Dokumenty:
zobraziť na stránke
236
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
2 900,00 EUR
21.05.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
521
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
2 900,00 EUR
21.05.2024
Predmet: Catringové služby z 27.4.2024, otvorenie archeoskanzemu
237
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
54,12 EUR
21.05.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
522
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
54,12 EUR
21.05.2024
Predmet: Preprava autobusom dňa 30.4.2024 Cífer-Páca Jarná
238
objednávka
Titus Antonius Jiří
19373384
2 000,00 EUR
21.05.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
523
faktúra
Fyzická osoba
19373384
2 000,00 EUR
21.05.2024
Predmet: Historické vystúpenie -otvorenie archeoparku 27.4.2024
524
faktúra
Fyzická osoba
51196638
400,00 EUR
21.05.2024
Predmet: Fotografické služby pri otvoreni arecheoparku
239
objednávka
Trnavská mediálna s. r. o.
55463461
600,00 EUR
21.05.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
525
faktúra
Trnavská mediálna s. r. o.
55463461
600,00 EUR
21.05.2024
Predmet: Reklamné vysielanie otvornie archeoparku v Trnavskom rádiu 21.4-26.4.2024
240
objednávka
LUMAX s.r.o.
36675148
68,28 EUR
21.05.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
526
faktúra
LUMAX s.r.o.
36675148
68,30 EUR
21.05.2024
Predmet: Poháre a tácky na kultúrne akcie
241
objednávka
Lukra Media
41467931
250,00 EUR
21.05.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
527
faktúra
Lukra Media
41467931
250,00 EUR
21.05.2024
Predmet: Prekládka VN, dopravné vysporiadanie pri vlakovej stanici
242
objednávka
Obecné služby Cífer s.r.o.
55390048
9 611,17 EUR
21.05.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
528
faktúra
Obecné služby Cífer s.r.o.
55390048
9 611,17 EUR
21.05.2024
Predmet: Práce naviac, cyklo 1,2,4,5
243
objednávka
TOMLUX, s.r.o.
36541443
1 813,70 EUR
21.05.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
529
faktúra
TOMLUX, s.r.o.
36541443
1 813,68 EUR
21.05.2024
Predmet: Pouličné svietidla ISKRA+LED svietidlo Pác parkovisko
530
faktúra
Roľnícke družstvo v Cíferi
00207641
28,99 EUR
21.05.2024
Predmet: Odber vody 4/2024 Pác
244
objednávka
Roľnícke družstvo v Cíferi
00207641
150,00 EUR
21.05.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
531
faktúra
Roľnícke družstvo v Cíferi
00207641
150,00 EUR
21.05.2024
Predmet: Oprava štiepkovača, práce podľa servisného pracovného listu
532
faktúra
Zámočníctvo Granec, s.r.o.
46149333
1 140,13 EUR
22.05.2024
Predmet: PHM - rôzne strediska
533
faktúra
Zámočníctvo Granec, s.r.o.
46149333
924,00 EUR
22.05.2024
Predmet: Zábradlie na schody, Archeopark- Mlyn
534
faktúra
Torvel, s.r.o.
45867666
1 800,00 EUR
22.05.2024
Predmet: Externý projektový manažment-Zvýšenie kapacity triedeného odpadu
535
faktúra
GEO-HS, s. r. o.
53048539
350,00 EUR
22.05.2024
Predmet: Odčlenenie pozemkov - bytové domy za Gidrou
245
objednávka
GEO-HS, s. r. o.
53048539
320,00 EUR
22.05.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
246
objednávka
GEO-HS, s. r. o.
53048539
350,00 EUR
22.05.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
536
faktúra
GEO-HS, s. r. o.
53048539
320,00 EUR
22.05.2024
Predmet: Zameranie stavieb rímsko-germanskej usadlosti, Archeopa
537
faktúra
GAŠPERIK, s.r.o.
50604708
210,00 EUR
22.05.2024
Predmet: Odvoz odpadu zo zberného dvora Cífer-14.5.2024
538
faktúra
Bánovecká regionálna rozvojová
45746940
3 000,00 EUR
23.05.2024
Predmet: Spracovanie žiadosti ŽoNFP
247
objednávka
Torvel, s.r.o.
45867666
960,00 EUR
23.05.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
157/2024
dodatok
Ministerstvo investícií, regio
50349287
0,00 EUR
23.05.2024
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní nenávratného f
158/2024
zmluva
Trnavská vodárenská spoločnosť
36252484
0,00 EUR
23.05.2024
Predmet: Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu
159/2024
zmluva
Trnavská vodárenská spoločnosť
36252484
0,00 EUR
23.05.2024
Predmet: Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie
539
faktúra
BEMAT, spol. s r.o.
36240613
163,20 EUR
23.05.2024
Predmet: Uloženie zmesi betónu a tehál
248
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
624,00 EUR
23.05.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
540
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
624,00 EUR
23.05.2024
Predmet: Catringové služby na kultúrnych akciách
249
objednávka
Občianska cykloiniciatíva Banská Bystrica
42190843
50,00 EUR
23.05.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
541
faktúra
Občianska cykloiniciatíva Bans
42190843
50,00 EUR
23.05.2024
Predmet: Registračný poplatok - Do práce...
250
objednávka
DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o.
34139184
348,00 EUR
23.05.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
542
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť
36252484
70,00 EUR
23.05.2024
Predmet: Použitie vozidla - vývoz žumpy dňa 16.1.2024, DK Pác
251
objednávka
FCC Trnava, s.r.o.
31449697
0,00 EUR
24.05.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
252
objednávka
Slovenská lekárska komora
17313317
39,00 EUR
27.05.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
543
faktúra
Signatech spol. s r.o.
44690118
2 338,80 EUR
28.05.2024
Predmet: Rozšírenie informačno-orientačného systému obce Cífer
544
faktúra
Atelier Tóth s.r.o.
56216203
1 000,00 EUR
28.05.2024
Predmet: Návrh a realizácia informačného systému-Archeopark
547
faktúra
TOMLUX, s.r.o.
36541443
876,00 EUR
29.05.2024
Predmet: Pouličné LED svietidla SLUM-TZ
160/2024
zmluva
Bánovecká regionálna rozvojová
45746940
3 000,00 EUR
29.05.2024
Predmet: Zmluva o dielo č. 1/2024
253
objednávka
GAŠPERIK, s.r.o.
50604708
180,00 EUR
29.05.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
548
faktúra
GAŠPERIK, s.r.o.
50604708
180,00 EUR
29.05.2024
Predmet: Údržba traktora Zetor Proxima a Kubota, KIA
549
faktúra
Dropik, o.z.
42334870
350,00 EUR
29.05.2024
Predmet: Workshop a koncert historických hud. nástojov-Archeopark
550
faktúra
HYDRA Computer s.r.o.
44307691
524,40 EUR
29.05.2024
Predmet: aktualizácia licencií soft. SOU
161/2024
zmluva
Fyzická osoba
0
176,10 EUR
29.05.2024
Predmet: Nájomná zmluva
162/2024
zmluva
Fyzická osoba
0
106,00 EUR
29.05.2024
Predmet: Nájomná zmluva
163/2024
zmluva
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
400 000,00 EUR
30.05.2024
Predmet: Kúpna zmluva
164/2024
zmluva
Ministerstvo investícií, regio
50349287
522 699,66 EUR
30.05.2024
Predmet: Dodatok č. 3 k zmluve o poskytnutí nenávratného fi
166/2024
zmluva
Obecné služby Cífer s.r.o.
55390048
3 358 150,00 EUR
30.05.2024
Predmet: Zmluva o dielo
254
objednávka
Ultima Ratio, s.r.o.
46862439
720,00 EUR
30.05.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
552
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
41,78 EUR
31.05.2024
Predmet: Prenájom rohoží MŠ / 22.04.2024-19.05.2024 /
553
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
58,61 EUR
31.05.2024
Predmet: Prenájom rohoží MŠ / 22.04.2024-19.05.2024 /
554
faktúra
DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o.
34139184
348,00 EUR
31.05.2024
Predmet: Dopravné značenie.
546
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
805 577,40 EUR
31.05.2024
Predmet: Kúpa veľkého kaštieľa a priľahlých pozemkov
255
objednávka
Homolák Peter Ing.
50917510
300,00 EUR
31.05.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
545
faktúra
Fyzická osoba
50917510
300,00 EUR
31.05.2024
Predmet: Maľovanie na tvár - Deň rodiny
551
faktúra
Ministerstvo vnútra SR
00151866
-149,42 EUR
31.05.2024
Predmet: SOU - teplo 2023 /vyúčtovanie, dobropis/
555
faktúra
MEVA-SK s.r.o. Rožňava
31681051
925,80 EUR
31.05.2024
Predmet: Plastové koše 50l a zásobníky/ verejné priestranstva/
167/2024
zmluva
Železnice Slovenskej republiky
31364501
837,20 EUR
31.05.2024
Predmet: Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve s právom stavby s p
556
faktúra
Konge, s. r. o.
52859045
150,00 EUR
31.05.2024
Predmet: Zverejnenie reklamného baneru- Archeopark, trnavský hlas.sk
557
faktúra
GOLEMTECH, spol. s r. o.
36251852
162,80 EUR
31.05.2024
Predmet: Internetové pripojenie na mlyne-Archeopark
559
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 045,40 EUR
03.06.2024
Predmet: Dodávka elektrickej energie - rôzne strediska 06/2024
560
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
4 277,89 EUR
03.06.2024
Predmet: Dodávka elektrickej energie - rôzne strediska 05/2024
573
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
567,00 EUR
03.06.2024
Predmet: Dodávka zemného plynu Potočná 1/A /MŠ kaštiel/
572
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
186,00 EUR
03.06.2024
Predmet: Dodávka zemného plynu Sokolská 24/A
571
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
1 161,00 EUR
03.06.2024
Predmet: Dodávka zemného plynu Čulenová 815
570
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
3,00 EUR
03.06.2024
Predmet: Dodávka zemného plynu Pác 9999
569
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
193,00 EUR
03.06.2024
Predmet: Dodávka zemného plynu Pác 55
568
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
82,00 EUR
03.06.2024
Predmet: Dodávka zemného plynu SNP 4
567
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
105,00 EUR
03.06.2024
Predmet: Dodávka zemného plynu Pác 82
566
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
1 278,00 EUR
03.06.2024
Predmet: Dodávka zemného plynu Nám. A Hlinku 31
565
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
418,00 EUR
03.06.2024
Predmet: Dodávka zemného plynu Ľ. Pavetiša 37
564
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
63,00 EUR
03.06.2024
Predmet: Dodávka zemného plynu - Jarná 24
563
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
116,00 EUR
03.06.2024
Predmet: Dodávka zemného plynu - Nám. A. Hlinku 31