Dokumenty:
zobraziť na stránke
626
faktúra
Art Biz, s.r.o.
53568109
350,00 EUR
12.06.2024
Predmet: Zabezpečenie a prenájom IT techniky na voľby Europarlament
627
faktúra
Torvel, s.r.o.
45867666
2 100,00 EUR
12.06.2024
Predmet: Externý projektový manažment-Doprané vysporiadanie pri vl.stan-žiadosť o dot.
628
faktúra
Fyzická osoba
35333049
240,00 EUR
12.06.2024
Predmet: Prevádzkovanie verejného vodovdu a kanalizácie-Pác
278
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
67,32 EUR
12.06.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
629
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
67,32 EUR
12.06.2024
Predmet: Preprava autobusom dňa 22.5.2024 Cífer-Pác a späť
630
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
1 421,20 EUR
12.06.2024
Predmet: Doprava detí školským autobusom do Základnej školy Cífer, máj 2024
631
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
240,20 EUR
12.06.2024
Predmet: Spotreba elektrickej energie /dom smútku Pác,Štadiónova máj/
632
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
561,00 EUR
12.06.2024
Predmet: Prenájom mobilných kontajnerov ZŠ Cífer SNP 5 za mesiac máj
279
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
574,20 EUR
12.06.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
633
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
574,20 EUR
12.06.2024
Predmet: Catringové služby z 8.6.2024 - voľby Europarlament
634
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
166,68 EUR
12.06.2024
Predmet: Spotreba elektrickej energie /MŠ elokované,máj
280
objednávka
INTO Slovakia s.r.o.
36276316
142,00 EUR
12.06.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
635
faktúra
INTO Slovakia s.r.o.
36276316
142,00 EUR
12.06.2024
Predmet: Toner Samsung MLT-špeciál, CF 210 špeciál
636
faktúra
Ultima Ratio, s.r.o.
46862439
864,00 EUR
12.06.2024
Predmet: Poradenské služby- Výstavba bytových domov
281
objednávka
SPP - distribúcia, a.s.
35910739
96,00 EUR
12.06.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
637
faktúra
SPP - distribúcia, a.s.
35910739
96,00 EUR
12.06.2024
Predmet: Poplatok za vyjadreni- Dopravné vysporiadanie ŽSR,autobusový terminál
282
objednávka
Halada advok.kancelária, s.r.o.
36669661
96,00 EUR
12.06.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
283
objednávka
FCC Trnava, s.r.o.
31449697
0,00 EUR
12.06.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
284
objednávka
Winks s.r.o.
45243956
240,00 EUR
13.06.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
285
objednávka
Ateliér DV, s.r.o.
36224880
3 000,00 EUR
13.06.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
286
objednávka
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
35914939
79,11 EUR
17.06.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
173/2024
dodatok
ENVIROPOL s.r.o.
46017305
0,00 EUR
17.06.2024
Predmet: Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytovaní služieb v odpa
638
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
0,00 EUR
17.06.2024
Predmet: Poštovné za mesiac máj 2024
639
faktúra
Zámočníctvo Granec, s.r.o.
46149333
766,72 EUR
18.06.2024
Predmet: PHM - rôzne strediska
640
faktúra
TUV SUD Slovakia s.r.o.
35852216
96,00 EUR
18.06.2024
Predmet: Posúdenie projektovej dokumentácie-Dopravné usporiadanie pri vlakovej stanici
641
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
660,00 EUR
18.06.2024
Predmet: Kultúrna činnosť v obecnj knižnici
642
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
1 100,00 EUR
18.06.2024
Predmet: Správa športovisk a cintorína za mesiac máj2024
287
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
0,00 EUR
18.06.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
643
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
3 850,00 EUR
18.06.2024
Predmet: Kosenie verejných priestranstiev
644
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
2 728,00 EUR
18.06.2024
Predmet: Správa ZB dvora a rozvoz obedov 5/2024
172/2024
zmluva
Ministerstvo vnútra SR
00151866
0,00 EUR
18.06.2024
Predmet: Zmluva o výpožičke nebytových priestorov
645
faktúra
Fyzická osoba
42404452
250,00 EUR
18.06.2024
Predmet: Znalecký posudok PČ577/5, bytové domy
646
faktúra
HAMAVISS s.r.o.
46396772
251,66 EUR
18.06.2024
Predmet: Bavlnená taška s potlačou 38x42
647
faktúra
CBC Slovakia, s.r.o.
44773293
136,68 EUR
18.06.2024
Predmet: Prenájom kopírky od 12.05.2024-13.06.2024
288
objednávka
Bačikovský Pavol
10937692
300,00 EUR
18.06.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
648
faktúra
Bačikovský Pavol
10937692
300,00 EUR
18.06.2024
Predmet: Organizovanie kultúrnych podujatí /Deň rodiny a Varenie gulášu
649
faktúra
ker.am s.r.o.
56062893
125,00 EUR
18.06.2024
Predmet: Keramická hlina, archeopark
290
objednávka
DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o.
34139184
136,44 EUR
18.06.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
650
faktúra
DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o.
34139184
136,44 EUR
18.06.2024
Predmet: Dopravné značenie.
651
faktúra
Winks s.r.o.
45243956
240,00 EUR
18.06.2024
Predmet: Energetický audit - zateplenie DK s OcU
291
objednávka
Oňová Gizela
600,00 EUR
19.06.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
174/2024
zmluva
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
0,00 EUR
19.06.2024
Predmet: Licenčná zmluva
175/2024
zmluva
Fyzická osoba
0
33,19 EUR
20.06.2024
Predmet: Dodatok č. 1 k zmluve o nájme hrobového miesta č.
176/2024
zmluva
Fyzická osoba
0
59,74 EUR
20.06.2024
Predmet: Dodatok č. 1 k zmluve o nájme hrobového miesta č.
177/2024
zmluva
Fyzická osoba
0
33,19 EUR
20.06.2024
Predmet: Dodatok č. 1 k zmluve o nájme hrobového miesta č.
178/2024
zmluva
Fyzická osoba
0
33,19 EUR
20.06.2024
Predmet: Dodatok č. 1 k zmluve o nájme hrobového miesta č.
179/2024
zmluva
Fyzická osoba
0
59,74 EUR
20.06.2024
Predmet: Dodatok č. 1 k zmluve o nájme hrobového miesta č.
180/2024
zmluva
Fyzická osoba
0
33,19 EUR
20.06.2024
Predmet: Dodatok č. 1 k zmluve o nájme hrobového miesta č.
181/2024
zmluva
Fyzická osoba
0
16,60 EUR
20.06.2024
Predmet: Dodatok č. 1 k zmluve o nájme hrobového miesta č.
182/2024
zmluva
Fyzická osoba
0
59,74 EUR
20.06.2024
Predmet: Dodatok č. 1 k zmluve o nájme hrobového miesta č.
183/2024
zmluva
Fyzická osoba
0
59,74 EUR
20.06.2024
Predmet: Dodatok č. 1 k zmluve o nájme hrobového miesta č.
184/2024
zmluva
Fyzická osoba
0
59,74 EUR
20.06.2024
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2024/0100334
185/2024
zmluva
Fyzická osoba
0
59,74 EUR
20.06.2024
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2024/0100660
186/2024
zmluva
Fyzická osoba
0
59,74 EUR
20.06.2024
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2024/0101065
187/2024
zmluva
Fyzická osoba
0
33,19 EUR
20.06.2024
Predmet: Dodatok č. 1 k zmluve o nájme hrobového miesta č.
188/2024
zmluva
Fyzická osoba
0
59,74 EUR
20.06.2024
Predmet: Dodatok č. 1 k zmluve o nájme hrobového miesta č.
189/2024
zmluva
Fyzická osoba
0
59,74 EUR
20.06.2024
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2024/0100811
190/2024
zmluva
Fyzická osoba
0
59,74 EUR
20.06.2024
Predmet: Dodatok č. 1 k zmluve o nájme hrobového miesta č.
191/2024
zmluva
Fyzická osoba
0
59,74 EUR
20.06.2024
Predmet: Dodatok č. 1 k zmluve o nájme hrobového miesta č.
192/2024
zmluva
Fyzická osoba
0
33,19 EUR
20.06.2024
Predmet: Dodatok č. 1 k zmluve o nájme hrobového miesta č.
193/2024
zmluva
Fyzická osoba
0
16,60 EUR
20.06.2024
Predmet: Dodatok č. 1 k zmluve o nájme hrobového miesta č.
194/2024
zmluva
Fyzická osoba
0
0,00 EUR
20.06.2024
Predmet: Dodatok č. 1 k zmluve o nájme hrobového miesta č.
195/2024
zmluva
Fyzická osoba
0
59,74 EUR
20.06.2024
Predmet: Dodatok č. 1 k zmluve o nájme hrobového miesta č.
292
objednávka
GEO-HS, s. r. o.
53048539
310,00 EUR
24.06.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
652
faktúra
GEO-HS, s. r. o.
53048539
310,00 EUR
24.06.2024
Predmet: Odčlenenie pozemkov - bytové domy za Gidrou
653
faktúra
Roľnícke družstvo v Cíferi
00207641
539,24 EUR
24.06.2024
Predmet: Oprava traktorov Zetor-práce podľa servisného pracovného listu
654
faktúra
Fyzická osoba
42179483
612,00 EUR
24.06.2024
Predmet: Zmluvná odmena 5/2024- poskytovanie právneho poradenstva
294
objednávka
Art Biz, s.r.o.
53568109
45,00 EUR
24.06.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
655
faktúra
Art Biz, s.r.o.
53568109
45,00 EUR
24.06.2024
Predmet: Profylaktika výpočtovej techniky
656
faktúra
Ing. Dušan Petrovič
37253310
114,00 EUR
24.06.2024
Predmet: BOZP + OPP 4.- 6.2024
657
faktúra
Ing. Dušan Petrovič
37253310
300,00 EUR
24.06.2024
Predmet: BOZP + OPP 4.-6.2024
658
faktúra
Ing. Dušan Petrovič
37253310
1 550,00 EUR
24.06.2024
Predmet: Revízie na detských ihriskách v obci Cífer
295
objednávka
Art Biz, s.r.o.
53568109
70,12 EUR
24.06.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
659
faktúra
Art Biz, s.r.o.
53568109
70,12 EUR
24.06.2024
Predmet: SSD disk Apacer AS2280P4 512 GB, USB hub AXAGON
660
faktúra
Pro Minent Slovensko s.r.o
31381821
448,80 EUR
24.06.2024
Predmet: Tablety NaCl - upravovňa vody Pác
296
objednávka
Tlačová agentúra SR
31320414
30,00 EUR
24.06.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
661
faktúra
Tlačová agentúra SR
31320414
30,00 EUR
24.06.2024
Predmet: Portrét prezidenta SR
662
faktúra
Ministerstvo vnútra SR
00151866
543,83 EUR
24.06.2024
Predmet: SOU - prenájom nebyt.priestorov 7-10/2023
663
faktúra
Ministerstvo vnútra SR
00151866
90,91 EUR
24.06.2024
Predmet: Telefónne poplatky SOU 01-04.2024 + deratizácia
664
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
109,25 EUR
24.06.2024
Predmet: Zverejnenie cintorína na portáli WWW.cintoríny -/7-12.2024/+ školenie