Dokumenty:
zobraziť na stránke
338
objednávka
CS, s.r.o.
44101937
7 330,20 EUR
24.07.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
776
faktúra
CS, s.r.o.
44101937
7 330,20 EUR
24.07.2024
Predmet: Drvenie triedeného odpadu
777
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť
36252484
136,67 EUR
24.07.2024
Predmet: Odber vzorky a výkon skúšok vody na zákl.obj.č.321/2024, Pác
778
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
43,25 EUR
24.07.2024
Predmet: Prenájom rohoží MŠ / 17.06.2024-14.07.2024 /
779
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
53,04 EUR
24.07.2024
Predmet: Prenájom rohoží MŠ /17.06.2024-14.07.2024 /
204/2024
dodatok
Ministerstvo investícií, regio
50349287
0,00 EUR
25.07.2024
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného fi
256
objednávka
GOLEMTECH, spol. s r. o.
36251852
691,42 EUR
25.07.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
780
faktúra
GOLEMTECH, spol. s r. o.
36251852
528,62 EUR
25.07.2024
Predmet: Internetové pripojenie na mlyne-Archeopark
781
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
2,34 EUR
26.07.2024
Predmet: Dodávka elektriny - Potočná 511/prečerpávačka/vyúčtovacia
339
objednávka
SPP - distribúcia, a.s.
35910739
36,00 EUR
26.07.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
782
faktúra
SPP - distribúcia, a.s.
35910739
36,00 EUR
26.07.2024
Predmet: Poplatok za vyjadreni- Dopravné vysporiadanie ŽSR,autobusový terminál
783
faktúra
PRAKTIK Cífer s.r.o.
47814608
506,83 EUR
26.07.2024
Predmet: Materiál-rôzne strediská
341
objednávka
Javoreková Marcela Ing.
46463381
1 100,00 EUR
29.07.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
342
objednávka
Rescue Karpaty s.r.o.
54458625
420,00 EUR
30.07.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
784
faktúra
Rescue Karpaty s.r.o.
54458625
420,00 EUR
30.07.2024
Predmet: školenie prvej pomoci DHZ Cífer
205/2024
zmluva
11 PLUS, s.r.o.
56185367
6,50 EUR
31.07.2024
Predmet: Zmluva o zbere, prepravovaní a zneškodnení BRKO
785
faktúra
Bačikovský Pavol
10937692
249,00 EUR
01.08.2024
Predmet: Organizovanie kultúrnych podujatí /Letné kino, Otvorenie parkov, Športovec roka/
786
faktúra
Pro Minent Slovensko s.r.o
31381821
448,80 EUR
01.08.2024
Predmet: Tablety NaCl - upravovňa vody Pác
344
objednávka
Drška Milan
37235656
157,50 EUR
01.08.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
787
faktúra
Fyzická osoba
37235656
157,50 EUR
01.08.2024
Predmet: Dodanie tieniacej techniky
788
faktúra
Fyzická osoba
46463381
1 100,00 EUR
01.08.2024
Predmet: Protipožiarné zabezpečenie stavby -DK Jarná
345
objednávka
DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o.
34139184
107,28 EUR
01.08.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
789
faktúra
DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o.
34139184
107,28 EUR
01.08.2024
Predmet: Dopravné značenie.
346
objednávka
LUMAX s.r.o.
36675148
221,52 EUR
01.08.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
790
faktúra
LUMAX s.r.o.
36675148
221,64 EUR
01.08.2024
Predmet: Skladané utierky Katrin Plus a toaletný papier
347
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
344,00 EUR
01.08.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
791
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
344,00 EUR
01.08.2024
Predmet: Catringové služby z 20.7.2024, Folklórne podujatie
792
faktúra
ITermix s.r.o.
50658719
455,28 EUR
01.08.2024
Predmet: Microsoft office 365 Business 1.7.-31.7.2024 OcU+OZ, IT te
348
objednávka
LYRECO CE, SE
35958120
396,77 EUR
01.08.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
793
faktúra
LYRECO CE, SE
35958120
396,77 EUR
01.08.2024
Predmet: Kancelársky materiál
794
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 130,32 EUR
01.08.2024
Predmet: Dodávka elektrickej energie - rôzne strediska 08/2024
795
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
5 540,06 EUR
01.08.2024
Predmet: Dodávka elektrickej energie - rôzne strediska 05/2024
349
objednávka
Lukra Media
41467931
0,00 EUR
01.08.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
796
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
695,00 EUR
01.08.2024
Predmet: Dodávka zemného plynu - Pác 126
797
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
390,00 EUR
01.08.2024
Predmet: Dodávka zemného plynu - SNP 10
798
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
116,00 EUR
01.08.2024
Predmet: Dodávka zemného plynu - Nám. A. Hlinku 31
799
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
63,00 EUR
01.08.2024
Predmet: Dodávka zemného plynu - Jarná 24
800
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
418,00 EUR
01.08.2024
Predmet: Dodávka zemného plynu Ľ. Pavetiša 37
801
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
1 278,00 EUR
01.08.2024
Predmet: Dodávka zemného plynu Nám. A Hlinku 31
802
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
105,00 EUR
01.08.2024
Predmet: Dodávka zemného plynu Pác 82
803
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
82,00 EUR
01.08.2024
Predmet: Dodávka zemného plynu SNP 4
804
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
193,00 EUR
01.08.2024
Predmet: Dodávka zemného plynu Pác 55
805
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
3,00 EUR
01.08.2024
Predmet: Dodávka zemného plynu Pác 9999
806
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
1 161,00 EUR
01.08.2024
Predmet: Dodávka zemného plynu Čulenová 815
807
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
186,00 EUR
01.08.2024
Predmet: Dodávka zemného plynu Sokolská 24/A
808
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
567,00 EUR
01.08.2024
Predmet: Dodávka zemného plynu Potočná 1/A /MŠ kaštiel/
809
faktúra
Stav PRO s.r.o.
51030047
2 800,00 EUR
01.08.2024
Predmet: Technický dozor- Druhý blok ZŠ
350
objednávka
Art Biz, s.r.o.
53568109
107,00 EUR
01.08.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
810
faktúra
Art Biz, s.r.o.
53568109
107,02 EUR
01.08.2024
Predmet: Cartidge Canona - Športová hala
811
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
81,24 EUR
01.08.2024
Predmet: Výkon zodpovednej osoby 08/2024
351
objednávka
Petit Press, a.s.
35790253
60,00 EUR
02.08.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
352
objednávka
Petit Press, a.s.
35790253
120,00 EUR
02.08.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
814
faktúra
Zámočníctvo Granec, s.r.o.
46149333
1 085,63 EUR
02.08.2024
Predmet: PHM - rôzne strediska
815
faktúra
Torvel, s.r.o.
45867666
1 560,00 EUR
02.08.2024
Predmet: Externý projektový manažment-ZŠ druhý blok
816
faktúra
Torvel, s.r.o.
45867666
840,00 EUR
02.08.2024
Predmet: Externý projektový manažment-MŠ Pác
817
faktúra
Búran Lukáš
52092364
1 805,00 EUR
02.08.2024
Predmet: Vykonaná práca na verejných priestranstvách a údržba DK,tre
818
faktúra
MEVA-SK s.r.o. Rožňava
31681051
25,80 EUR
02.08.2024
Predmet: Sáčky na psie exkrementy/verejné priestranstva/
819
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť
36252484
601,20 EUR
02.08.2024
Predmet: Čistenie kanalizačnej prípojky Jarná
821
faktúra
Obecné služby Cífer s.r.o.
55390048
149 202,46 EUR
02.08.2024
Predmet: Stavebné práce na MŠ Pác
820
faktúra
Obecné služby Cífer s.r.o.
55390048
123 572,26 EUR
02.08.2024
Predmet: Stavebné práce na výstavbe -Druhý blok ZŠ, blok šatní
353
objednávka
Jozef Selecký - Geodet
44974205
264,00 EUR
06.08.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
822
faktúra
Jozef Selecký - Geodet
44974205
264,00 EUR
06.08.2024
Predmet: Vytýčenie základov a osí pätiek pre šatne ZŠ
354
objednávka
Jozef Selecký - Geodet
44974205
200,00 EUR
06.08.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
823
faktúra
Jozef Selecký - Geodet
44974205
200,00 EUR
06.08.2024
Predmet: Polohové a výškove zameranie okolia kosatola v Cíferi
355
objednávka
Silný Dušan
34944176
594,61 EUR
06.08.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
824
faktúra
Fyzická osoba
594,61 EUR
06.08.2024
Predmet: Výmena odpadového potrubia- Trnavská 24/A
356
objednávka
Mikroregión 11 PLUS
45738807
2 280,00 EUR
06.08.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
825
faktúra
Mikroregión 11 PLUS
45738807
2 280,00 EUR
06.08.2024
Predmet: Plastová nádoba na BIO odpad 120l
826
faktúra
Commander services s.r.o.
51183455
32,40 EUR
06.08.2024
Predmet: Monitoring vozidiel online Iveco,JCB 3CX,Kia Ceed 7. mes
827
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
561,00 EUR
06.08.2024
Predmet: Prenájom mobilných kontajnerov ZŠ Cífer SNP 5 za mesiac júl
828
faktúra
FCC Trnava, s.r.o.
31449697
11 122,86 EUR
06.08.2024
Predmet: Vývoz odpadu kontajnery-triedenie
829
faktúra
FCC Trnava, s.r.o.
31449697
312,00 EUR
06.08.2024
Predmet: Smetna nádoba 1100 l.
206/2024
zmluva
Fyzická osoba
0
240,00 EUR
07.08.2024
Predmet: Kúpna zmluva
207/2024
zmluva
Trnavský samosprávny kraj
37836901
3 000,00 EUR
07.08.2024
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 40/CKF
812
faktúra
Istrochem Reality,a.s.
35797525
811,51 EUR
09.08.2024
Predmet: Prenájom vodnej stavby č. 038/2023/N,08/2024
813
faktúra
GAŠPERIK, s.r.o.
50604708
144,00 EUR
09.08.2024
Predmet: Odvoz odpadu zo zberného dvora Cífer-25.7.2024
830
faktúra
MEVA-SK s.r.o. Rožňava
31681051
24,60 EUR
09.08.2024
Predmet: Sáčky na psie exkrementy/verejné priestranstva/
831
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
433,52 EUR
09.08.2024
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 07/2024
832
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
342,50 EUR
09.08.2024
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 07/2024
833
faktúra
Slovak Telekom
35763469
128,52 EUR
09.08.2024
Predmet: telefóny SOU 07/2024