Dokumenty:
zobraziť na stránke
1033
faktúra
Milan Letovanec
17672562
32,41 EUR
07.10.2024
Predmet: kancelárske potreby SOU
1034
faktúra
Istrochem Reality,a.s.
35797525
811,51 EUR
07.10.2024
Predmet: Prenájom vodnej stavby č. 038/2023/N,08/2024
434
objednávka
Obecné služby Cífer s.r.o.
55390048
13 252,60 EUR
08.10.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
419
objednávka
Obecné služby Cífer s.r.o.
55390048
11 498,89 EUR
08.10.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
435
objednávka
Obecné služby Cífer s.r.o.
55390048
1 776,92 EUR
08.10.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
437
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
24 297,39 EUR
08.10.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
438
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
3 257,84 EUR
08.10.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
436
objednávka
Obecné služby Cífer s.r.o.
55390048
9 404,95 EUR
08.10.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
439
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
17 237,77 EUR
08.10.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
440
objednávka
Mideas s.r.o.
36850811
4 500,00 EUR
08.10.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
441
objednávka
GEO-HS, s. r. o.
53048539
0,00 EUR
08.10.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
442
objednávka
Obecné služby Cífer s.r.o.
55390048
9 570,48 EUR
08.10.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
1031
faktúra
PRAKTIK Cífer s.r.o.
47814608
539,36 EUR
09.10.2024
Predmet: Materiál-rôzne strediská
443
objednávka
AMARENA, s.r.o.
46084401
37,74 EUR
09.10.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
1035
faktúra
AMARENA, s.r.o.
46084401
37,74 EUR
09.10.2024
Predmet: Sevítky, čajové sviečky na kultúrne akcie
1036
faktúra
Istrochem Reality,a.s.
35797525
315,46 EUR
09.10.2024
Predmet: Dodávka elektrickej energie 9/2024-kaštieľ
1037
faktúra
Istrochem Reality,a.s.
35797525
882,68 EUR
09.10.2024
Predmet: Dodávka elektrickej energie za 09/2024
1038
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
433,31 EUR
09.10.2024
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 09/2024
1039
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
350,47 EUR
09.10.2024
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 09/2024
1040
faktúra
Slovak Telekom
35763469
131,33 EUR
09.10.2024
Predmet: telefóny SOU 09/2024
444
objednávka
FCC Trnava, s.r.o. A.S.A., s.r.o. zmena mena spol.
31449697
0,00 EUR
09.10.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
445
objednávka
Bačikovský Pavol
10937692
183,00 EUR
09.10.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
1041
faktúra
Bačikovský Pavol
10937692
183,00 EUR
09.10.2024
Predmet: Organizovanie kultúrnych podujatí v mesiaci september
1042
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
1 496,00 EUR
09.10.2024
Predmet: Doprava detí školským autobusom do Základnej školy Cífer, september
446
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
439,12 EUR
09.10.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
1043
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
439,12 EUR
09.10.2024
Predmet: Preprava autobusom Cífer-Modra ČR a späť, dňa 14.9.2024
1044
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
1 870,00 EUR
09.10.2024
Predmet: Správa ZB dvora a rozvoz obedov 9/2024
249/2024
zmluva
Všeobecná úverová banka a.s.
31320155
0,00 EUR
10.10.2024
Predmet: Zmluva o bežnom účte a poskytovaní produktov a slu
250/2024
zmluva
Všeobecná úverová banka a.s.
31320155
0,00 EUR
10.10.2024
Predmet: Zmluva o bežnom účte a poskytovaní produktov a slu
251/2024
zmluva
Všeobecná úverová banka a.s.
31320155
0,00 EUR
10.10.2024
Predmet: Zmluva o bežnom účte a poskytovaní produktov a slu
252/2024
zmluva
Všeobecná úverová banka a.s.
31320155
0,00 EUR
10.10.2024
Predmet: Zmluva o bežnom účte a poskytovaní produktov a slu
253/2024
zmluva
Všeobecná úverová banka a.s.
31320155
0,00 EUR
10.10.2024
Predmet: Dodatok k Zmluve o bežnom účte a poskytovaní produ
447
objednávka
Ondrej Rakús
50084020
320,00 EUR
10.10.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
1045
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
550,00 EUR
11.10.2024
Predmet: Správa športovej haly za mesiac september 2024
1046
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
660,00 EUR
11.10.2024
Predmet: Kultúrna činnosť v obecnj knižnici
1047
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
17 237,77 EUR
11.10.2024
Predmet: Stavebné práce-prepoj náučného chodníka Pác
1048
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
3 257,84 EUR
11.10.2024
Predmet: Premiestnenie cykloprístrešku a odvodnenie komunikácie-Pác
1049
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
24 297,39 EUR
11.10.2024
Predmet: Rekonštrukcia parkoviska na kúpalisku Pác
1050
faktúra
Obecné služby Cífer s.r.o.
55390048
1 776,92 EUR
11.10.2024
Predmet: Premiestnenie cykloprístrešku a odvodnenie komunikácie-Pác
1051
faktúra
Obecné služby Cífer s.r.o.
55390048
9 404,95 EUR
11.10.2024
Predmet: Stavebné práce-prepoj náučného chodníka Pác
1052
faktúra
Obecné služby Cífer s.r.o.
55390048
13 252,60 EUR
11.10.2024
Predmet: Rekonštrukcia parkoviska na kúpalisku Pác
448
objednávka
LUMAX s.r.o.
36675148
7,50 EUR
11.10.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
1053
faktúra
LUMAX s.r.o.
36675148
7,51 EUR
11.10.2024
Predmet: Papierové tácky na kultúrne akcie
1054
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol.
31338551
71,03 EUR
11.10.2024
Predmet: Vyúčtovanie zmluvy č.5004488
1055
faktúra
Fyzická osoba
35333049
265,20 EUR
11.10.2024
Predmet: Prevádzkovanie verejného vodovdu a kanalizácie-Pác
1056
faktúra
Ondrej Rakús
50084020
320,00 EUR
11.10.2024
Predmet: Vypracovanie výkazu a výmeru rozpočtu šatne ŠK
1057
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť
36252484
7 778,28 EUR
11.10.2024
Predmet: Vyúčtovanie vody
449
objednávka
Obecné služby Cífer s.r.o.
55390048
1 372,80 EUR
11.10.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
1058
faktúra
DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o.
34139184
1 372,80 EUR
11.10.2024
Predmet: Vodorovné dopravné značenie-VDZ priechody v obci Cífer
450
objednávka
Obecné služby Cífer s.r.o.
55390048
468,00 EUR
14.10.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
1060
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
0,00 EUR
14.10.2024
Predmet: Poštovné za mesiac september 2024
1059
faktúra
Obecné služby Cífer s.r.o.
55390048
468,00 EUR
14.10.2024
Predmet: Polokresla vybavenie do ZUŠ, kaštieľ
451
objednávka
Smart plan s.r.o.
51819708
1 984,20 EUR
14.10.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
1061
faktúra
Smart plan s.r.o.
51819708
1 984,20 EUR
14.10.2024
Predmet: Projekt na pripojenie plynu - DSS, veľký kaštieľ
452
objednávka
MILHO, s.r.o.
47010924
15 807,24 EUR
14.10.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
1062
faktúra
MILHO, s.r.o.
47010924
15 807,24 EUR
14.10.2024
Predmet: Odvoz drobného stavebného odpadu Cífer-Pác
1063
faktúra
Ministerstvo vnútra SR
00151866
663,38 EUR
14.10.2024
Predmet: SOU - prenájom nebyt.priestorov 01.05.2024 - 4.6.2024
1064
faktúra
Ministerstvo vnútra SR
00151866
16,83 EUR
15.10.2024
Predmet: Telefónne poplatky SOU 06.2024+servis výťahu
1065
faktúra
Ministerstvo vnútra SR
00151866
-109,40 EUR
15.10.2024
Predmet: SOU - prenájom nebyt.priestorov 05.06.2024 -30.6.2024
454
objednávka
BEZPLATNÁ SKARTÁCIA s.r.o.
52092984
156,00 EUR
15.10.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
1066
faktúra
DOPRAVnÉ ZNAČENIE, s.r.o.
34139184
2 787,20 EUR
15.10.2024
Predmet: Dopravné značenie v obci.
455
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
1 915,00 EUR
16.10.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
1067
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
1 915,00 EUR
16.10.2024
Predmet: Catringové služby na kultúrnych akciách-hodové slávnosti
1068
faktúra
CBC Slovakia, s.r.o.
44773293
71,35 EUR
16.10.2024
Predmet: Prenájom kopírky od 13.08.2024-14.09.2024
1069
faktúra
Spoločnosť pre záhradnú a kraj
31193749
78,00 EUR
16.10.2024
Predmet: Workshop s prednáškou
1070
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
43,25 EUR
16.10.2024
Predmet: Prenájom rohoží MŠ /09.09.2024-06.10.2024/
1071
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
64,13 EUR
16.10.2024
Predmet: Prenájom rohoží OcU, ŠH /09.09.2024-06.10.2024/
1072
faktúra
Zámočníctvo Granec, s.r.o.
46149333
320,65 EUR
16.10.2024
Predmet: PHM - rôzne strediska
1073
faktúra
Metro
45952671
182,48 EUR
16.10.2024
Predmet: Materiál/Úcta k starším, brigáda/
457
objednávka
TAVOS a.s.
36252484
0,00 EUR
17.10.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
456
objednávka
Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu
31193749
78,00 EUR
17.10.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
458
objednávka
WELD TECHNOLOGY, spol. s r.o.
44 537 239
400,00 EUR
17.10.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
1074
faktúra
WELD TECHNOLOGY, spol. s r.o.
44537239
400,00 EUR
18.10.2024
Predmet: Hudobné vystúpenie Hergotovci/Úcta k starším/
1075
faktúra
BEZPLATNÁ SKARTÁCIA s.r.o.
52092984
156,00 EUR
18.10.2024
Predmet: Autodoprava za bezplatnu skartáciu
459
objednávka
Empemont Slovakia s.r.o.
44618981
99,60 EUR
21.10.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
1076
faktúra
Empemont Slovakia s.r.o.
44618981
99,60 EUR
21.10.2024
Predmet: Oprava radarom riadeného semaforu RMS-1
1077
faktúra
Fyzická osoba
42179483
612,00 EUR
22.10.2024
Predmet: Zmluvná odmena 9/2024- poskytovanie právneho poradenstva
254/2024
zmluva
Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik
36022047
30,00 EUR
22.10.2024
Predmet: Nájomná zmluva a Zmluva o budúcej zmluve o zriaden
461
objednávka
DOPRAVnÉ ZNAČENIE, s.r.o.
34139184
324,62 EUR
23.10.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
1078
faktúra
DOPRAVnÉ ZNAČENIE, s.r.o.
34139184
324,62 EUR
23.10.2024
Predmet: Dopravné značenie v obci.