mesto
Kremnica
Banskobystrický kraj, okres Žiar nad Hronom
zverejnené dokumenty: 21386
Dokumenty:
zobraziť na stránke
f14480g-2025/00093
faktúra
Mestský podnik služieb Kremnica (Mestský byt.podnik)
00634336
347,74 EUR
08.07.2025
Predmet: refakturacia- poistenie majetku
f14479g-2025/00292
faktúra
Ivan Čillík
10932046
100,00 EUR
08.07.2025
Predmet: fotodokumentácia
f14478g-2025/00287
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
89,00 EUR
08.07.2025
Predmet: PHM
f14477g-2025/90036
faktúra
Technická inšpekcia, a.s.
36653004
184,50 EUR
08.07.2025
Predmet: posúdenie PD pre SP" Karanténna stanica a útulok"
f14476g-2025/00088
faktúra
Mestský podnik služieb Kremnica (Mestský byt.podnik)
00634336
3,16 EUR
08.07.2025
Predmet: refakturacia- telekom.služby05/2025
f14475g-2025/00086
faktúra
Materská škola
37892614
57,80 EUR
08.07.2025
Predmet: refakturacia-kuchynský odpad 05/2025
f14474g-2025/00087
faktúra
Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica
37999095
61,33 EUR
08.07.2025
Predmet: refakturacia-telekom.služby
f14473g-2025/00089
faktúra
Základná škola
37831461
961,00 EUR
08.07.2025
Predmet: refakturacia-poistenie majetku
z2727g - Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. OSMM 2022/00623
dodatok
Miroslav Bais
46,00 EUR
08.07.2025
Predmet: zmena čl. 3 Predmet nájmu a zmena čl. 5 výška a splatnosť nájomného
f14472g-2025/00285
faktúra
Ing.Zsolt Marczibal-Connect
17644429
18,90 EUR
08.07.2025
Predmet: tlačivá-rybárske lístky
f14471g-2025/00265
faktúra
Milan Burgan - predaj a servis kanc. techniky
41195663
183,16 EUR
08.07.2025
Predmet: náplne do tlačiarní
f14470g-2025/00092
faktúra
Základná umelecká škola J. L. Bellu
37831381
212,00 EUR
08.07.2025
Predmet: refakturacia- poistenie majetku
f14469g-2025/00090
faktúra
Základná škola P.Križku
37831470
1 012,21 EUR
08.07.2025
Predmet: refakturacia- poistenie majetku
f14468g-2025/00083
faktúra
Mestský podnik služieb Kremnica (Mestský byt.podnik)
00634336
150,00 EUR
08.07.2025
Predmet: refakturacia - mýtny poplatok
f14467g-2025/00277
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
80,34 EUR
08.07.2025
Predmet: PHM
f14466g-2025/00286
faktúra
Ing.Jozef Haurík - Medovnikárstvo
10931317
158,40 EUR
08.07.2025
Predmet: darčeky prijatie ZPOZ
f14465g-2025/00078
faktúra
SBD, spol.s.r.o.
26967731
73,00 EUR
08.07.2025
Predmet: refakturacia - elek.energia 06/2025
o5432g-01/07/2025
objednávka
G-Technik s.r.o.
52059057
23 500,00 EUR
07.07.2025
Predmet: servis zariadenia Zago Ecocompact 13 SD
f14464g-2025/00276
faktúra
Firesystém, s.r.o.
44543697
1 076,85 EUR
07.07.2025
Predmet: hadice, termokamera
f14463g-2025/00217
faktúra
Nuaktív s.r.o.
35722533
110,40 EUR
07.07.2025
Predmet: doplatok DPH
f14462g-2025/00279
faktúra
FLORIAN, s.r.o.
36427989
27,96 EUR
07.07.2025
Predmet: kľúč A/B/C/
f14461g-2025/00082
faktúra
EM CARD a.s.
35812401
246,00 EUR
07.07.2025
Predmet: refakturacia- inštalacia parkovacieho systému
f14460g-2025/00084
faktúra
Základná škola
37831461
43,36 EUR
07.07.2025
Predmet: refakturacia - odber kuch.odpadu 05/2025
f14459g-2025/00259
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
1 689,70 EUR
07.07.2025
Predmet: poštové služby 05/2025
f14458g-2025/00085
faktúra
Základná škola P.Križku
37831470
28,91 EUR
07.07.2025
Predmet: refakturacia- odber kuch.odpadu 05/2025
f14457g-2025/00263
faktúra
Mestský podnik služieb Kremnica (Mestský byt.podnik)
00634336
1 333,48 EUR
07.07.2025
Predmet: refakturacia - materiál na údržbu mot.vozidiel za účelom Envirofondu
f14456g-2025/00080
faktúra
Mestský podnik služieb Kremnica (Mestský byt.podnik)
00634336
852,39 EUR
07.07.2025
Predmet: refakturacia servisné práce na vozidle
f14455g-2025/00280
faktúra
Ing.András Bodó
52159647
62,00 EUR
07.07.2025
Predmet: AC pumpa
f14454g-2025/00264
faktúra
EM CARD a.s.
35812401
354,04 EUR
07.07.2025
Predmet: poplatok za sprostredkovanie platieb 05/2025
f14453g-2025/00258
faktúra
Metro Cash and Carry SR, s.r.o.
45952671
328,65 EUR
07.07.2025
Predmet: spotrebný materiál- festival športu
f14452g-2025/00271
faktúra
Národná diaľničná spoločnosť
35919001
50,00 EUR
07.07.2025
Predmet: mýtny poplatok
f14451g-2025/00254
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
307,50 EUR
07.07.2025
Predmet: prevádzkové služby webového sídla
f14450g-2025/00273
faktúra
EM CARD a.s.
35812401
246,00 EUR
07.07.2025
Predmet: inštalácia systému parkovacieho terminálu -na vstup Feraty Skalka
f14449g-2025/00266
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
130,07 EUR
07.07.2025
Predmet: odber kuchynského odpadu 05/2025
f14448g-2025/00272
faktúra
Národná diaľničná spoločnosť
35919001
100,00 EUR
07.07.2025
Predmet: mýtny poplatok
f14447g-2025/90034
faktúra
SPP-distribúcia a. s.
35910739
98,40 EUR
07.07.2025
Predmet: vyjadrenie k PD s názvom"komplexná obnova objektu č.92 Dolná ulica "
o5431g-MsP 020/2025
objednávka
AFZ, s.r.o.
54816572
400,00 EUR
07.07.2025
Predmet: exteriérové fólie na okná
o5430g-MsP 019/2025
objednávka
Milan Talán
33323445
180,00 EUR
07.07.2025
Predmet: krmivo pre zvieratá
f14446g-2025/90033
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
25,60 EUR
03.07.2025
Predmet: vyjadrenie k PD "karanténna stanica a útulok Kremnica"
f14445g-2025/00261
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
572,93 EUR
03.07.2025
Predmet: mobilné telefóny, internet, 06-07/2025
f14444g-2025/9028
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
28,00 EUR
03.07.2025
Predmet: vyjadrenie k inžinierskych sieťam
f14443g-2025/90026
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
31,00 EUR
03.07.2025
Predmet: vypracovanie PD s názvom "vbudovanie stojísk v meste Kremnica"
f14442g-2025/00278
faktúra
APRINT,s.r.o.
31608639
36,90 EUR
03.07.2025
Predmet: Baner Festival športu
f14441g-2025/00257
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
301,10 EUR
02.07.2025
Predmet: PHM
f14440g-2025/00079
faktúra
Mestský podnik služieb Kremnica (Mestský byt.podnik)
00634336
751,98 EUR
02.07.2025
Predmet: refakturacia-platba za poistenie strojov a elektroniky
f14439g-2025/00081
faktúra
Radio makler s.r.o.
35694238
30,00 EUR
02.07.2025
Predmet: vyhlásenie v mestskom rozhlase
f14438g-2025/00077
faktúra
Mestský podnik služieb Kremnica (Mestský byt.podnik)
00634336
78,72 EUR
02.07.2025
Predmet: refakturacia -aktualizácie FWproDBIIS
f14437g-2025/00253
faktúra
Mestský podnik služieb Kremnica (Mestský byt.podnik)
00634336
1 443,90 EUR
02.07.2025
Predmet: za nájom MsPO 1.polrok2025
f14436g-2025/00002
faktúra
Mestský podnik služieb Kremnica (Mestský byt.podnik)
00634336
41,46 EUR
02.07.2025
Predmet: dobropis - vodné kompostáreň
f14435g-2025/00091
faktúra
Materská škola
37892614
618,00 EUR
02.07.2025
Predmet: refakturacia-poistenie majetku
f14434g-2025/00283
faktúra
Horizon s.r.o.
36449326
131,49 EUR
02.07.2025
Predmet: kancelárske potreby
f14433g-2025/00284
faktúra
Horizon s.r.o.
36449326
539,58 EUR
02.07.2025
Predmet: čistiace potreby
f14432g-2025/90030
faktúra
Technická inšpekcia, a.s.
36653004
258,30 EUR
02.07.2025
Predmet: posúdenie PD "Zechenterová záhrada-komplexná obnova
f14431g-2025/00275
faktúra
Enixa,s.r.o.
45710252
984,00 EUR
02.07.2025
Predmet: vypracovanie PD nadzemných stojísk
f14430g-2025/90029
faktúra
MICHLOVSKÝ, spol. s r. o.
36230537
27,99 EUR
02.07.2025
Predmet: vyjadrenie k PTZ Orange "Karanténna stanica a útulok Kremnica"
f1429g-2025/00270
faktúra
JAST Servis s.r.o.
54086710
250,00 EUR
02.07.2025
Predmet: servisné práce na vozidle BB125GN
f14428g-2025/00241
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
48,54 EUR
02.07.2025
Predmet: pevné linky 05/2025
f14427g-2025/00242
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
17,32 EUR
01.07.2025
Predmet: fax-05/2025
f14426g-2025/00255
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
410,07 EUR
01.07.2025
Predmet: stočné-ZV kanalizícia 05/2025
f14425g-2025/00262
faktúra
JUDr.Eva Považanová, advokátka
31924280
538,00 EUR
01.07.2025
Predmet: právne služby -05/2025
f14424g-2025/00256
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
411,73 EUR
01.07.2025
Predmet: stočné -budova MsÚ 05/2025
f14423g-2025/90016
faktúra
Ing.arch. Peter Králik
40390233
22 632,00 EUR
01.07.2025
Predmet: PD pre stav.povolenie "Centrum integr.ZP v Kremnici"
f14422g-2025/00001
faktúra
Mestský podnik služieb Kremnica (Mestský byt.podnik)
00634336
28,98 EUR
01.07.2025
Predmet: dobropis - vodné kompostáreň
f14421g-2025/00230
faktúra
Centrum účelových zariadeníMV SR
42137004
222,00 EUR
01.07.2025
Predmet: ubytovanie- služobná cesta
f14420g-2025/00229
faktúra
Centrum účelových zariadeníMV SR
42137004
232,00 EUR
01.07.2025
Predmet: ubytovanie-služ.cesta
f14419g-202520025
faktúra
NAM Slovakia s.r.o.
44638477
24,60 EUR
30.06.2025
Predmet: sledovanie PLUS tarif OPTIMUM 06/2025
f14418g-2025/20027
faktúra
NAM Slovakia s.r.o.
44638477
66,06 EUR
30.06.2025
Predmet: servisný poplatok PCO-07/2025
f14417g-2025/20028
faktúra
NAM Slovakia s.r.o.
44638477
91,06 EUR
30.06.2025
Predmet: poplatok za GPS objekty MsPO 05/2025
f14416g-2025/20026
faktúra
NAM Slovakia s.r.o.
44638477
127,92 EUR
30.06.2025
Predmet: poplatok PCO nájom BOX05/2025
f14415g-2025/00076
faktúra
Mestský podnik služieb Kremnica (Mestský byt.podnik)
00634336
2 919,14 EUR
30.06.2025
Predmet: refakturacia - PHM 05/2025
f14414g-2025/00267
faktúra
Volvo Group Slovakia, s.r.o.
35729066
852,39 EUR
30.06.2025
Predmet: servisné práce na vozidle Renault Truck AA 488FS
f14413g-2025/00075
faktúra
Mestský podnik služieb Kremnica (Mestský byt.podnik)
00634336
844,25 EUR
30.06.2025
Predmet: refakturacia - servis prác na vozidle MAN AA980CA
f14412g-2025/00250
faktúra
FT Technologies a.s.
26833620
270,60 EUR
30.06.2025
Predmet: údržba a prevádzka programu 06/2025
f14411g-2025/00247
faktúra
EM CARD a.s.
35812401
516,60 EUR
30.06.2025
Predmet: za používanie parkovacieho systému 06/2025
f14410g-2025/00249
faktúra
Mestský podnik služieb Kremnica (Mestský byt.podnik)
00634336
15,60 EUR
30.06.2025
Predmet: spotreba materiálu MsÚ-05/2025
f14409g-2025/00237
faktúra
VM Telecom s.r.o.
00320781
116,14 EUR
30.06.2025
Predmet: pevná linka 05/2025
z2726g - Zmluva o poskytovaní konzultačných a poradenských služieb
zmluva
SYNERGIES, s.r.o
36783722
24 600,00 EUR
30.06.2025
Predmet: poskytovanie poradenských a konzultačných služieb
o5429g-OVaŽP49/2025
objednávka
Technická inšpekcia, a.s.
36653004
184,50 EUR
26.06.2025
Predmet: posúdenie PD pre stavebné povolenie "Karanténna stanica a útulok -Novostavba ČSA Kremnica"
z2725g - Dohoda o skončení nájmu
zmluva
Mgr. Hana Zlatošová
0,00 EUR
26.06.2025
Predmet: Ukončenie nájomnej zmluvy - č. OSMM139/99 zo dňa 02.03.1999
z2724g - Kúpna zmluva č. OSMM 2025/00206
zmluva
Mgr. Hana Zlatošová
1 040,00 EUR
26.06.2025
Predmet: k.ú. Kremnica, pozemok p.č. EKN 52/1 - zastavaná plocha a nádvorie s celkovou výmerou 114 m2