mesto
Kremnica
Banskobystrický kraj, okres Žiar nad Hronom
zverejnené dokumenty: 21348
Dokumenty:
zobraziť na stránke
f14317g-2025/00054
faktúra
Mestský podnik služieb Kremnica (Mestský byt.podnik)
00634336
28,71 EUR
15.05.2025
Predmet: refakturacia -dáta kompostáreň
f14328g-2025/00056
faktúra
Mestský podnik služieb Kremnica (Mestský byt.podnik)
00634336
6 036,73 EUR
20.05.2025
Predmet: refakturacia - elektrika 03-04/2025
f14345g-2025/00209
faktúra
Mestský podnik služieb Kremnica (Mestský byt.podnik)
00634336
1,72 EUR
28.05.2025
Predmet: materiál MSPO
f14348g-2025/00059
faktúra
Mestský podnik služieb Kremnica (Mestský byt.podnik)
00634336
3 843,94 EUR
28.05.2025
Predmet: refakturacia - PHM 04/2025
f14351g-2025/00060
faktúra
Mestský podnik služieb Kremnica (Mestský byt.podnik)
00634336
1 129,26 EUR
28.05.2025
Predmet: refakturacia - oprava základu dane 03/2025 plyn
f14357g-2025/00210
faktúra
Mestský podnik služieb Kremnica (Mestský byt.podnik)
00634336
3,53 EUR
28.05.2025
Predmet: materiál MsÚ
f14368g-2025/00063
faktúra
Mestský podnik služieb Kremnica (Mestský byt.podnik)
00634336
300,00 EUR
30.05.2025
Predmet: refakturacia - platba za mýto
f14369g-2025/00067
faktúra
Mestský podnik služieb Kremnica (Mestský byt.podnik)
00634336
247,00 EUR
30.05.2025
Predmet: refakturacia - platba za elektrinu 04/2025
f14371g-2025/00065
faktúra
Mestský podnik služieb Kremnica (Mestský byt.podnik)
00634336
20,65 EUR
30.05.2025
Predmet: refakturacia -telekomunikačných služieb 04/2025
f14381g-2025/00228
faktúra
Mestský podnik služieb Kremnica (Mestský byt.podnik)
00634336
1 133,48 EUR
06.06.2025
Predmet: vyúčtovanie nákladov spojených s nájmom - Klub dôchodcov
f14382g-2025/00227
faktúra
Mestský podnik služieb Kremnica (Mestský byt.podnik)
00634336
1 072,18 EUR
06.06.2025
Predmet: vyúčtovanie nákladov spojených s nájmom - Zväz invalidov
f14388g-2025/00268
faktúra
Mestský podnik služieb Kremnica (Mestský byt.podnik)
00634336
34 687,25 EUR
17.06.2025
Predmet: refakturacia - mzdy a odvody - 800,- odmeny
f14391g-2025/00072
faktúra
Mestský podnik služieb Kremnica (Mestský byt.podnik)
00634336
1 004,65 EUR
17.06.2025
Predmet: refakturacia - servis na nadstavbe vozidla Renault AA488FS
f14395g-2025/00232
faktúra
Mestský podnik služieb Kremnica (Mestský byt.podnik)
00634336
8 235,08 EUR
17.06.2025
Predmet: vyúčtovanie nákladov spojených s nájmom rok2024
f14397g-2025/00240
faktúra
Mestský podnik služieb Kremnica (Mestský byt.podnik)
00634336
32,00 EUR
17.06.2025
Predmet: refakturácia - kontrola a čistenie komínov ul.Agyal.413
f14410g-2025/00249
faktúra
Mestský podnik služieb Kremnica (Mestský byt.podnik)
00634336
15,60 EUR
30.06.2025
Predmet: spotreba materiálu MsÚ-05/2025
f14413g-2025/00075
faktúra
Mestský podnik služieb Kremnica (Mestský byt.podnik)
00634336
844,25 EUR
30.06.2025
Predmet: refakturacia - servis prác na vozidle MAN AA980CA
f14415g-2025/00076
faktúra
Mestský podnik služieb Kremnica (Mestský byt.podnik)
00634336
2 919,14 EUR
30.06.2025
Predmet: refakturacia - PHM 05/2025
f14422g-2025/00001
faktúra
Mestský podnik služieb Kremnica (Mestský byt.podnik)
00634336
28,98 EUR
01.07.2025
Predmet: dobropis - vodné kompostáreň
f14436g-2025/00002
faktúra
Mestský podnik služieb Kremnica (Mestský byt.podnik)
00634336
41,46 EUR
02.07.2025
Predmet: dobropis - vodné kompostáreň
f14437g-2025/00253
faktúra
Mestský podnik služieb Kremnica (Mestský byt.podnik)
00634336
1 443,90 EUR
02.07.2025
Predmet: za nájom MsPO 1.polrok2025
f14438g-2025/00077
faktúra
Mestský podnik služieb Kremnica (Mestský byt.podnik)
00634336
78,72 EUR
02.07.2025
Predmet: refakturacia -aktualizácie FWproDBIIS
f14440g-2025/00079
faktúra
Mestský podnik služieb Kremnica (Mestský byt.podnik)
00634336
751,98 EUR
02.07.2025
Predmet: refakturacia-platba za poistenie strojov a elektroniky
f6672g-2018/00034
faktúra
TERRASTROJ spol.s.r.o.
00643581
114,24 EUR
26.01.2018
Predmet: Olej hydraulický 20L
o2746g
objednávka
Terrastroj s.r.o.
00643581
115,00 EUR
30.01.2018
Predmet: Olej hydraulický 20L
o2759g
objednávka
IKA-Hydroservis
00643581
228,00 EUR
05.02.2018
Predmet: Oprava hydromotora
o4482g - TS/015/2023
objednávka
TERRASTROJ spol. s r.o.
00643581
2 500,00 EUR
13.01.2023
Predmet: oprava, servis a výmena oleja - JCB
f11946g-2023/00077
faktúra
TERRASTROJ spol. s r.o.
00643581
2 134,24 EUR
17.02.2023
Predmet: JCB oprava, sevis, odd. TS
z0265g - Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Kremnica č. EO 23/2012
zmluva
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
00647900
100,00 EUR
29.06.2012
Predmet: dotácia - "cestovné"
z0667g - Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Kremnica č. EO 25/2014
zmluva
Domov dôchodcov a DSS Kremnica
00647900
200,00 EUR
07.10.2014
Predmet: poskytnutie dotácie podľa čl. II
z2288g - Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Kremnica č. EO 21/2023
zmluva
OZ Slnko ľuďom
00647900
200,00 EUR
08.08.2023
Predmet: poskytnutie dotácie - Deň otvorených dverí pre rodinných príslušníkov a klientov z okolitých zariadení
z1742g - Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Kremnica č. EO 12/2021
zmluva
OZ SLNKO ĽUĎOM
00 647 900
200,00 EUR
03.08.2021
Predmet: poskytnutie dotácie - Záhradná slávnosť alebo Plníme priania seniorov
z1571g - Poistná zmluva č. 9127003935
zmluva
UNIQA poisťovňa, a.s.
00653501
4 209,99 EUR
09.06.2020
Predmet: Druh poistenia:
- požiarne nebezpečia
- živelné nebezpečia
- voda z vodovod. zariadení
- krádež a lúpež
- všeobecná zodpovednosť
z1582g Úplné znenie poistnej zmluvy č.9127003935 v zmysle dodatku č.1
dodatok
UNIQA poisťovňa, a.s.
00653501
4 244,07 EUR
30.06.2020
Predmet: Doplatok poistného od 01.07.2020 do 01.07.2021
z1723g - Poistná zmluva - číslo návrhu 9440033176
dodatok
UNIQA poisťovňa, a.s.
00653501
549,70 EUR
10.06.2021
Predmet: RS23 - záujm. činnosť/športy - horolezectvo do 5000 m
z1726g-Zmena poistnej zmluvy
dodatok
UNIQA poisťovňa, a.s.
00653501
66,48 EUR
18.06.2021
Predmet: Vybudovanie centier učenia ZŠ P.Križku
z1736g - Úplné znenie poistnej zmluvy č. 9127003935 v zmysle dodatku č. 3
dodatok
UNIQA poisťovňa, a.s.
00653501
4 253,20 EUR
21.07.2021
Predmet: poistenie
z1755g - Úplné znenie poistnej zmluvy č. 9127003935 v zmysle dodatku č. 4
dodatok
UNIQA poisťovňa, a.s.
00653501
4 320,72 EUR
17.08.2021
Predmet: poistenie v zmysle zmluvy
z1764g - Úplné znenie poistnej zmluvy č. 9127003935 v zmysle dodatku č. 5
dodatok
UNIQA poisťovňa, a.s.
00653501
17 632,20 EUR
10.09.2021
Predmet: Poistenie v zmysle zmluvy
z1770g - Úplné znenie poistnej zmluvy č. 9127003935 v zmysle dodatku č. 6
dodatok
UNIQA poisťovňa, a.s.
00653501
17 632,00 EUR
27.09.2021
Predmet: poistenie podľa zmluvy
o4169g - OMZ/001/2022
objednávka
Slovenská akadémia vied, Ústav ekológie lesa SAV, v.v. i.
00679071
700,00 EUR
19.01.2022
Predmet: hodnotenie stability drevín v počte 15 ks v intraviláne mesta Kremnica akustickým tomografom s vypracovaním expertízneho posudku stability hodnotených drevín a návrhom následných opatrení na zvýšenie prevádzkovej bezpečnosti drevín v zmysle cenovej ponuky zo dňa 17.01.2022
f10844g-2022/00157
faktúra
Ústav ekológie lesa SAV, v. v. i.
00679071
681,32 EUR
29.03.2022
Predmet: Expertízny posudok - stanovenie stability stromov zvukovým tomografom - 15ks
Náklady na dopravu
z0263g - Zmluva o poskytnutí prostriedkov obci na úhradu výdavkov na finančný príspevok na zabezpečovanie poskytovania sociálnej služby podľa § 78a zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
zmluva
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
00681156
5 760,00 EUR
28.06.2012
Predmet: poskytnutie finančných prostriedkov obci
z1334g - Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. I312041R52401
zmluva
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
00681156
177 840,00 EUR
09.01.2019
Predmet: úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi poskytovateľom a prijímateľom pri poskytnutí NFP na realizáciu aktivít projektu - Zlepšenie dostupnosti opatrovateľských služieb v meste Kremnica
z1817g - Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z312081BIC301
zmluva
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
00681156
212 160,00 EUR
15.12.2021
Predmet: Realizácia aktivít projektu - Podpora opatrovateľskej služby II. mesto Kremnica
f7870g-2019/90003
faktúra
ALLMEDIA s.r.o.
00681270
1 434,47 EUR
10.05.2019
Predmet: Dodávka spojovacieho materiálu pre lanový most Ferata
f7920g-2019/90007
faktúra
ALLMEDIA s.r.o.
00681270
618,22 EUR
29.05.2019
Predmet: Spojovací materiál pre lanový most Ferrata Skalka
f8888g-2020/90006
faktúra
Allmedia spol. s r.o.
00681270
1 173,38 EUR
17.06.2020
Predmet: Spojovací materiál - Climbing park lezecká stena
o3643g
objednávka
Allmedia spol. s r.o.
00681270
500,00 EUR
02.07.2020
Predmet: Pojivo MKT VMU410 Plus vinylester 48ks - pre účely lezeckej steny Skalka
o3646g-OVaŽP 24/2020
objednávka
Allmedia spol. s r.o.
00681270
100,00 EUR
07.07.2020
Predmet: Spojovací materiál - lezecká stena Skalka
o3653g-OVŽP 26/2020
objednávka
Allmedia spol. s r.o.
00681270
750,00 EUR
15.07.2020
Predmet: Spojovací materiál v zmysle cenovej ponuky zo dňa 14.07.2020
o3658g-OVaŽP/27/2020
objednávka
Allmedia spol. s r.o.
00681270
250,00 EUR
27.07.2020
Predmet: Pojivo MKT VMU410 Plus vinylester
f8997g-2020/90023
faktúra
Allmedia spol. s r.o.
00681270
739,01 EUR
04.08.2020
Predmet: Spojovací materiál na stavbu CLIMBING PARK lezecká stena
f8998g-2020/90021
faktúra
Allmedia spol. s r.o.
00681270
492,60 EUR
04.08.2020
Predmet: Pojivo vinylester na stavbu Climbing Park lezecká stena na Skalke
f8999g-2020/90024
faktúra
Allmedia spol. s r.o.
00681270
246,24 EUR
04.08.2020
Predmet: Pojivo vinylester na stavbu Climbing Park lezecká stena na Skalke
f9000g-2020/90022
faktúra
Allmedia spol. s r.o.
00681270
99,78 EUR
04.08.2020
Predmet: Spojovací materiál na stavbu Climbing Park lezecká stena na Skalke
z0987g-Dohoda o uzatvorení partnerstva verejnej zbierky Biela pastelka
zmluva
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, o.z.
00683876
0,00 EUR
24.08.2016
Predmet: Zverejniť informáciu o konaní zbierky s preklikom na www.bielapastelka.sk na svojej webovej stránke, zverejniť oficiálny autiospot zbierky vo svojom vysielaní (mestský rozhlas, mestská televízia)
o0831g-TS
objednávka
WURTH s.r.o.
00684864
276,00 EUR
08.10.2013
Predmet: Rezný kotúč na asfalt
f2405g-649/2013
faktúra
Wurth s.r.o.
00684864
280,67 EUR
23.10.2013
Predmet: Kotúč rezný diamant asfalt zebra - 1 ks
o0861g-TS
objednávka
SNAP s.r.o.
00684864
191,00 EUR
28.10.2013
Predmet: Náhradné diely na UNC 060
o3634g
objednávka
Wuth spol. s r.o.
00684864
250,00 EUR
19.06.2020
Predmet: Spojovací materiál na Climking Park
f8926g-2020/90012
faktúra
WÜrth spol s.r.o.
00684864
144,48 EUR
08.07.2020
Predmet: Spojovací materiál na lezeckú stenu na Skalke
f8927g-2020/90013
faktúra
WÜrth spol s.r.o.
00684864
89,96 EUR
08.07.2020
Predmet: Spojovací materiál pre lezeckú stenu na Skalke
f9319g-2020/90034
faktúra
Wurth s.r.o.
00684864
9,36 EUR
07.12.2020
Predmet: Materiál spojovací - ferata
z1245g - Zmluva o spolupráci a financovaní realizácie národného športového projektu výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej infraštruktúry v meste Kremnica
zmluva
Slovenský futbalový zväz
00687308
11 500,00 EUR
15.05.2018
Predmet: národný športový projekt výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej infraštruktúry - rekonštrukcia zavlažovacieho systému, striedačiek a oplotenia v areáli futbalového štadióna
o4321g - VS/01/2022
objednávka
ELCOM, spol. s r.o.
00695599
60,00 EUR
29.06.2022
Predmet: Upgrade firmware software pokladnice FiskalPRO EURO 50TE Cash S/N:CBGQ00129C
f11156g-2022/10051
faktúra
ELCOM, spoločnosť s ručením obmedzeným, Prešov
00695599
60,00 EUR
01.07.2022
Predmet: Update zaokrúhlenie pokladnice EURO 50TE Cash výr. č. CBGQ00129C
o0098g - MATR01
objednávka
Tlačiareň MV SR Bratislava
00735671
76,00 EUR
16.01.2012
Predmet: rodný list, sobášny list, úmrtný list, žiadosť o uzavretie manželstva, oznámenie o uzavretí manželstva, oznámenie o úmrtí, potvrdenie o uzavretí manželstva, hlásenie o dodatočný zápis alebo zmenu v odpise matriky
f2072g-317/2013
faktúra
Tlačiareň MV SR
00735671
119,42 EUR
31.05.2013
Predmet: Za odber matričných dokladov: rodný list - 300 ks, sobášny list - 400 ks, úmrtný list - 200 ks,
o4365g-TS/094/2022
objednávka
Súkromná stredná odborná škola
00891461
54,00 EUR
19.08.2022
Predmet: preškolenie - zamestnanca - zváračský preukaz
f11374g-2022/00566
faktúra
Súkromná stredná odborná škola
00891461
54,00 EUR
12.09.2022
Predmet: školenie a skúšky zvárača z Bezpečnostných predpisov
o3836g-OVaŽP/6/2021
objednávka
XLO
0109295712
201,00 EUR
02.02.2021
Predmet: Boss stolička 2ks
o2244g - OŠKŠ
objednávka
Gizela Oňová
01121948
450,00 EUR
28.03.2017
Predmet: vystúpenie na Cechových hodoch kremnických a Kremnickom jarmoku
o2497g
objednávka
Záhrada-Dílna-Stroje, s.r.o.
01505505
1 300,00 EUR
24.05.2017
Predmet: Odplevelovač AS 30 WeedHex
f6018g-369/2017
faktúra
Záhrada-Dílna-Stroje, s.r.o.
01505505
1 300,00 EUR
19.06.2017
Predmet: Odplevelovač AS 30 WeedHex
o3368g
objednávka
Záhrada-Dilna-Stroje s.r.o.
01505505
400,00 EUR
17.09.2019
Predmet: Kartáče na odplevovač 3 ks
f8222g-2019/00586
faktúra
Zahrada-Dílna-Stroje
01505505
390,00 EUR
25.09.2019
Predmet: Kartáče na odplevelovač AS30
f11367g-2022/00570
faktúra
Chrenko Miroslav
017 01
3 120,00 EUR
09.09.2022
Predmet: pokládka čadičových kociek
o4368g-TS/096/2022
objednávka
Kokiska s.r.o.
02509016
51,00 EUR
25.08.2022
Predmet: zamykacia parkovacia zábrana 1 ks
f11361g-2022/00567
faktúra
Kokiska s.r.o.
02509016
50,90 EUR
07.09.2022
Predmet: parkovacia zábrana