portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Oslany
Trenčiansky kraj, okres Prievidza
zverejnené dokumenty: 15166
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
224304
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
44,14 EUR
15.12.2024
Predmet: MŠ pren.roh.17.6-14.7/24
224305
faktúra
Ján Korvas
35254076
50,00 EUR
15.12.2024
Predmet: havária Pekár.
224306
faktúra
OLYMP ERBY s.r.o.
52365921
423,71 EUR
15.12.2024
Predmet: šport.pohare MS SR E-bike
224307
faktúra
Marián Szabó - MARO
65,00 EUR
15.12.2024
Predmet: zhot.pozv.,banner 770.výr
224308
faktúra
COLOREX PLUS s.r.o.
36726338
268,78 EUR
15.12.2024
Predmet: mater. MŠ maľovanie
224309
faktúra
Ing. Dušan Hanulják - BEAN consult
54479479
70,00 EUR
15.12.2024
Predmet: porad. VO 7/24
224310
faktúra
OMV Slovensko, s.r.o.
00604381
657,41 EUR
15.12.2024
Predmet: PHM 7/24
224311
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
139,38 EUR
15.12.2024
Predmet: telefón 7/24 Oú+MŠ
224312
faktúra
URBIS, s.r.o.
36315761
1 747,00 EUR
15.12.2024
Predmet: krovinorez,vyvetvovač
224313
faktúra
GREGA-JAKUB ARCHITEKTI s.r.o.
55448470
2 500,00 EUR
15.12.2024
Predmet: proj.dok. detské ihrisko
224314
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
352,24 EUR
15.12.2024
Predmet: prepr. VOK a zneškod.KO
224315
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 632,54 EUR
15.12.2024
Predmet: prepr. VOK a zneškod.KO
224316
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
2 363,14 EUR
15.12.2024
Predmet: naklad. KO a DSO a znešk.
224317
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
2 299,12 EUR
15.12.2024
Predmet: zber a prepr. KO na sklád
224318
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-82,77 EUR
15.12.2024
Predmet: vyučt. el.en.7/24
224319
faktúra
Ivana Líšková - MIA Drogéria
45370010
764,00 EUR
15.12.2024
Predmet: MŠ čist. prostr.
2024/113
objednávka
RaJ Sound and Light s.r.o.
50811479
2 000,00 EUR
15.12.2024
Predmet: ozvučenie 770.výr. obce
2024/114
objednávka
JOHNNY SERVIS s.r.o.
36238546
996,00 EUR
15.12.2024
Predmet: prenájom WC kabíny
2024/115
objednávka
Ďuvel-Tlač a reklama s.r.o.
54852561
137,28 EUR
15.12.2024
Predmet: zhotovenie pozvánok 770.výr.obce
2024/116
objednávka
Marián Szabó - MARO
34582681
110,00 EUR
15.12.2024
Predmet: zhotov. baneru 770.výr.obce