mesto
Kremnica
Banskobystrický kraj, okres Žiar nad Hronom
zverejnené dokumenty: 21348
Dokumenty:
zobraziť na stránke
f9575g-2021/00099
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
44,89 EUR
05.03.2021
Predmet: Refakturácia - detektor plynu v byt.dome Angyalova 413/19
f9648g-2021/00023
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
110,24 EUR
24.03.2021
Predmet: Refakturácia poistenie zodpovednosti za škodu prevádz. motorového vozidla Citroen Berlingo za rok 2021
z1672g - Dohoda o vzájomnom započítaní v zmysle Mandátnej zmluvy
zmluva
Mestský bytový podnik
00634336
25 965,63 EUR
28.03.2021
Predmet: vzájomný zápočet v zmysle Mandátnej zmluvy medzi mestom Kremnica a Mestským bytovým podnikom
f9687g-2021/00198
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
39,25 EUR
12.04.2021
Predmet: Spotreba materiálu za 03/2021
f9704g-2021/00199
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
31,68 EUR
15.04.2021
Predmet: Refakturácia - deratizácia priestorov v objekte Lansfeldova
f9729g-2021/00039
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
1 924,16 EUR
20.04.2021
Predmet: Refakturácia elektrickej energie v objekte Bellov dom za obdobie 01.01.2020 - 31.12.2020
f9831g-2021/00273
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
1 083,96 EUR
21.05.2021
Predmet: Vyúčtovanie nákladov spojených s nájmom nebytových priestorov na Zechenterovej ul.348/4 v Kremnici
f9832g-2021/00727
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
1 044,31 EUR
21.05.2021
Predmet: Vyúčtovanie nákladov spojených s nájmom nebytových priestorov na Zechenterovej ulici 348/4 v Kremnici za rok 2020 Zväz invalidov
f9877g-2021/00335
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
4 993,84 EUR
08.06.2021
Predmet: Vyúčtovanie nákladov spojených s nájmom nebytových priestorov za rok 2020 Mestská Polícia
z1727g - Dohoda o vzájomnom započítaní v zmysle Mandátnej zmluvy
zmluva
Mestský bytový podnik
00634336
26 229,18 EUR
22.06.2021
Predmet: vzájomné započítanie
f9951g-2021/00409
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
21,00 EUR
30.06.2021
Predmet: Kontrola a čistenie komínov na objekte Angyalova 413/19
f10007g-2021/00443
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
28,64 EUR
14.07.2021
Predmet: Spotreba materiálu za 05 - 06/2021
f10035g-2021/00437
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
1 443,96 EUR
02.08.2021
Predmet: Zálohová platba za služby spojené s nájmom za 1.polrok 2021
f10171g-2021/00581
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
64,80 EUR
08.09.2021
Predmet: Refakturácia - kontrola a oprava hasiacich prístrojov na Bytovom dome Angyalova 413/19
f10174g-2021/00580
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
225,30 EUR
08.09.2021
Predmet: Refakturácia kontrola a oprava prístrojov MsPO, MsÚ, TS
f10178g-2021/00582
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
1 504,98 EUR
08.09.2021
Predmet: Materiál na MOM
z1769g - Dohoda o vzájomnom započítaní v zmysle Mandátnej zmluvy
zmluva
Mestský bytový podnik
00634336
47 477,19 EUR
23.09.2021
Predmet: vzájomné započítanie
f10215g-2021/00624
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
129,00 EUR
27.09.2021
Predmet: Servis kotlov v bytovom dome na Angyalovej ul.413/19 - refakturácia
f10278g-2021/00672
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
5,69 EUR
12.10.2021
Predmet: Refakturácia za spotrebu vody a stočné Kolkáreň
f10286g-2021/00671
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
850,00 EUR
13.10.2021
Predmet: Odborná prehliadka a odborná skúška MsÚ
f10287g-2021/00670
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
31,68 EUR
13.10.2021
Predmet: Deratizácia práce v objekte TS
f10288g-2021/00669
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
25,75 EUR
13.10.2021
Predmet: Spotreba materiálu za júl - september/2021
f10354g-2021/00715
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
36,00 EUR
28.10.2021
Predmet: Kontrola a čistenie komínov
f10509g-2021/00818
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
6,75 EUR
15.12.2021
Predmet: Spotreba materiálu za 10/2021
z1822g - Dohoda o vzájomnom započítaní
zmluva
Mestský bytový podnik
00634336
25 193,20 EUR
21.12.2021
Predmet: vzájomné započítanie
f10552g-2021/00870
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
1 480,00 EUR
22.12.2021
Predmet: Zálohová platby spojené s nájmom NP
f10562g-2021/00861
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
746,00 EUR
23.12.2021
Predmet: Refakt. za odbornú prehliadku a odbornú skúšku
f10628g-2022/00008
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
180,00 EUR
11.02.2022
Predmet: Servisná kontrola kotlov bytový dom Angyalova 413/19
f10630g-2021/00914
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
2,80 EUR
11.02.2022
Predmet: Spotreba materiálu 12/2021
f10728g-2022/00014
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
110,24 EUR
22.02.2022
Predmet: Refakturácia poistnenie zodpovednosti za škodu prevádz.motorového vozidla Citroen Berlingo za obdobie 01.01.2022 - 31.12.2022
f10837g-2022/00031
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
1 911,31 EUR
28.03.2022
Predmet: Refakturujeme Vám el. energiu v objekte Bellov dom za obdobie 01.01.2021 - 31.12.2021
z1855g - Dohoda o vzájomnom započítaní
zmluva
Mestský bytový podnik
00634336
25 710,21 EUR
29.03.2022
Predmet: vzájomné započítanie
f10856g-2022/00165
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
28,80 EUR
06.04.2022
Predmet: Deratizačné práce v objekte TS
f11003g-2022/00286
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
978,21 EUR
13.05.2022
Predmet: vyúčtovanie nákladov služieb spojených s nájmom v nebytových priestoroch za rok 2021 - Klub dôchodcov
f11004g-2022/00287
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
928,38 EUR
13.05.2022
Predmet: vyúčtovanie nákladov služieb spojených s nájmom v nebytových priestoroch za rok 2021 - Zväz invalidov
f11011g-2022/00285
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
16,76 EUR
13.05.2022
Predmet: Spotreba materiálu za obdobie január - február 2022, odd. MsÚ
f11061g-2022/00307
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
6 517,86 EUR
31.05.2022
Predmet: Vyúčtovanie nákladov spojených s nájmom nebytových priestorov v objekte Dolná 49/21 v Kremnici za rok 2021 Mestská polícia
f11191g-2022/00405
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
100,00 EUR
11.07.2022
Predmet: refakturácia za opravu na objekte na Angyalovej ulici 413/9
f11229g-2022/00423
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
1 443,90 EUR
27.07.2022
Predmet: zálohová platba za služby spojené s nájmom NP v budove polikliniky na Dolnej 49/21 v Kremnici časť Mestská polícia za 1.polrok 2022
f11239g-2022/00424
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
18,27 EUR
27.07.2022
Predmet: spotreba materiálu na opravu budov MsÚ a MsPO za mesiac 05-06/2022
f11244g-2022/00455
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
2,89 EUR
28.07.2022
Predmet: refakturácia vodného a stočného za obdobie 01.04.-24.6.2022 - Kolkáreň na ulici Pavla Križku 950
f11334g-2022/00522
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
63,42 EUR
22.08.2022
Predmet: refakturácia kontroly a opravy hasických prístrojov, bytový dom na ulici Angyalova 413/19, Kremnica
f11351g-2022/00521
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
229,86 EUR
26.08.2022
Predmet: refakturácia kontroly a opravy hasiacich prístrojov na miestach MsPO, MsÚ a TS + zberný dvor
f11377g-2022/00559
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
320,00 EUR
12.09.2022
Predmet: refakturácia za odstránenie havarijného stavu prívodu SUV - Angyalova 413/19
f11378g-2022/00558
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
132,00 EUR
12.09.2022
Predmet: refakturácia za servisnú kontrolu kotlov bytový dom Angyalova 413/19
f11411g-2022/00583
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
16,30 EUR
20.09.2022
Predmet: spotreba materiálu za 07,08/20222 na opravy budovy MsÚ
f11499g-2022/00633
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
2,89 EUR
11.10.2022
Predmet: refakturácia za spotrebu vody a stočného objekt - Kolkáreň Pavla Križku 950
f11525g-2022/00681
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
39,00 EUR
20.10.2022
Predmet: kontrola a čistenie komínov ul. Angyalova, Langsfeldova
f11536g-2022/00680
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
32,40 EUR
21.10.2022
Predmet: refakturácia deratizačných prác v objekte TS na Lansfeldovej ulici
f11576g-2022/00722
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
48,54 EUR
07.11.2022
Predmet: refakturácia olejalkydovej farby
f11587g-2022/00723
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
288,00 EUR
08.11.2022
Predmet: refakturácia zazimovania závlahového systému - tenisové kurty
f11709g-2022/00811
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
1 876,70 EUR
09.12.2022
Predmet: zálohové platby na II. polroka 2022 - odd. MsPO
f11711g-2022/00812
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
48,84 EUR
09.12.2022
Predmet: spotreba materiálu na opravu budovy radnice, Bellovho domu a priestorov MsPO za obdobie 9-11/2022
f11760g-2022/00840
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
157,53 EUR
21.12.2022
Predmet: spotreba elek. enegerie pri výstavbe Tesca v zmysle bodu č. 5 Nájomnej zmluvy zo dňa 12.12.2019 za mesiac - 11/2022
f11765g-2022/00850
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
310,00 EUR
22.12.2022
Predmet: refakturácia odbornej prehliadky a odbornej skúšky vonkajšieho systému ochrany pred bleskom a elektrickej inštalácie spol. priestorov - Bytový dom, Angyalova 413/19
f11767g-2022/00849
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
220,00 EUR
22.12.2022
Predmet: refakturácia odbornej prehliadky a odbornej skúšky vonkajšieho systému ochrany pred bleskom na budove MsÚ, Štefánikovo námestie 1/1, Kremnica
f11808g-2022/00872
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
356,00 EUR
17.01.2023
Predmet: refakturácia opravy antény na byt. dome Angyalová 431/9
f11823g-2022/00884
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
170,00 EUR
23.01.2023
Predmet: refakturácia odbornej prehliadky tlak.a plyn.zariadení bytový dom Angyalova 413/19
f11829g-2023/00005
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
110,24 EUR
24.01.2023
Predmet: refakturácia poistenia zodpovednosti za škodu prevádz.mot. vozdila Citroen Berlingo za obdobie 01.01.2023- 31.12.2023
f11832g-2022/00893
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
22,35 EUR
24.01.2023
Predmet: spotreba materiálu na opravy na budovy MsÚ a MsPO
f11867g-2023/00016
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
39,20 EUR
31.01.2023
Predmet: refakturácia za Trasový zosilňovací satelitný Triax a jeho inštaláciu na Angyalovej ul.
f11874g-2022/00909
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
1 151,32 EUR
31.01.2023
Predmet: refak.Vám elektrinu, ktorá bola použitá prí výstavbe Tesca za mesiac 12/2022
f11925g-2023/00015
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
21,00 EUR
15.02.2023
Predmet: refakturácia poplatku za školenie zamestnanca
f11945g-2023/00075
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
1 911,52 EUR
17.02.2023
Predmet: refakturácia elektriny, ktorá bola použitá pri výstavbe Tesca v zmysle bodu č. 5 nájomnej zmluvy zo dňa 12.12.2019 za mesiac 01/2023
f11964g-2023/00082
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
48,00 EUR
23.02.2023
Predmet: kontrola a čistenie komínov na objekte na Angyalovej ulici 413/13 a na objekte na Langsfeldovej ulici 698/29
f11977g-2023/00024
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
1 912,07 EUR
28.02.2023
Predmet: refakturácia elektrickej energie v objekte Bellov dom za obdobie od 01.01.2022-31.12.2022
f12030g-2023/00144
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
350,00 EUR
16.03.2023
Predmet: refaktúrácia revízie elekt.inštalácie v objekte Langsfeldova 698/29, odd. TS
f12036g-2023/00143
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
1 488,63 EUR
16.03.2023
Predmet: refakturácia elektriny, ktorá bola použitá pri výstavbe Tesca z zmysle nájomnej zmluvy
f12084g-2023/00176
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
21,60 EUR
11.04.2023
Predmet: refakturácia za deratizačné práce
f12087g-2023/00034
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
3 435,00 EUR
11.04.2023
Predmet: refakturácia platby za plyn, mestská telocvičňa
f12124g-2023/00217
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
1,65 EUR
19.04.2023
Predmet: spotrebu materiálu január až marec 2023
f12144g-2023/00220
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
1 435,58 EUR
20.04.2023
Predmet: refakturácia elektrickej energie, ktorá bola použitá pri výstavbe Tesca za 03/2023
f12146g-2023/00039
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
3 435,00 EUR
20.04.2023
Predmet: refakturácia platby za plyn, mestská telocvičňa
f12231g-2023/00291
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
811,24 EUR
17.05.2023
Predmet: refakturácia elektriny, ktorá bola použitá pri výstavbe Tesca za 04/2023
f12262g-2023/00049
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
3 435,00 EUR
29.05.2023
Predmet: refakturácia platby za plyn, odberné miesto mestská telocvičňa
f12267g-2023/00316
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
897,34 EUR
05.06.2023
Predmet: vyúčt. nákladov služieb spojených s nájmom v nebyt. priestoroch na rok 2022 - Zväz invalidov
f12268g-2023/00317
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
972,93 EUR
05.06.2023
Predmet: vyúčt. nákladov služieb spojených s nájmom v nebyt. priestoroch na rok 2022 - Klub dôchodcov
f12304g-2023/00328
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
6 509,41 EUR
07.06.2023
Predmet: vyúčtovanie nákladov spojených s nájmom nebyt. priestorov v objekte Dolná 49/21 v Kremnici za rok 2022 - MsPO
f12349g-2023/00062
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
3 435,00 EUR
26.06.2023
Predmet: refakturácia platby za plyn - mestská telocvičňa za obdobie 01.06.2023 - 30.06.2023
f12365g-2023/00400
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
1 443,90 EUR
26.06.2023
Predmet: zálohová platba za služby spojené s nájom NP v budove polikliniky