mestský podnik služieb Kremnica (Mestský byt.podnik)
00634336
10,88 EUR
22.10.2024
Predmet: refakturácia - vodné stojan parkovisko /tržnica/
f13794g-2024/00122
faktúra
Mestský podnik služieb Kremnica (Mestský byt.podnik)
00634336
33,00 EUR
22.10.2024
Predmet: refakturácia - poistnej udalosti
f13797g-2024/00456
faktúra
Mestský podnik služieb Kremnica (Mestský byt.podnik)
00634336
3 154,18 EUR
22.10.2024
Predmet: refakturácia - materiál na údržbu motor.vozidiel za účelom Envirofondu
f13798g-2024/00457
faktúra
Mestský podnik služieb Kremnica (Mestský byt.podnik)
00634336
1 545,72 EUR
22.10.2024
Predmet: refakturácia - materiál na údržbu motor.vozidiel za účelom Envirofondu - kuch.odpad
f13806g-2024/00125
faktúra
Mestský podnik služieb Kremnica (Mestský byt.podnik)
00634336
3 381,71 EUR
24.10.2024
Predmet: refakturácia - PHM
f13808g-2024/00469
faktúra
Mestský podnik služieb Kremnica (Mestský byt.podnik)
00634336
354,96 EUR
24.10.2024
Predmet: refakturácia - materiál na údržbu motor. vozidiel za
účelom Envirofondu
f13813g-2024/00471
faktúra
Mestský podnik služieb Kremnica (Mestský byt.podnik)
00634336
468,00 EUR
25.10.2024
Predmet: refakturácia - zemné práce- cintorín
f13814g-2024/00468
faktúra
Mestský podnik služieb Kremnica (Mestský byt.podnik)
00634336
588,00 EUR
25.10.2024
Predmet: refakturácia - materiál na kuch.odpad za účelom Envirofondu
f13818g-2024/00478
faktúra
Mestský podnik služieb Kremnica (Mestský byt.podnik)
00634336
65,28 EUR
29.10.2024
Predmet: refaktúracia - poplatok za uloženie stav.odpadu
f13819g-2024/00477
faktúra
Mestský podnik služieb Kremnica (Mestský byt.podnik)
00634336
488,03 EUR
29.10.2024
Predmet: refakturácia- drobný stavebný odpad
f13823g-2024/00479
faktúra
Mestský podnik služieb Kremnica (Mestský byt.podnik)
00634336
672,00 EUR
31.10.2024
Predmet: refakturácia - materiál na kuch.odpad.za účelom Envirofondu
f13826g-2024/00127
faktúra
Mestský podnik služieb Kremnica (Mestský byt.podnik)
00634336
119,40 EUR
11.11.2024
Predmet: refakturacia- poistnej udalosti zo dňa 08.03.2024
f13827g-2024/00126
faktúra
Mestský podnik služieb Kremnica (Mestský byt.podnik)
00634336
3 575,87 EUR
11.11.2024
Predmet: refakturacia - elektrika 09/2024
f13839g-2024/00132
faktúra
Mestský podnik služieb Kremnica (Mestský byt.podnik)
00634336
1 355,00 EUR
13.11.2024
Predmet: refakturacia - elektrika 10/2024
f13841g-2024/00501
faktúra
Mestský podnik služieb Kremnica (Mestský byt.podnik)
00634336
279,20 EUR
14.11.2024
Predmet: refakturacia- kontrola kotlov Angyalova413
f13842g-2024/00500
faktúra
Mestský podnik služieb Kremnica (Mestský byt.podnik)
00634336
28,00 EUR
14.11.2024
Predmet: refakturacia - kontrola komínov Angyalova 413
f13843g-2024/00496
faktúra
Mestský podnik služieb Kremnica (Mestský byt.podnik)
00634336
594,60 EUR
14.11.2024
Predmet: refakturacia - náhradné diely mot.vozidla za účelom Envirofondu kuch.odpad
f13858g-2024/00508
faktúra
Mestský podnik služieb Kremnica (Mestský byt.podnik)
00634336
1,72 EUR
18.11.2024
Predmet: spotreba materiálu - MsPO
f13873g-2024/00136
faktúra
Mestský podnik služieb Kremnica (Mestský byt.podnik)
00634336
4 730,84 EUR
21.11.2024
Predmet: refakturacia - PHM
f13875g-2024/00519
faktúra
Mestský podnik služieb Kremnica (Mestský byt.podnik)
00634336
122,24 EUR
22.11.2024
Predmet: refakturácia náhr.diely mot.vozidla za účelom Envirofondu kuch.odpad
f13884g-2024/00140
faktúra
Mestský podnik služieb Kremnica (Mestský byt.podnik)
00634336
3,01 EUR
26.11.2024
Predmet: refakturacia - telekomunikačné služby za 10/2024
f13891g-2024/00144
faktúra
Mestský podnik služieb Kremnica (Mestský byt.podnik)
00634336
6 214,87 EUR
29.11.2024
Predmet: refakturacia - elektrika 10/11-2024
f13893g-2024/00145
faktúra
Mestský podnik služieb Kremnica (Mestský byt.podnik)
00634336
100,00 EUR
05.12.2024
Predmet: refakturacia - platba za Mýto AA980CA
f13901g-2024/00146
faktúra
Mestský podnik služieb Kremnica (Mestský byt.podnik)
00634336
216,49 EUR
10.12.2024
Predmet: refakturacia - plyn mestská telocvičňa 12/2024
f13908g-2024/00556
faktúra
Mestský podnik služieb Kremnica (Mestský byt.podnik)
00634336
34,90 EUR
16.12.2024
Predmet: spotreba materiálu 11/2024
f13910g-2024/00151
faktúra
Mestský podnik služieb Kremnica (Mestský byt.podnik)
00634336
3,01 EUR
16.12.2024
Predmet: refakturacia - telekomunikačné služby 11/2024
f13949g-2024/00557
faktúra
Mestský podnik služieb Kremnica (Mestský byt.podnik)
00634336
3 700,00 EUR
20.12.2024
Predmet: záloh.platba za služby s nájmom NP 2 polrok
f13968g-2024/00152
faktúra
Mestský podnik služieb Kremnica (Mestský byt.podnik)
00634336
3 084,03 EUR
23.12.2024
Predmet: refakturacia - PHM 11/2024
f13971g-2024/00156
faktúra
Mestský podnik služieb Kremnica (Mestský byt.podnik)
00634336
7 517,31 EUR
23.12.2024
Predmet: Refakturacia - elektrika 11-12/2024
f13976g-2024/00596
faktúra
Mestský podnik služieb Kremnica (Mestský byt.podnik)
00634336
80,00 EUR
23.12.2024
Predmet: refakturacia- odborná prehliadka skúška elek.inštalácie Angyalova 413
f13989g-2024/00155
faktúra
Mestský podnik služieb Kremnica (Mestský byt.podnik)
00634336
1 269,19 EUR
30.12.2024
Predmet: refakturacia - za havarijné poistné GAZ Gazelle ZH434CN
f13990g-2024/00157
faktúra
Mestský podnik služieb Kremnica (Mestský byt.podnik)
00634336
1 587,46 EUR
30.12.2024
Predmet: refakturacia - PHM za 12/2024
f13993g-2024/00579
faktúra
Mestský podnik služieb Kremnica (Mestský byt.podnik)
00634336
230,00 EUR
30.12.2024
Predmet: refakturacia -za revíziu elek. inštalácie MsÚ
f13996g-2024/00598
faktúra
Mestský podnik služieb Kremnica (Mestský byt.podnik)
00634336
170,00 EUR
30.12.2024
Predmet: refakturacia - odborná prehliadka plynových kotlov Ang.413
f14006g-2025/00001
faktúra
Mestský podnik služieb Kremnica (Mestský byt.podnik)
00634336
5 116,58 EUR
17.01.2025
Predmet: refakturacia - poistenie strojov a elektroniky, VO plošina PZP a súbor.mot.vozidiel PZP
f14026g-2024/00620
faktúra
Mestský podnik služieb Kremnica (Mestský byt.podnik)
00634336
3,48 EUR
21.01.2025
Predmet: spotreba materiálu 12/2024 - MsPo
f14030g-2024/00159
faktúra
Mestský podnik služieb Kremnica (Mestský byt.podnik)
00634336
1 947,49 EUR
21.01.2025
Predmet: refakturacia - PHM
f14036g-2024/00160
faktúra
Mestský podnik služieb Kremnica (Mestský byt.podnik)
00634336
3,01 EUR
23.01.2025
Predmet: refakturacia- telekomunikačných služieb 12/2024
f14038g-2024/00166
faktúra
Mestský podnik služieb Kremnica (Mestský byt.podnik)
00634336
7 291,72 EUR
23.01.2025
Predmet: refakturacia - nedoplatok za plyn 12/2024 telocvičňa
f14039-2024/00167
faktúra
Mestský podnik služieb Kremnica (Mestský byt.podnik)
00634336
7 476,27 EUR
23.01.2025
Predmet: refakturacia - elektrina 12/2024
f14041g-2024/00161
faktúra
Mestský podnik služieb Kremnica (Mestský byt.podnik)
00634336
43,34 EUR
24.01.2025
Predmet: refakturácia - vodné kompostáreň
f14071g-2025/00044
faktúra
Mestský podnik služieb Kremnica (Mestský byt.podnik)
00634336
3,48 EUR
12.02.2025
Predmet: žiarovky
f14072g-2025/00008
faktúra
Mestský podnik služieb Kremnica (Mestský byt.podnik)
00634336
1 053,00 EUR
12.02.2025
Predmet: refakturacia - paltba za elektrinu 01/2025
f14075g-2025/00049
faktúra
Mestský podnik služieb Kremnica (Mestský byt.podnik)
00634336
169,44 EUR
13.02.2025
Predmet: refakturácia - kontrola a oprava hasiacich prístr. MsPo a MsÚ
f14077g-2025/00045
faktúra
Mestský podnik služieb Kremnica (Mestský byt.podnik)
00634336
14,90 EUR
13.02.2025
Predmet: materiál MsÚ
f14085g-2025/00048
faktúra
Mestský podnik služieb Kremnica (Mestský byt.podnik)
00634336
133,98 EUR
17.02.2025
Predmet: kontrola a oprava hasiacich prístrojov 2024 ul.Ang.413
f14103g-2025/00019
faktúra
Mestský podnik služieb Kremnica (Mestský byt.podnik)
00634336
3 596,15 EUR
19.02.2025
Predmet: refakturacia - PHM
f14130g-2025/00026
faktúra
Mestský podnik služieb Kremnica (Mestský byt.podnik)
00634336
7 187,89 EUR
25.02.2025
Predmet: refakturacia - elektrina 01-02/2025
f14132g-2025/00024
faktúra
Mestský podnik služieb Kremnica (Mestský byt.podnik)
00634336
3,15 EUR
25.02.2025
Predmet: refakturacia -telekom.služieb za 01/2025
f14136g-2025/00020
faktúra
Mestský podnik služieb Kremnica (Mestský byt.podnik)
00634336
702,79 EUR
25.02.2025
Predmet: refakturacia - za plyn 01/2025 mest.telocvičňa
z2637g -Zmluva o zverení majetku do správy a jeho prevádzkovaní kompostárne v meste Kremnica
zmluva
Mestský podnik služieb Kremnica
00634336
0,00 EUR
26.02.2025
Predmet: užívanie a správa majetku podľa čl.1
f14144g-2025/00027
faktúra
Mestský podnik služieb Kremnica (Mestský byt.podnik)
00634336
8 381,44 EUR
10.03.2025
Predmet: refakturácia - havarijné poistenie MV -súbor vozidiel
z2646g - Zmluva č. 01/2025 o nakladaní s komunálnym odpadom vznikajúcim na území mesta Kremnica
zmluva
Mestský podnik služieb Kremnica
00634336
0,00 EUR
12.03.2025
Predmet: nakladanie s komunálnym odpadom - čl. II zmluvy
cena a platobné podmienky - čl. IV zmluvy
f14185g-2025/00031
faktúra
Mestský podnik služieb Kremnica (Mestský byt.podnik)
00634336
3,17 EUR
21.03.2025
Predmet: refakturácia telekomunikačných služieb 02/2025
f14186g-2025/00030
faktúra
Mestský podnik služieb Kremnica (Mestský byt.podnik)
00634336
2 562,96 EUR
21.03.2025
Predmet: refakturacia PHM 02/2025
f14199g-2025/00099
faktúra
Mestský podnik služieb Kremnica (Mestský byt.podnik)
00634336
17,06 EUR
25.03.2025
Predmet: vykonané práce 02/2025 MsPO
f14200g-2025/00032
faktúra
Mestský podnik služieb Kremnica (Mestský byt.podnik)
00634336
702,79 EUR
25.03.2025
Predmet: refakturacia - plyn 02/2025 telocvičňa
f14205g-2025/00038
faktúra
Mestský podnik služieb Kremnica (Mestský byt.podnik)
00634336
88,56 EUR
26.03.2025
Predmet: refakturacia - licenčný poplatok TAGRA.eu
f14208g-2025/00033
faktúra
Mestský podnik služieb Kremnica (Mestský byt.podnik)
00634336
751,98 EUR
26.03.2025
Predmet: refakturacia - poistenie strojov a elektroniky
f14209g-2025/00034
faktúra
Mestský podnik služieb Kremnica (Mestský byt.podnik)
00634336
110,00 EUR
26.03.2025
Predmet: rafakturacia - za pokutu EK, TK - AA980CA
f14216g-2025/00040
faktúra
Mestský podnik služieb Kremnica (Mestský byt.podnik)
00634336
131,50 EUR
31.03.2025
Predmet: refakturacia - rozbor kompostu
f14226g-2025/00042
faktúra
Mestský podnik služieb Kremnica (Mestský byt.podnik)
00634336
54,10 EUR
09.04.2025
Predmet: refakturacia - za vodné -kompostáreň od 01.01.-12.03.2025
f14244g-2025/00046
faktúra
Mestský podnik služieb Kremnica (Mestský byt.podnik)
00634336
3 230,88 EUR
16.04.2025
Predmet: refakturacia - PHM 03/2025
f14259g-2025/00045
faktúra
Mestský podnik služieb Kremnica (Mestský byt.podnik)
00634336
702,79 EUR
17.04.2025
Predmet: refakturacia - plyn 03/2025 mestská telocvičňa
f14264g-2025/00048
faktúra
Mestský podnik služieb Kremnica (Mestský byt.podnik)
00634336
3,24 EUR
28.04.2025
Predmet: refakturacia - telekomunikačné služby 03/2025
f14274g-2025/00149
faktúra
Mestský podnik služieb Kremnica (Mestský byt.podnik)
00634336
25,43 EUR
29.04.2025
Predmet: materiál -MsÚ