Dokumenty:
zobraziť na stránke
721
faktúra
PRAKTIK Cífer s.r.o.
47814608
820,31 EUR
04.07.2024
Predmet: Materiál-rôzne strediská
722
faktúra
Istrochem Reality,a.s.
35797525
811,51 EUR
04.07.2024
Predmet: Prenájom vodnej stavby č. 038/2023/N,07/2024
316
objednávka
Stanislav Mesíček
40910610
320,00 EUR
04.07.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
723
faktúra
Stanislav Mesíček
40910610
320,01 EUR
04.07.2024
Predmet: Montáž domových vodomerov-Pác
724
faktúra
Agramedis s. r. o.
47529547
360,00 EUR
04.07.2024
Predmet: Zváranie zábradlia -Mlyn, Archeopark
725
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
3 014,83 EUR
08.07.2024
Predmet: Dodávka elektrickej energie - rôzne strediska vyúčtovacia fa za jún 2024
726
faktúra
Commander services s.r.o.
51183455
32,40 EUR
08.07.2024
Predmet: Monitoring vozidiel online Iveco,JCB 3CX,Kia Ceed 6. mes
727
faktúra
Galileo Corporation s.r.o.
47192941
576,00 EUR
08.07.2024
Predmet: Licenčný poplatok za obdobie od 1.7.2024 do 30.6.2025
728
faktúra
Fidelity Trade, s.r.o.
50254081
1 530,00 EUR
08.07.2024
Predmet: Odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu za 6/2024
317
objednávka
Záhradné centrum Bega
52900738
390,20 EUR
08.07.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
729
faktúra
Záhradné centrum Bega
52900738
390,20 EUR
08.07.2024
Predmet: Výsadba závesných kvetináčov
730
faktúra
Búran Lukáš
52092364
1 111,50 EUR
08.07.2024
Predmet: Vykonaná práca na verejných priestranstvách a údržba DK,tre
731
faktúra
ŠK Cífer 1929 - futbalový oddi
34007229
700,00 EUR
08.07.2024
Predmet: Údržba areálu futbalového štadióna,Štadiónova ulica 26/júl
318
objednávka
Roľnícke družstvo v Cíferi
00207641
195,95 EUR
08.07.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
732
faktúra
Roľnícke družstvo v Cíferi
00207641
195,95 EUR
08.07.2024
Predmet: Oprava traktorov Zetor-práce podľa servisného pracovného listu
733
faktúra
FCC Trnava, s.r.o.
31449697
8 897,64 EUR
08.07.2024
Predmet: Vývoz odpadu kontajnery-triedenie
734
faktúra
FCC Trnava, s.r.o.
31449697
1 712,87 EUR
08.07.2024
Predmet: Vývoz odpadu kontajnery-triedenie
319
objednávka
Folklórny súbor Kopaničiar
56045298
800,00 EUR
08.07.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
735
faktúra
DDZ Tormenta
37852884
400,00 EUR
09.07.2024
Predmet: Archeopark-ukážky remeselnej výroby,dňa 27.4.2024
736
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
-64,76 EUR
09.07.2024
Predmet: Dodávka elek.- Pác 10406/3/1, IBV Slnečná lok.1-6.2024 vyúčtovanie
737
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
2 179,08 EUR
09.07.2024
Predmet: Dodávka elektriny- Pác 10406/2/9, IBV Slnečná,1-6.2024 vyúčtovanie
738
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
-112,66 EUR
09.07.2024
Predmet: Dodávka elektriny-Štadiónova 889/Pódium/1.-6.2024 výúčtovanie
739
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
-510,91 EUR
09.07.2024
Predmet: Dodávka elektriny- Pác 10406/187 /MŠ Pác- 2.-6.2024 vyúčtovanie
740
faktúra
Slovak Telekom
35763469
126,24 EUR
10.07.2024
Predmet: telefóny SOU 06/2024
741
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
433,31 EUR
10.07.2024
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 06/2024
742
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
355,83 EUR
10.07.2024
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 06/2024
321
objednávka
TAVOS a.s.
36252484
0,00 EUR
10.07.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
322
objednávka
TAVOS a.s.
36252484
0,00 EUR
10.07.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
744
faktúra
OPATRÍME VÁS n.o.
50001868
168,00 EUR
10.07.2024
Predmet: Opatrovateľská služba- jún 2024
743
faktúra
Fyzická osoba
35333049
265,20 EUR
10.07.2024
Predmet: Prevádzkovanie verejného vodovdu a kanalizácie-Pác
323
objednávka
Rotap tlačiaren, s.r.o.
46700293
50,22 EUR
10.07.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
745
faktúra
Rotap tlačiaren, s.r.o.
46700293
50,22 EUR
10.07.2024
Predmet: Knihárske práce,zápisnica zo zasadnutia /zviazanie/
200/2024
zmluva
Kaufland Slovenská republika v
35790164
0,00 EUR
10.07.2024
Predmet: Zmluva o spolupráci
324
objednávka
ZÁMOČNÍCTVO GRANEC, s.r.o.
46 149 333
85,00 EUR
12.07.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
746
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
0,00 EUR
16.07.2024
Predmet: Poštovné za mesiac jún 2024
747
faktúra
CBC Slovakia, s.r.o.
44773293
64,61 EUR
16.07.2024
Predmet: Prenájom kopírky od 12.05.2024-13.06.2024
748
faktúra
Istrochem Reality,a.s.
35797525
833,59 EUR
16.07.2024
Predmet: Dodávka elektrickej energie za 06/2024
749
faktúra
Istrochem Reality,a.s.
35797525
320,46 EUR
16.07.2024
Predmet: Dodávka elektrickej energie 6/2024-kaštieľ
032024329
faktúra
DOPRAVnÉ ZNAČENIE, s.r.o.
34139184
165,36 EUR
16.07.2024
Predmet: Dopravné značenie.
751
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol.
31338551
71,03 EUR
16.07.2024
Predmet: Vyúčtovanie zmluvy č.5004488
325
objednávka
Art Biz, s.r.o.
53568109
252,60 EUR
16.07.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
752
faktúra
Art Biz, s.r.o.
53568109
252,60 EUR
16.07.2024
Predmet: Počítač Dell Inspiron 3020
753
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť
36252484
6 234,35 EUR
16.07.2024
Predmet: Vyúčtovanie vody
326
objednávka
Forza – Alfa s. r. o.
47785501
248,03 EUR
16.07.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
754
faktúra
Forza – Alfa s. r. o.
47785501
248,03 EUR
16.07.2024
Predmet: Opravu auta Fiat Ducato / filtre a olej/
327
objednávka
ITermix s.r.o.
50658719
23,76 EUR
16.07.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
755
faktúra
ITermix s.r.o.
50658719
23,76 EUR
16.07.2024
Predmet: Web domena cyklocifer.sk
328
objednávka
Končitík Peter
37770071
540,00 EUR
16.07.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
756
faktúra
Končitík Peter
37770071
540,00 EUR
16.07.2024
Predmet: Projektová dokumentácia - Elktronická káblova prípojka NN-ZŠ 2 prístavba
758
faktúra
Fyzická osoba
44775571
420,00 EUR
16.07.2024
Predmet: Projektová dokumentácia - Elktronická káblova prípojka NN-ZŠ 2 prístavba
757
faktúra
Fyzická osoba
42179483
612,00 EUR
16.07.2024
Predmet: Zmluvná odmena 6/2024- poskytovanie právneho poradenstva
759
faktúra
TUV SUD Slovakia s.r.o.
35852216
96,00 EUR
16.07.2024
Predmet: Posúdenie projektovej dokumentácie-Dopravné usporiadanie pri vlakovej stanici
760
faktúra
GAŠPERIK, s.r.o.
50604708
90,00 EUR
17.07.2024
Predmet: Odvoz odpadu zo zberného dvora Cífer-10.7.2024
330
objednávka
Forza – Alfa s. r. o.
47785501
483,11 EUR
17.07.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
761
faktúra
Forza – Alfa s. r. o.
47785501
483,11 EUR
17.07.2024
Predmet: Opravu auta Fiat Ducato / predný kotúč a dostičky/
331
objednávka
FCC Trnava, s.r.o. A.S.A., s.r.o. zmena mena spol.
31449697
0,00 EUR
18.07.2024
Predmet: Všeobecný materiál
762
faktúra
DOM a spol. s r.o.
36723479
237,60 EUR
18.07.2024
Predmet: Oprava odsávacieho zariadenia výfukových plynov objekte požiarnej zbrojnici
201/2024
zmluva
Fyzická osoba
0
128,40 EUR
19.07.2024
Predmet: Nájomná zmluva na pozemok
202/2024
zmluva
red cube construction, a.s.
35761911
1,00 EUR
19.07.2024
Predmet: Kúpna zmluva na prevod infraštruktúrneho majetku d
203/2024
zmluva
Fyzická osoba
0
1,00 EUR
19.07.2024
Predmet: Kúpna zmluva
763
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 101,64 EUR
22.07.2024
Predmet: Nám. A Hlinku 33 vyúčtovanie 1-3.2024
332
objednávka
JÁN GALOVIČ autobusová preprava
30396158
0,00 EUR
22.07.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
764
faktúra
Folklórny súbor Kopaničiar
56045298
800,00 EUR
22.07.2024
Predmet: Tanečné vystúpenie - Cíferske folklórne popoludnie
765
faktúra
Dychová hudba ROVINA
53015304
640,00 EUR
23.07.2024
Predmet: Hudobná produkcia-Cíferske folklórne slávnosti,20.7.2024
333
objednávka
MM Audio - Marián Loj
43517242
2 040,00 EUR
23.07.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
766
faktúra
MM Audio - Marián Loj
43517242
2 040,00 EUR
23.07.2024
Predmet: Prenájom pódia 8x6m,ozvučenie, osvetlenie, inštalácia/folklor
334
objednávka
Sýkora Jozef - SVH
30730309
1 042,62 EUR
23.07.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
767
faktúra
Sýkora Jozef - SVH
30730309
1 042,62 EUR
23.07.2024
Predmet: Oprava obecného rozhlasu-výmena a oprava reproduktorov..
335
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
1 859,00 EUR
24.07.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
768
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
1 859,00 EUR
24.07.2024
Predmet: Vydanie Cíferských novín č. 1/2024
769
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
660,00 EUR
24.07.2024
Predmet: Kultúrna činnosť v obecnj knižnici
770
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
3 850,00 EUR
24.07.2024
Predmet: Kosenie verejných priestranstiev
336
objednávka
Pro Minent Slovensko s.r.o
31381821
0,00 EUR
24.07.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
771
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
220,72 EUR
24.07.2024
Predmet: únSpotreba elektrickej energie /dom smútku Pác,Štadiónova jún/
337
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
104,72 EUR
24.07.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
329
objednávka
Kovalčík Michal Ing.
44775571
420,00 EUR
24.07.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
772
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
104,72 EUR
24.07.2024
Predmet: Propagačný mat./diplomy, pohľadnice, nálepky/
773
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
1 760,00 EUR
24.07.2024
Predmet: Správa ZB dvora a rozvoz obedov 5/2024
774
faktúra
JÁN GALOVIČ autobusová preprav
30396158
389,20 EUR
24.07.2024
Predmet: Preprava autobusom /20.7.2024 Folklórne slávnosti/
775
faktúra
Zámočníctvo Granec, s.r.o.
46149333
562,36 EUR
24.07.2024
Predmet: PHM - rôzne strediska