mesto
Kremnica
Banskobystrický kraj, okres Žiar nad Hronom
zverejnené dokumenty: 21386
Dokumenty:
zobraziť na stránke
f13617g-2024/0334
faktúra
ELEKTRO FRIEBERT s.r.o.
52529886
72,01 EUR
26.07.2024
Predmet: Zásuvky, prepäťová ochrana, nabíjačka, batérie
f13696g-2024/00389
faktúra
ELEKTRO FRIEBERT s.r.o.
52529886
35,19 EUR
09.09.2024
Predmet: oprava olejového adiatora
f13753g-2024/00422
faktúra
ELEKTRO FRIEBERT s.r.o.
52529886
23,13 EUR
09.10.2024
Predmet: žiarovky
f13817g-2024/00472
faktúra
ELEKTRO FRIEBERT s.r.o.
52529886
58,86 EUR
29.10.2024
Predmet: elektromateriál
o5281g-EOaPA/006/2024
objednávka
ELEKTRO FRIEBERT s.r.o.
52529886
150,00 EUR
06.12.2024
Predmet: akumulátor 12V - 4 ks , baterky AA
f13941g-10073
faktúra
ELEKTRO FRIEBERT s.r.o.
52529886
146,11 EUR
20.12.2024
Predmet: akumulátor , batérie AAA
f14064g-2025/00047
faktúra
ELEKTRO FRIEBERT s.r.o.
52529886
10,21 EUR
11.02.2025
Predmet: elektromateriál
o5325g-OSSŠS/02/2025
objednávka
ELEKTRO FRIEBERT s.r.o.
52529886
1 000,00 EUR
20.02.2025
Predmet: všeobecný materiál na rok 25
o5375g-EOaPA/001/2025
objednávka
ELEKTRO FRIEBERT s.r.o.
52529886
24,00 EUR
25.04.2025
Predmet: batéria na PCO
f14291g-2025/00168
faktúra
ELEKTRO FRIEBERT s.r.o.
52529886
24,06 EUR
07.05.2025
Predmet: elektromateriál
o5396g-EOaPA/002/2025
objednávka
ELEKTRO FRIEBERT s.r.o.
52529886
57,00 EUR
29.05.2025
Predmet: akumulátor 12V-7,2Ah /3ks/
f14374g-2025/20024
faktúra
ELEKTRO FRIEBERT s.r.o.
52529886
23,78 EUR
30.05.2025
Predmet: batéria AGM OPTI 12V
f14400g-2025/00234
faktúra
ELEKTRO FRIEBERT s.r.o.
52529886
7,43 EUR
17.06.2025
Predmet: predlžovací prívod 5m
f10550g-2021/90047
faktúra
JD - Statik, s.r.o.
52577406
11 076,00 EUR
22.12.2021
Predmet: Spracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie
z2481g - Zmluva č. 1/2024 o poskytovaní FP na poskytovanie SS neverejnému poskytovateľovi na rok 2024
zmluva
Senior Centrum BB, n.o.
52613852
1 200,00 EUR
20.02.2024
Predmet: poskytnutie finančného príspevku
z2482g - Zmluva č. 1/2024 o poskytovaní FP na prevádzku poskytovanej SS neverejnému poskytovateľovi na rok 2024
zmluva
Senior Centrum BB, n.o.
52613852
1 200,00 EUR
20.02.2024
Predmet: poskytnutie finančného príspevku
o4447g-TS/136/2022
objednávka
B-commerce Group s.r.o., Prevádzkareň.sk
52693651
200,00 EUR
22.11.2022
Predmet: štartovací vozík - nabíjačka na autobatérie
f11680g-2022/00797
faktúra
B-commerce Group s.r.o., Prevádzkareň.sk
52693651
175,90 EUR
05.12.2022
Predmet: štartovací vozík, odd. TS
o4527g-TS/028/2023
objednávka
B-commerce Group s.r.o., Prevádzkareň.sk
52693651
220,00 EUR
02.03.2023
Predmet: Búracie kladivo 3300W - 1 ks
f12052g-2023/00157
faktúra
B-commerce Group s.r.o., Prevádzkareň.sk
52693651
220,00 EUR
21.03.2023
Predmet: búracie kladivo
o3764g-MsPO/037/2020
objednávka
PNEULINE.SR-TIDY UP s.r.o.
52730131
300,00 EUR
03.12.2020
Predmet: Zimné pneumatiky
o3767g-MsPO/039/2020
objednávka
PNEULINE.SR - TIDY UP s.r.o.
52730131
250,00 EUR
07.12.2020
Predmet: Letné pneumatiky Š Yeti MsPO
f9416g-2020/00806
faktúra
PNEULINE.SR-TIDY UP s.r.o.
52730131
539,00 EUR
26.01.2021
Predmet: Letné a zimné pneumatiky na vozidlo Š Yeti
z1532g - Zmluva o obstarávaní predaja parkovacích kariet
zmluva
Malinová pani, s.r.o.
52761100
0,00 EUR
05.03.2020
Predmet: predaj parkovacích kariet
- provízia z tržieb za realizovaný predaj parkovacích kariet 10 %
o5049g - OVaŽP41/2023
objednávka
Brisbuilding, s.r.o.
52798542
10 680,00 EUR
20.11.2023
Predmet: projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby a porealizačné geodetické zameranie stavby "Kompostáreň Kremnica"
f13021g-2023/90051
faktúra
BRISBUILDING s.r.o.
52798542
10 680,00 EUR
20.12.2023
Predmet: vypracovanie projektovej dokumen.skutočného vyhotovenia a porealizačného geodet. zamerania stavby "Kompostáreň Kremnica"
z1405g - Nájomná zmluva č. OSMM 2019/00543
zmluva
Kreatívna spoločnosť Valava, o.z.
52822225
1,24 EUR
10.05.2019
Predmet: Prenájom pozemku za účelom osadenia a umiestnenia dvoch informačných skriniek a troch obojstranných informačných tabúľ.
z1418g - Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. OSMM 2019/00543
dodatok
Kreatívna spoločnosť Valava, o.z.
52822225
1,24 EUR
28.05.2019
Predmet: zmena čl. 5 Výška a splatnosť nájomného
z22945g - Dodatok č. 2 k NZ č. OSMM 2019/00543
dodatok
Kreatívna spoločnosť Valava, o.z.
52822225
10,00 EUR
16.08.2023
Predmet: zmena čl. 5 - Výška a splatnosť nájomného
o3666g-MsPO/016/2020
objednávka
Branislav Kapusta - elstav
52832180
298,00 EUR
13.08.2020
Predmet: oprava kamier MKS
o3697g-TS/028/2020
objednávka
Branislav Kapusta - elstav
52832180
209,00 EUR
18.09.2020
Predmet: Tlakové reproduktory 5ks
f9103g-2020/00555
faktúra
Branislav Kapusta - elstav
52832180
298,00 EUR
18.09.2020
Predmet: Oprava kamerového systému MsKS
f9117g-2020/00570
faktúra
Branislav Kapusta - elstav
52832180
209,00 EUR
25.09.2020
Predmet: Tlakový reproduktor 5ks
o4023g-MsPO/021/2021
objednávka
Branislav Kapusta - elstav
52832180
300,00 EUR
09.08.2021
Predmet: Servis kamerového systému
f10138g-2021/00571
faktúra
Branislav Kapusta - elstav
52832180
300,00 EUR
26.08.2021
Predmet: Servis kamerového systému
o4065g-MsPO/024/2021
objednávka
Branislav Kapusta - elstav
52832180
700,00 EUR
06.10.2021
Predmet: Oprava kamerového systému
f10346g-2021/00711
faktúra
Branislav Kapusta - elstav
52832180
700,00 EUR
28.10.2021
Predmet: Servis kamerového systému
o4470g-MsP 029/2022
objednávka
Branislav Kapusta - elstav
52832180
300,00 EUR
21.12.2022
Predmet: servis kamerového systému v meste Kremnica
f11766g-2022/00855
faktúra
Branislav Kapusta - elstav
52832180
300,00 EUR
22.12.2022
Predmet: servis kamerového systému
o5076g-MsP035/2023
objednávka
Branislav Kapusta - elstav
52832180
300,00 EUR
08.12.2023
Predmet: servis kamerového systému
z2427g - Zmluva o dielo č. 2017/00 501
zmluva
Branislav Kapusta - elstav
52832180
17 940,00 EUR
21.12.2023
Predmet: obnova kamerového systému - mesto Kremnica
f13056g-2023/00937
faktúra
Branislav Kapusta - elstav
52832180
300,00 EUR
02.01.2024
Predmet: servis kamerového systému
o5161g-OVšS-SEKR/005/2024 KB
objednávka
Branislav Kapusta - elstav
52832180
2 940,00 EUR
13.05.2024
Predmet: servisné práce na optických vláknach vrátane dodania potrebného materiálu
f13422g-2024/00230
faktúra
Branislav Kapusta - elstav
52832180
2 940,00 EUR
16.05.2024
Predmet: Servisné práce na optických vláknach
o5212g-OVaŽP23/2024
objednávka
Branislav Kapusta - elstav
52832180
3 500,00 EUR
05.08.2024
Predmet: 3 statické kamery s optickým prepojením na útvar MsP
f13777g-2024/90026
faktúra
Branislav Kapusta - elstav
52832180
3 450,00 EUR
18.10.2024
Predmet: dodávka a montáž 3 ks kamier
o5251g-OVaŽP35/2024
objednávka
Branislav Kapusta - elstav
52832180
4 000,00 EUR
28.10.2024
Predmet: rozšírenie kamerového systému 1x kompostáreň -/dynamická kamera/ ,
1 x autobusová stanica-/statická kamera/
f13879g-2024/90030
faktúra
Branislav Kapusta - elstav
52832180
3 930,00 EUR
25.11.2024
Predmet: dodávka a montáž 2 ks kamier /kompostovisko, autobusová stanica/
o5337g-MsP008/2025
objednávka
Branislav Kausta - elstav
52832180
100,00 EUR
28.02.2025
Predmet: montáž kamier do služobných vozidiel
o4582g-ORGaSPR-SEKR/003/2023
objednávka
Kompetenčné a certifikačné centrum KB
52839052
3 500,00 EUR
04.05.2023
Predmet: audit kybernetickej bezpečnosti v súlade s § 29 ods.1 zákona č.69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti
f12278g-2023/00331
faktúra
Kompetenčné a certifikačné centrum KB
52839052
3 500,00 EUR
06.06.2023
Predmet: audit kybernetickej bezpečnosti
o5021g-TS/116/2023
objednávka
AB Central s.r.o.
52954412
24,25 EUR
17.10.2023
Predmet: silentbloky - 4 ks
f12822g-2023/00775
faktúra
ABCentral s.r.o.
52954412
24,25 EUR
27.11.2023
Predmet: materiál
z1744g - Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Kremnica č. EO 14/2021
zmluva
OZ Zlaté líšky
52981657
250,00 EUR
03.08.2021
Predmet: poskytnutie dotácie - FOLK v záhrade 2021
z2061g - Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Kremnica č. EO 32/2022
zmluva
OZ Zlaté líšky
52981657
500,00 EUR
30.09.2022
Predmet: poskytnutie dotácie - Folk v záhrade
z2196g - Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Kremnica č. EO 06/2023
zmluva
OZ Zlaté líšky
52981657
1 000,00 EUR
16.05.2023
Predmet: poskytnutie dotácie - Deň rodiny, Folk v záhrade, workshopy pre deti a mládež
z2554g - Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Kremnica č. EO 11/2024
zmluva
OZ Zlaté líšky
52981657
400,00 EUR
05.06.2024
Predmet: poskytnutie dotácie
z2663g - Zmluva o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Kremnica č. EO 05/2025
zmluva
Zlaté líšky, o.z.
52981657
600,00 EUR
25.03.2025
Predmet: poskytnutie dotácie
z1595g - Zmluva o dielo č. Výst. 2020/00355
zmluva
REkapos s.r.o.
53037014
23 490,00 EUR
04.09.2020
Predmet: Obnova Pamätníka z 1. svetovej vojny v meste
f9129g-2020/00580
faktúra
Rekapos s.r.o.
53037014
12 000,00 EUR
30.09.2020
Predmet: Obnova Pamätníka 1.svetovej vojny
f9283g-2020/00727
faktúra
Rekapos s.r.o.
53037014
11 490,00 EUR
18.11.2020
Predmet: Obnova Pamätníka 1.svetovej vojny - Partizánska dolina
z2090g - Zmluva o dielo č. OVaŽP 2022/00054/B
zmluva
REkapos s.r.o.
53037014
42 000,01 EUR
07.12.2022
Predmet: reštaurovanie kamenných článkov v objekte Zechenterovho domu - obnova
f11792g-2022/90048
faktúra
Rekapos, s.r.o.
53037014
42 000,01 EUR
29.12.2022
Predmet: reštaurátorské práce na objekte Zechenterovho domu
o5039g-OVaŽP 38/2023
objednávka
Rekapos, s.r.o.
53037014
3 000,00 EUR
03.11.2023
Predmet: vypracovanie reštaurátorského výskumu s návrhom na reštaurovanie barokovej fontány v Zechenterovej záhrade v Kremnici na pozemku č. C KN 947 v zmysle cenovej ponuky zo dňa 29.10.2023
f13022g-2023/90058
faktúra
Rekapos, s.r.o.
53037014
3 000,00 EUR
21.12.2023
Predmet: vypracovanie reštaurátorského výskumu s návrhom na reštaurovanie barokovej fontány v Zechenterovej záhrade
f8900g-2020/00357
faktúra
Bytspol Servis
53039149
320,00 EUR
22.06.2020
Predmet: Odstránenie havarijného stavu odvádzacej kanalizácie. Vysokotlaková a mechanizačné čistenie potrubia pri objekte Pekárnička a zberný dvor
o4033g-TS/093/2021
objednávka
Aderyn s.r.o.
53141156
30,00 EUR
19.08.2021
Predmet: Hroty proti holubom 10ks
f10097g-2021/00564
faktúra
Aderyn s.r.o.
53141156
26,20 EUR
19.08.2021
Predmet: Hroty proti holubom W3 I 50cm v počte 10 ks
o3792g-MsPO/040/2020
objednávka
Nový Usvit o.z.
53154045
160,00 EUR
05.01.2021
Predmet: Nákrčníky pre MsPO
f9440g-2020/00861
faktúra
Nový Úsvit o.z.
53154045
150,00 EUR
26.01.2021
Predmet: Ochranné rúška 30 ks
o3956g-MsP/015/2021
objednávka
Nový Úsvit o.z.
53154045
260,00 EUR
02.06.2021
Predmet: Mikiny MsPO 10ks
f10321g-2021/00673
faktúra
Nový Úsvit o.z.
53154045
260,00 EUR
20.10.2021
Predmet: Mikina 10 ks, odd.MsPO
o4079g-MsP/026/2021
objednávka
Nový Úsvit o.z.
53154045
128,00 EUR
29.10.2021
Predmet: Respirátory s logom MsP Kremnica
f10538g-2021/00853
faktúra
Nový Úsvit o.z.
53154045
128,00 EUR
20.12.2021
Predmet: Rúška 50 ks
o4454g-MsP 027/2022
objednávka
Nový Úsvit o.z.
53154045
55,00 EUR
29.11.2022
Predmet: mikiny - súčasti uniformy
f11780g-2022/00853
faktúra
Nový Úsvit o.z.
53154045
53,10 EUR
23.12.2022
Predmet: mikiny - súčasť uniforiem
o4589g-OVaŽP/9/2023
objednávka
Ing. Arch. Marianna Kubová
53199499
750,00 EUR
16.05.2023
Predmet: štúdia objektu autobusovej zastávky v Kremnici (oprava/údržba hl. autobusovej stanice) v zmysle cenovej ponuky
f12456g-2023/00468
faktúra
Ing. Arch. Marianna Kubová
53199499
750,00 EUR
27.07.2023
Predmet: štúdia objektu autobusovej zastávky v Kremnici
o4680g - OVaŽP/33/2023
objednávka
Ing. arch. Marianna Kubová
53199499
250,00 EUR
25.08.2023
Predmet: projektová dokumentácia pre stavebné úpravy a udržiavacie práce objektu autobusovej čakárne v Kremnici
f12768g-2023/00719
faktúra
Ing. Arch. Marianna Kubová
53199499
250,00 EUR
25.10.2023
Predmet: projekt.dokum. autobus. zastávky v Kremnici