Dokumenty:
zobraziť na stránke
200
objednávka
PHF design, s.r.o.
50615882
5 166,00 EUR
11.06.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
661
faktúra
L.E.A.S. Ing. Oľga Cútová
50616072
160,00 EUR
28.06.2019
Predmet: Spracovanie Plán odp.hospodárstva
927
faktúra
L.E.A.S. Ing. Oľga Cútová
50616072
70,00 EUR
12.09.2019
Predmet: Oznámenie o strategickom dokumente - POH
216
objednávka
Agropark LIPTOV, s.r.o.
50629212
5 987,42 EUR
25.11.2020
Predmet: Nerozpočtová položka
28
faktúra
Agropark LIPTOV, s.r.o.
50629212
6 179,42 EUR
28.01.2021
Predmet: Nákup snežnej radlice+ príslušenstvo
959
faktúra
Condor plast, s.r.o.
50631489
4 077,60 EUR
04.10.2018
Predmet: Plastová nádrž ku športovej hale
277
faktúra
VO-TOR, s.r.o.
50634178
600,00 EUR
29.03.2019
Predmet: Detské ihrisko v obci Cífer
278
faktúra
VO-TOR, s.r.o.
50634178
4 000,00 EUR
29.03.2019
Predmet: Znalecký posudok-Protipovodňové opatrenia v obci Cífer
46/2019
zmluva
VO-TOR, s.r.o.
50634178
300,00 EUR
12.04.2019
Predmet: Mandátna zmluva na zabezpečenie procesu verejnéo obstarávania
48/2020
zmluva
VO-TOR, s.r.o.
50634178
600,00 EUR
22.04.2020
Predmet: Mandátna zmluva na zabezpečenie procesu verejného obstarávania
581
faktúra
VO-TOR, s.r.o.
50634178
600,00 EUR
15.07.2020
Predmet: Zabezpečenie procesu VO: Cífer zberný dvor-montovaná oceľová hala
934
faktúra
VO-TOR, s.r.o.
50634178
600,00 EUR
11.11.2020
Predmet: Zabezpečenie procesu VO:"Cífer zberný dvor-montovaná oceľová hala"
1130
faktúra
Zberné suroviny Žilina a.s.
50634518
51,84 EUR
15.10.2019
Predmet: Služba-Odvoz papiera /Cífer-Žilina/
1384
faktúra
Zberné suroviny Žilina a.s.
50634518
51,84 EUR
13.12.2019
Predmet: Služba za prepravu a vývoz papiera
23
faktúra
Zberné suroviny Žilina a.s.
50634518
321,60 EUR
21.01.2020
Predmet: Spracovanie-papier /poplatok za službu/
1529
faktúra
Zberné suroviny Žilina a.s.
50634518
51,84 EUR
28.01.2020
Predmet: Odvoz papiera
1530
faktúra
Zberné suroviny Žilina a.s.
50634518
175,20 EUR
28.01.2020
Predmet: Služba za prepravu a spracovanie papiera
74
faktúra
Zberné suroviny Žilina a.s.
50634518
154,56 EUR
07.02.2020
Predmet: Spracovanie-papier
353
faktúra
VÁHY PILÁT s.r.o.
50635841
106,80 EUR
23.04.2020
Predmet: teplomer bezkontaktný /COVID-19/
105/2019
zmluva
ITermix s.r.o.
50658719
0,00 EUR
10.10.2019
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti informačných technológií
123/2019
zmluva
ITermix s.r.o.
50658719
0,00 EUR
19.11.2019
Predmet: Darovacia zmluva
25
faktúra
ITermix s.r.o.
50658719
50,00 EUR
17.12.2019
Predmet: Reklama v obecnom kalendári na rok 2020
1446
faktúra
ITermix s.r.o.
50658719
50,00 EUR
02.01.2020
Predmet: HD SSD Samsung EVO850 257 GB
1/2020
zmluva
ITermix s.r.o.
50658719
0,00 EUR
07.01.2020
Predmet: Darovacia zmluva
4
objednávka
ITermix s.r.o.
50658719
390,00 EUR
16.01.2020
Predmet: Nerozpočtová položka
15
faktúra
ITermix s.r.o.
50658719
390,00 EUR
20.01.2020
Predmet: Windows Server 2019 Standart + licencie CAL
17
objednávka
ITermix s.r.o.
50658719
20,00 EUR
31.01.2020
Predmet: Nerozpočtová položka
72
faktúra
ITermix s.r.o.
50658719
28,90 EUR
07.02.2020
Predmet: USB Type-A and Type-C ports, 32 GB
73
faktúra
ITermix s.r.o.
50658719
49,55 EUR
07.02.2020
Predmet: Externý HDD Verbatim 1 TB
104
faktúra
ITermix s.r.o.
50658719
39,80 EUR
13.02.2020
Predmet: Nabijateľná batéria SPC RBC17
444
faktúra
ITermix s.r.o.
50658719
69,50 EUR
01.06.2020
Predmet: SSD HardDisk 256GB Kingston
74
objednávka
ITermix s.r.o.
50658719
170,00 EUR
15.06.2020
Predmet: Všeobecný materiál
498
faktúra
ITermix s.r.o.
50658719
170,00 EUR
15.06.2020
Predmet: HP color LaserJet Pro MFP M182
848
faktúra
ITermix s.r.o.
50658719
69,50 EUR
20.10.2020
Predmet: SSD HardDisk 256GB Kingston /p.Strakošováú
177
objednávka
ITermix s.r.o.
50658719
69,50 EUR
21.10.2020
Predmet: Výpočtová technika
186
objednávka
ITermix s.r.o.
50658719
37,90 EUR
02.11.2020
Predmet: Všeobecný materiál
897
faktúra
ITermix s.r.o.
50658719
37,90 EUR
02.11.2020
Predmet: TP-Link Archer C6 SN:22053J5005509 /router Pác/
1003
faktúra
ITermix s.r.o.
50658719
62,40 EUR
09.12.2020
Predmet: Office 365 Licencie 1.11.-30.11.2020
233
objednávka
ITermix s.r.o.
50658719
1 000,00 EUR
10.12.2020
Predmet: Nerozpočtová položka
1011
faktúra
ITermix s.r.o.
50658719
1 000,00 EUR
10.12.2020
Predmet: SQL Server 2019 Std. Edition - Per Core
1076
faktúra
ITermix s.r.o.
50658719
62,40 EUR
04.01.2021
Predmet: Microsoft Office 365 Business 1.12.-31.12.2020
24
faktúra
ITermix s.r.o.
50658719
119,80 EUR
26.01.2021
Predmet: PC-doplnenie /Patriot-PE000717-P210S256G25/
8
objednávka
ITermix s.r.o.
50658719
119,80 EUR
26.01.2021
Predmet: Nerozpočtová položka
29
faktúra
ITermix s.r.o.
50658719
62,40 EUR
01.02.2021
Predmet: Microsoft Office 365 Business 1.1.-31.1.2021
168
faktúra
ITermix s.r.o.
50658719
62,40 EUR
12.03.2021
Predmet: Microsoft Office 365 Business 1.2.-28.2.2021
194
faktúra
ITermix s.r.o.
50658719
342,60 EUR
16.03.2021
Predmet: PC-Lenovo ThinkCenter Edge 72z s príslušenstvom /kamery sekretariát/
46
objednávka
ITermix s.r.o.
50658719
342,60 EUR
16.03.2021
Predmet: Výpočtová technika
268
faktúra
ITermix s.r.o.
50658719
74,88 EUR
12.04.2021
Predmet: Microsoft Office 365 Business 1.3.2021-31.03.2021
74
objednávka
ITermix s.r.o.
50658719
260,28 EUR
15.04.2021
Predmet: Nerozpočtová položka
303
faktúra
ITermix s.r.o.
50658719
260,28 EUR
15.04.2021
Predmet: skartovačka
326
faktúra
ITermix s.r.o.
50658719
1 200,00 EUR
26.04.2021
Predmet: SOUTT analýza systému /elektronická komunikácia / 10 obcí
339
faktúra
ITermix s.r.o.
50658719
965,88 EUR
04.05.2021
Predmet: HP ProBook 450 G7 + Wireless Mouse black /sčítanie obyv/
96
objednávka
ITermix s.r.o.
50658719
965,88 EUR
04.05.2021
Predmet: Nerozpočtová položka
87
objednávka
ITermix s.r.o.
50658719
4 920,00 EUR
04.05.2021
Predmet: Nerozpočtová položka
341
faktúra
ITermix s.r.o.
50658719
74,88 EUR
04.05.2021
Predmet: Microsoft Office 365 Business 1.4.2021-30.04.2021
423
faktúra
ITermix s.r.o.
50658719
1 440,00 EUR
19.05.2021
Predmet: SOUTT analýza systému /elektronická komunikácia / 12 obcí
463
faktúra
ITermix s.r.o.
50658719
74,88 EUR
08.06.2021
Predmet: Microsoft Office 365 Business 1.5.-31.5.2021
158
objednávka
ITermix s.r.o.
50658719
478,80 EUR
23.06.2021
Predmet: Nerozpočtová položka
523
faktúra
ITermix s.r.o.
50658719
478,80 EUR
23.06.2021
Predmet: Prerábka wifi siete OU Cífer /Wifi Access Point Wifi 5 1317 Mb/s/
555
faktúra
ITermix s.r.o.
50658719
74,88 EUR
02.07.2021
Predmet: Microsoft Office 365 Business 1.7.-31.7.2021
179
objednávka
ITermix s.r.o.
50658719
96,00 EUR
13.07.2021
Predmet: Nerozpočtová položka
593
faktúra
ITermix s.r.o.
50658719
96,00 EUR
13.07.2021
Predmet: Čítačka čiarových kódov, 2 ks
624
faktúra
ITermix s.r.o.
50658719
1 440,00 EUR
20.07.2021
Predmet: SOUTT analýza systému /elektronická komunikácia / 12 obcí
675
faktúra
ITermix s.r.o.
50658719
74,88 EUR
04.08.2021
Predmet: Microsoft Office 365 Business 1.7.-31.7.2021
239
objednávka
ITermix s.r.o.
50658719
63,60 EUR
23.08.2021
Predmet: Nerozpočtová položka
754
faktúra
ITermix s.r.o.
50658719
720,00 EUR
25.08.2021
Predmet: SOUTT analýza systému /elektronická komunikácia / 6 obcí
750
faktúra
ITermix s.r.o.
50658719
63,60 EUR
30.08.2021
Predmet: Reproduktory C-TECH + SSD disk APACER
794
faktúra
ITermix s.r.o.
50658719
74,88 EUR
06.09.2021
Predmet: Microsoft Office 365 Business 1.8.-31.8.2021
891
faktúra
ITermix s.r.o.
50658719
74,88 EUR
04.10.2021
Predmet: Microsoft Office 365 Business 1.9.-30.9.2021
346
objednávka
ITermix s.r.o.
50658719
36,00 EUR
28.10.2021
Predmet: Nerozpočtová položka
980
faktúra
ITermix s.r.o.
50658719
36,00 EUR
28.10.2021
Predmet: SOUTT analýza systému /elektronická komunikácia / 6 obcí
991
faktúra
ITermix s.r.o.
50658719
74,88 EUR
02.11.2021
Predmet: Microsoft Office 365 Business 1.10.-31.10.2021
1146
faktúra
ITermix s.r.o.
50658719
74,88 EUR
03.12.2021
Predmet: Microsoft Office 365 Business 1.12.-31.12.2021
448
objednávka
ITermix s.r.o.
50658719
6 000,00 EUR
27.12.2021
Predmet: Nerozpočtová položka
1215
faktúra
ITermix s.r.o.
50658719
6 000,00 EUR
27.12.2021
Predmet: SW n efekt.riadenie stavebnej agendy/digitalizcia
2
faktúra
ITermix s.r.o.
50658719
74,88 EUR
05.01.2022
Predmet: Microsoft Office 365 Business 1.1.-31.1.2022
12
objednávka
ITermix s.r.o.
50658719
59,90 EUR
20.01.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
30
faktúra
ITermix s.r.o.
50658719
59,88 EUR
20.01.2022
Predmet: USB zariadenie/ KOngdton DTDU3C/32GB Data Travel Duo 32 GB/10 ks
19
objednávka
ITermix s.r.o.
50658719
13 000,00 EUR
26.01.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
39
faktúra
ITermix s.r.o.
50658719
6 000,00 EUR
26.01.2022
Predmet: SW n efekt.riadenie stavebnej agendy/digitalizcia