mesto
Kremnica
Banskobystrický kraj, okres Žiar nad Hronom
zverejnené dokumenty: 21348
Dokumenty:
zobraziť na stránke
f1446g-795/2012
faktúra
Milan Majer - STAVMONT
10966617
36 580,02 EUR
26.11.2012
Predmet: Výmena strešnej krytiny na ZUŠ v Kremnici
f13625g-2024/00342
faktúra
Alexander Botev
10971181
400,00 EUR
31.07.2024
Predmet: sociálny pohreb s kremáciou
f0411g - 497/2011
faktúra
Jaroslav Huba - YARD STUDIO
10987541
1 400,00 EUR
22.09.2011
Predmet: Údržba web - stránky mesto Kremnica v zmysle objednávky
o0214g-OŠKŠ
objednávka
Jaroslav Huba - YARD STUDIO
10987541
200,00 EUR
30.03.2012
Predmet: Údržba Web stránky, aktualizácia modulov a ich testovanie
f0811g- 254/2012
faktúra
J. Huba- YARD Studio
10987541
199,50 EUR
11.05.2012
Predmet: Údržba Web stránky, aktualizácia modulov a ich testovanie
o0286g- OŠKŠ
objednávka
Jaroslav Huba - YARD STUDIO
10987541
195,00 EUR
06.06.2012
Predmet: Údržba Web stránky, aktualizácia modulov a ich testovanie v rozsahu max. 13 hodín práce
f1044g-449/2012
faktúra
Jaroslav Huba - YARD STUDIO
10987541
195,00 EUR
16.07.2012
Predmet: Údržba Web stránky, aktualizácia modulov a ich testovanie
f1310g-646/2012
faktúra
Jaroslav Huba - YARD STUDIO
10987541
195,00 EUR
09.10.2012
Predmet: Údržba webstránky, aktualizácia modulov a ich testovanie
o0653g-Oškš
objednávka
YARD STUDIO
10987541
315,00 EUR
22.04.2013
Predmet: Full backup servera + databáz, aktualizácia jadra redakčného systému, aktualizácia modulov,modernizácia templejtu
o1151g-TS
objednávka
František Kušpál, odborné skúšky ZZaTNS
10993797
130,00 EUR
03.07.2014
Predmet: Revízia hydraulickej ruky a denník, ZH 461BC
f3204g-412/2014
faktúra
František Kušpál, odborné skúšky ZZaTNS
10993797
129,60 EUR
31.07.2014
Predmet: Za vykonanie odbornej skúšky hydraulickej ruky HIAB 066 B-HIDUO na podvozku MAN ev. č. ZH-461BC
o1533g-TS
objednávka
František Kušpál
10993797
130,00 EUR
21.05.2015
Predmet: Odborná skúška hydraulickej ruka HIAB 066 na podvozku MAN ZH 461BC
f4092g-278/2015
faktúra
František Kušpál
10993797
126,00 EUR
29.05.2015
Predmet: Za vykonanie odbornej skúšky hydraulickej ruky HIA 066
o1954g - TS
objednávka
František Kušpál
10993797
150,00 EUR
13.05.2016
Predmet: Odborná skúška hydraulickej ruky HIAB 066 na podvozku MAN ZH 461 BC
f5078g-297/2016
faktúra
František Kušpál
10993797
36,00 EUR
30.05.2016
Predmet: Za vykonané odborné školenie obsluhovateľov hydraulickej ruky 2 pracovníkov.
f5092g-298/2016
faktúra
František Kušpál
10993797
126,00 EUR
17.06.2016
Predmet: Odborná skúška hydraulickej skúška hydraulickej ruky HIAB 066
o2496g
objednávka
František Kušpál
10993797
180,00 EUR
24.05.2017
Predmet: Odborná skúška hydraulickej ruky HIAB 066 na podvozku MAN ZH461BC
f1137g-301/2017
faktúra
František Kušpál
10993797
54,00 EUR
26.05.2017
Predmet: Za vykonané odborné školenie obsluhovateľov hydraulickej ruky a základné školenie obsluhovateľa
f1142g-300/2017
faktúra
František Kušpál
10993797
177,60 EUR
30.05.2017
Predmet: Odborná prehliadka a skúška hydraulickej ruky HIAB 066 B2-HIDUO na podvozku MAN EVČ ZH-461 BC, základné školenie obsluhovačov ZZ 2 pracovníci, dopravné náklady Tŕnie - Kremnica a späť.
o2559g
objednávka
František Kušpál
10993797
48,00 EUR
04.08.2017
Predmet: Odborná skúška zvislej posuvnej brány
f6164g-484/2017
faktúra
František Kušpál
10993797
48,00 EUR
16.08.2017
Predmet: Odborná skúška zvisle posuvnej brány s motorovým pohonom SB ELBA
o2751g
objednávka
František Kušpál
10993797
170,00 EUR
31.01.2018
Predmet: Odborná škúška vysokozdvižnej pracovnej plošiny- ZH121BT.
f6704g-2018/00047
faktúra
František Kušpál
10993797
168,00 EUR
07.02.2018
Predmet: Revízia pracovnej plošiny - ZH121BT
o3162g
objednávka
František Krušpál
10993797
170,00 EUR
06.02.2019
Predmet: Revízia plošiny
f7646g-2019/00052
faktúra
František Krušpál
10993797
168,00 EUR
14.02.2019
Predmet: Odborná prehliadka hydraulickej pracovnej plošiny IVECO Daily ZH 121BT
o3211g
objednávka
František Kušpál
10993797
190,00 EUR
02.04.2019
Predmet: Odborná skúška hydraulickej ruky HIAB 066 na podvozku MAN - vozidlo ZH 461BC
f7820g-2019/00227
faktúra
František Kušpál
10993797
153,60 EUR
16.04.2019
Predmet: Odborná skúška hydraulickej ruky HIA 066
o3294g
objednávka
František Kušpál
10993797
350,00 EUR
17.06.2019
Predmet: Úradná skúška hydraulickej ruky HIAB 066 na podvozku MAN vozidlo ZH461BC
f8009-2019/00399
faktúra
František Kušpál
10993797
345,60 EUR
26.06.2019
Predmet: Za vykonanú opakovanú úradnú skúšku hydraulická ruka
o3552g - TS- objednávka č. 3552g
objednávka
František Krušpál
10993797
120,00 EUR
27.03.2020
Predmet: revízia hydraulickej plošiny
f8708g-2020/00172
faktúra
František Kušpál
10993797
213,60 EUR
14.04.2020
Predmet: Za vykonanú odbirnú prehliadku a skúšku hydraulickej plošiny na vozidle IVECO Daily
o3626g
objednávka
František Kušpál
10993797
240,00 EUR
15.06.2020
Predmet: Úradná skúška žeriava IB 2600, brány ELBA a tlakovej nádoby STANLEY - kompresor
f8892g-2020/00340
faktúra
František Kušpál
10993797
237,60 EUR
17.06.2020
Predmet: Odborná prehliadka vozidla Nakladací žeriav IB 2600.Z47
o3884g-TS/034/2021
objednávka
františek Kušpál
10993797
250,00 EUR
22.03.2021
Predmet: Úradná skúška hydraulickej ruky ma plošine a kontajnerovom nosiči
9668g-2021/00176
faktúra
František Kušpál
10993797
249,60 EUR
31.03.2021
Predmet: Odborná prehliadka a skúška hydraulickej plošiny
o3888g-TS/037/2021
objednávka
Martin Bedenský-DERA
10993797
700,00 EUR
31.03.2021
Predmet: Deratizácia priestorov TS
o4182g-TS/021/2022
objednávka
František Kušpál
10993797
130,00 EUR
11.02.2022
Predmet: Odborná prehliadka a skúška Brány Elba a kompresora TS
f10708g-2022/00051
faktúra
František Kušpál, Odborné skúšky ZZ a TNS
10993797
129,60 EUR
17.02.2022
Predmet: Odborná prehliadka a skúška Brány Elba a kompresora TS
o4235g-TS/040/2022
objednávka
František Kušpál, Odborné skúšky ZZ a TNS
10993797
324,00 EUR
08.04.2022
Predmet: Odborná prehliadka a skúška vozidiel
f10922g-2022/00201
faktúra
František Kušpál, Odborné skúšky ZZ a TNS
10993797
324,00 EUR
21.04.2022
Predmet: Odborná prehliadka a skúška hydraulickej plošiny a vozidla
o4268g-TS/057/2022
objednávka
František Kušpál, Odborné skúšky ZZ a TNS
10993797
150,00 EUR
06.05.2022
Predmet: odborná prehliadka opakovaná Zago 13SD GRU
f11005g-2022/00284
faktúra
František Kušpál, Odborné skúšky ZZ a TNS
10993797
150,00 EUR
13.05.2022
Predmet: Odborná prehliadka a skúška traktor, odd.TS
o4578g-TS/045/2023
objednávka
František Kušpál, Odborné skúšky ZZ a TNS
10993797
408,00 EUR
24.04.2023
Predmet: odborná prehliadka a skúška ZH121BT a ZH006CP
f12189g-2023/00258
faktúra
Kušpál František
10993797
408,00 EUR
04.05.2023
Predmet: odborná prehliadka a skúška ZH121BT
o3555g - TS objednávka č. o3555g
objednávka
František Kušpál
109 93 797
220,00 EUR
27.03.2020
Predmet: úradná skúška hydraulickej plošiny E209 PX-na podvozku IVECO - vozidlo ZH 121 BT
f2323g-551/2013
faktúra
FLORA SERVIS - Lubomír Straka
11484497
880,66 EUR
11.09.2013
Predmet: Dodávka tovaru - reťazová dvojhojdačka HR11 - 1ks
o0906g-Oškš
objednávka
Štefan Patyi Samba Lighting System
11648562
1 000,00 EUR
27.11.2013
Predmet: Vianočné osvetlenie
o0909g-TS
objednávka
Samba Lighting System
11648562
180,00 EUR
27.11.2013
Predmet: Osvetlenie pre vianočnú výzdobu
f2620g-791/2013
faktúra
Štefan Patyi Samba Lighting System
11648562
1 070,08 EUR
17.12.2013
Predmet: Vianočná výzdoba: LED girlanda 24m, napájací kabel
f2625g-792/2013
faktúra
Štefan Patyi Samba Lighting System
11648562
500,00 EUR
17.12.2013
Predmet: LED girlanda 12 biela - 7ks, Ice lite 3x0,5 biele -3ks,
o3134g
objednávka
FARM-PRPFI
11676086
900,00 EUR
09.01.2019
Predmet: Pneumatiky 520x70x38
f7594g-2019/00009
faktúra
Ing.Juraj Mažgut-Farm Profi
11676086
882,00 EUR
22.01.2019
Predmet: Pneumatika ALLIANCE FarmPro 520/70R38´´
f1038g-9018/2012
faktúra
Euronics TPD
11790547
2 035,93 EUR
11.07.2012
Predmet: Za dodávku kuchynskej linky s ostrovčekom do objektu MSKS
f8318g-2019/00678
faktúra
František Majtán - Euronics TPD
11790547
93,84 EUR
29.10.2019
Predmet: Skrinka spodná, príborník do zásuvkovej skrinky
o0262g-OŠKŠ
objednávka
Euronics TPD
117909547
2 000,00 EUR
15.05.2012
Predmet: Kuchynská linka s ostrovčekom pre účely MSKS
f1489g-855/2012
faktúra
Miroslav Dvořák, Čistol
11796758
944,09 EUR
07.12.2012
Predmet: Výkon protišmykovej podlahy v Relax centre Skalka
o0504g-TS
objednávka
Marian Šupa
11906022
3 360,00 EUR
06.12.2012
Predmet: Zhŕňovacia radlica - SPROHI 3000
f1623g-9038/2012
faktúra
Marian Šupa
11906022
3 360,00 EUR
10.01.2013
Predmet: Zhrňovacia radlica SRPOHI 3000 - 1ks pre oddelenie TS
o0840g-TS
objednávka
Marian Šupa
11906022
1 500,00 EUR
11.10.2013
Predmet: Radnica zadná traktorová - profi. Záber 2900 mm, brit Hardox
f2526g-721/2013
faktúra
Marián Šupa
11906022
1 488,00 EUR
19.11.2013
Predmet: Zhrňovacia radlica na zimnú údržbu
o1007g-TS
objednávka
Marián Šupa
11906022
450,00 EUR
26.02.2014
Predmet: Čerpadlo BM 105/20
f2945g-164/2014
faktúra
Marián Šupa
11906022
454,80 EUR
23.04.2014
Predmet: AGT-čerpadlo BM 105/20 KPL - 1 ks
o1139g-TS
objednávka
Marián Šupa
11906022
250,00 EUR
24.06.2014
Predmet: Poistný ventil a filter na čerpadlo
f3225g-454/2014
faktúra
Marián Šupa
11906022
218,72 EUR
31.07.2014
Predmet: Ventil a filter na čerpadlo
o1283g-TS
objednávka
Marian Šupa
11906022
1 800,00 EUR
03.10.2014
Predmet: Radlica na sneh
f3547g-9013/2014
faktúra
Marián Šupa
11906022
1 800,00 EUR
12.11.2014
Predmet: Zhrnovacia radlica ORM 1600 na sneh
o1481g-TS
objednávka
Marian Šupa
11906022
650,00 EUR
08.04.2015
Predmet: Bubnová kosačka VARI DS 521 Agatha
f3987g-185/2015
faktúra
Marian Šupa
11906022
650,00 EUR
24.04.2015
Predmet: Kosa bubnova DS-521 B Agatha - 1 ks
z1095g - Zmluva o dielo č. 2017/00741
zmluva
Anton Turčan
11927488
35 000,00 EUR
14.06.2017
Predmet: Výmena okien na objekte meštianskeho domu Štefánikovo námestie č. 33/40 v Kremnici
f6232g-9016/2017
faktúra
Antón Turčan
11927488
2 231,69 EUR
18.09.2017
Predmet: Výmena okien na objekte meštianský dom Štefánikovo námestie 1/1 v Kremnici
f6381g-9024/2017
faktúra
Anton Turčan
11927488
1 651,02 EUR
26.10.2017
Predmet: Výmena okien na objekte meštianskeho domu Štefánikovo námestie č.33/40 v Kremnici: Montáž a dodávka Eurookna.
f6394g-9027/2017
faktúra
Antón Turčan
11927488
2 332,88 EUR
31.10.2017
Predmet: Montáž a dodávka Eurookna komplet 3ks
f6514g-9037/2017
faktúra
Anton Turčan
11927488
2 324,64 EUR
08.12.2017
Predmet: Výmena okien na objekte knižnice.
f6559g-9041/2017
faktúra
Anton Turčan
11927488
2 685,47 EUR
21.12.2017
Predmet: Výmena okien na objekte knižnice.
f6693g-2018/00036
faktúra
Anton Turčan
11927488
5 145,23 EUR
05.02.2018
Predmet: Výmena okien na objekte Knižnica, Kremnica
f6761g-2018/90004
faktúra
Anton Turčan
11927488
3 213,97 EUR
06.03.2018
Predmet: Výmena okien na Knižnici 5 okien
f6793g-2018/90005
faktúra
Anton Turčan
11927488
5 798,74 EUR
16.03.2018
Predmet: Výmena okien na objekte meštianskeho domu Štefánikovo námestie 33/40
f6911g-2018/90006
faktúra
Anton Turčan
11927488
9 616,36 EUR
10.05.2018
Predmet: Výmena okien na objekte mešťanskeho domu Knižnica
o3390g
objednávka
Anton Turčan
11927488
2 306,40 EUR
21.10.2019
Predmet: Eurookná 1krídlové 440x1000, počet 2ks, 4-krídlové 1190x15400 v počte 2ks
z1478g Zmluva o dielo č.1/2019/Údržba budov
oznam
Anton Turčan
11927488
2 306,40 EUR
30.10.2019
Predmet: Dodávka a montáž Eurookien v zmysle CP 180814, miesto realizácie Štefánikovo námestie 33/40, Kremnica