Dokumenty:
zobraziť na stránke
220/2024
zmluva
Fyzická osoba
0
89,14 EUR
28.08.2024
Predmet: Nájomná zmluva č.1362241123
380
objednávka
MARELL s.r.o.
46572716
2 654,14 EUR
28.08.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
381
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
522,01 EUR
28.08.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
875
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
522,01 EUR
28.08.2024
Predmet: Catringové služby na kultúrnych akciách
876
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
561,00 EUR
28.08.2024
Predmet: Prenájom mobilných kontajnerov ZŠ Cífer SNP 5 za mesiac august
382
objednávka
PHF design, s.r.o.
50615882
120,00 EUR
28.08.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
383
objednávka
SOBRAS WELD, s.r.o.
45888841
186,40 EUR
28.08.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
877
faktúra
SOBRAS WELD, s.r.o.
45888841
186,40 EUR
28.08.2024
Predmet: Výmena oleja v kosačke
878
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol.
31338551
524,12 EUR
02.09.2024
Predmet: Vyúčt. kopírovania jún 2024-august 2024
879
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
418,00 EUR
02.09.2024
Predmet: Dodávka zemného plynu Ľ. Pavetiša 37
880
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
82,00 EUR
02.09.2024
Predmet: Dodávka zemného plynu SNP 4
884
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
63,00 EUR
02.09.2024
Predmet: Dodávka zemného plynu - Jarná 24
889
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
193,00 EUR
02.09.2024
Predmet: Dodávka zemného plynu Pác 55
887
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
105,00 EUR
02.09.2024
Predmet: Dodávka zemného plynu Pác 82
883
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
116,00 EUR
02.09.2024
Predmet: Dodávka zemného plynu - Nám. A. Hlinku 31
882
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
390,00 EUR
02.09.2024
Predmet: Dodávka zemného plynu - SNP 10
886
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
1 278,00 EUR
02.09.2024
Predmet: Dodávka zemného plynu Nám. A Hlinku 31
891
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
1 161,00 EUR
02.09.2024
Predmet: Dodávka zemného plynu Čulenová 815
890
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
3,00 EUR
02.09.2024
Predmet: Dodávka zemného plynu Pác 9999
892
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
186,00 EUR
02.09.2024
Predmet: Dodávka zemného plynu Sokolská 24/A
881
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
695,00 EUR
02.09.2024
Predmet: Dodávka zemného plynu - Pác 126
885
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 130,32 EUR
02.09.2024
Predmet: Dodávka elektrickej energie - rôzne strediska 09/2024
888
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
5 419,47 EUR
02.09.2024
Predmet: Dodávka elektrickej energie - rôzne strediska 09/2024
893
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
567,00 EUR
02.09.2024
Predmet: Dodávka zemného plynu Potočná 1/A /MŠ kaštiel/
894
faktúra
ITermix s.r.o.
50658719
455,28 EUR
02.09.2024
Predmet: Microsoft office 365 Business 1.8.-31.8.2024 OcU+OZ, IT te
895
faktúra
DH Senčanka
42255805
600,00 EUR
02.09.2024
Predmet: Vystúpenie DH Senečanka na kultúrnej akcií -Vatra SNP, dňa 29.8.2024
896
faktúra
Stav PRO s.r.o.
51030047
2 800,00 EUR
02.09.2024
Predmet: Technický dozor- Druhý blok ZŠ
897
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
81,24 EUR
02.09.2024
Predmet: Výkon zodpovednej osoby 09/2024
898
faktúra
Fyzická osoba
41151852
340,80 EUR
02.09.2024
Predmet: ZUŠ a šatne ZŠ- hasiace prístroje
869
faktúra
11 PLUS, s.r.o.
56185367
2 964,00 EUR
03.09.2024
Predmet: Zvoz kuchynského odpadu za mesiac august /BRKO/
384
objednávka
Jozef Selecký - Geodet
44974205
125,00 EUR
03.09.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
900
faktúra
Jozef Selecký - Geodet
44974205
125,00 EUR
03.09.2024
Predmet: Porealizačné práce k projektu cyklo./4 etapa/
901
faktúra
Jozef Selecký - Geodet
44974205
200,00 EUR
03.09.2024
Predmet: Porealizačné práce k projektu ZUŠ, Veľký kaštieľ
386
objednávka
Delphia s.r.o.
44 505 736
192,00 EUR
03.09.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
387
objednávka
INTO Slovakia s.r.o.
36276316
39,00 EUR
03.09.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
903
faktúra
INTO Slovakia s.r.o.
36276316
39,00 EUR
03.09.2024
Predmet: Toner Samsung MLT-D111 špeciál
388
objednávka
TAVOS a.s.
36252484
0,00 EUR
03.09.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
904
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
34,00 EUR
03.09.2024
Predmet: Dodávka zemného plynuTrnavská 24A/1362
899
faktúra
Zámočníctvo Granec, s.r.o.
46149333
687,94 EUR
04.09.2024
Predmet: PHM - rôzne strediska
905
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
993,30 EUR
04.09.2024
Predmet: Servisná podpora diela Elektronizácia služieb pre občanov obce Cífer 2024
906
faktúra
Herceg Vladimír
53332512
780,00 EUR
04.09.2024
Predmet: Autorský dozor-Rozšírenie ZŠ v Cíferi
389
objednávka
MARELL s.r.o.
46572716
380,20 EUR
04.09.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
907
faktúra
MARELL s.r.o.
46572716
380,20 EUR
04.09.2024
Predmet: Elektroinštalačné práce na VO, Karlov dvor
908
faktúra
Delphia BA s.r.o.
46549269
192,00 EUR
04.09.2024
Predmet: Zlepšenie energetickej hospodárnosti
909
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
2 770,00 EUR
04.09.2024
Predmet: Dodávka elektrickej energie - rôzne strediska vyúčtovacia fa za august 2024
910
faktúra
BEMAT, spol. s r.o.
36240613
200,11 EUR
04.09.2024
Predmet: Uloženie zmesi betónu a tehál
911
faktúra
Bobek Peter
600,00 EUR
04.09.2024
Predmet: Organizačné a ekonomické riadenie stavieb,činnosť stavbyvedúceho na viacerých st
221/2024
zmluva
Fyzická osoba
0
33,19 EUR
04.09.2024
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2024/0100568
222/2024
zmluva
Fyzická osoba
0
59,74 EUR
04.09.2024
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2024/0100378
223/2024
zmluva
Fyzická osoba
0
33,19 EUR
04.09.2024
Predmet: Dodatok č. 1 k zmluve o nájme hrobového miesta č.
224/2024
zmluva
Fyzická osoba
0
33,19 EUR
04.09.2024
Predmet: Dodatok č. 1 k zmluve o nájme hrobového miesta č.
225/2024
zmluva
Fyzická osoba
0
59,74 EUR
04.09.2024
Predmet: Dodatok č. 1 k zmluve o nájme hrobového miesta č.
390
objednávka
Pro Minent Slovensko s.r.o
31381821
0,00 EUR
05.09.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
912
faktúra
Maps s.r.o
19517629
436,00 EUR
05.09.2024
Predmet: Fotenie Archeoparku-Google Street View
913
faktúra
Ing. Dušan Petrovič
37253310
114,00 EUR
05.09.2024
Predmet: BOZP + OPP 7.- 9. 2024
914
faktúra
Ing. Dušan Petrovič
37253310
310,00 EUR
05.09.2024
Predmet: BOZP + OPP 7.-9.2024
915
faktúra
Obecné služby Cífer s.r.o.
55390048
58 814,64 EUR
05.09.2024
Predmet: Stavebné práce na MŠ Pác
916
faktúra
Obecné služby Cífer s.r.o.
55390048
232 570,33 EUR
05.09.2024
Predmet: Stavebné práce na výstavbe -Druhý blok ZŠ, blok šatní
391
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
103,62 EUR
05.09.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
917
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
103,62 EUR
05.09.2024
Predmet: Preprava autobusom dňa 29.8.2024 Cífer-Pác a späť
392
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
240,57 EUR
05.09.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
918
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
240,57 EUR
05.09.2024
Predmet: Preprava autobusom Cífer-Zemianské Sady a späť, dňa 29.8.2024
393
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
130,00 EUR
05.09.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
919
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
130,00 EUR
05.09.2024
Predmet: Catringové služby na kultúrnych akciách
920
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
288,65 EUR
05.09.2024
Predmet: Spotreba elektrickej energie /dom smútku Pác,Štadiónova august/
902
faktúra
Búran Lukáš
52092364
2 109,00 EUR
10.09.2024
Predmet: Vykonaná práca na verejných priestranstvách a údržba DK,tre
921
faktúra
Istrochem Reality,a.s.
35797525
811,51 EUR
10.09.2024
Predmet: Prenájom vodnej stavby č. 038/2023/N,09/2024
922
faktúra
Torvel, s.r.o.
45867666
840,00 EUR
10.09.2024
Predmet: Externý projektový manažment-MŠ Pác
923
faktúra
Torvel, s.r.o.
45867666
1 560,00 EUR
10.09.2024
Predmet: Externý projektový manažment-ZŠ druhý blok
924
faktúra
FCC Trnava, s.r.o.
31449697
417,77 EUR
10.09.2024
Predmet: Vývoz odpadu kontajnery-triedenie
925
faktúra
FCC Trnava, s.r.o.
31449697
9 802,64 EUR
10.09.2024
Predmet: Vývoz odpadu kontajnery-triedenie
926
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
433,31 EUR
10.09.2024
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 08/2024
927
faktúra
Slovak Telekom
35763469
125,58 EUR
10.09.2024
Predmet: telefóny SOU 08/2024
928
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
361,80 EUR
10.09.2024
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 08/2024
394
objednávka
JK BAU, s.r.o.
50471252
2 940,00 EUR
10.09.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
929
faktúra
JK BAU, s.r.o.
50471252
2 940,00 EUR
10.09.2024
Predmet: Rozpočtové práce na projektoch kaštieľ a ZB dvor, autobus. prístr, DK Jarná
395
objednávka
PHF design, s.r.o.
50615882
480,00 EUR
10.09.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
931
faktúra
PHF design, s.r.o.
50615882
480,00 EUR
10.09.2024
Predmet: PD k staveb. pov. - Dopr.usporiadanie pri vlak. stanici
932
faktúra
Commander services s.r.o.
51183455
32,40 EUR
10.09.2024
Predmet: Monitoring vozidiel online Iveco,JCB 3CX,Kia Ceed 8 mes
933
faktúra
Fyzická osoba
35333049
265,20 EUR
10.09.2024
Predmet: Prevádzkovanie verejného vodovdu a kanalizácie-Pác