Dokumenty:
zobraziť na stránke
161
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
591,60 EUR
15.04.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
366
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
591,60 EUR
15.04.2024
Predmet: Catringové služby z 06.04.2024- Voľby prezidenta 2.kolo
367
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
1 047,20 EUR
15.04.2024
Predmet: Doprava detí školským autobusom do Základnej školy Cífer, marec 2024
369
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
155,83 EUR
15.04.2024
Predmet: Spotreba elektrickej energie /MŠ elokované, marec 2024/
163
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
198,26 EUR
15.04.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
370
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
198,26 EUR
15.04.2024
Predmet: Preprava autobusom v Cíferi v dňoch 21.02.a 14.03.2024
374
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
1 100,00 EUR
16.04.2024
Predmet: Správa športovisk a cintorína za mesiac marec 2024
375
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
660,00 EUR
16.04.2024
Predmet: Kultúrna činnosť v obecnj knižnici
165
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
0,00 EUR
16.04.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
166
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
0,00 EUR
16.04.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
377
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
3 740,00 EUR
16.04.2024
Predmet: Služby vykonané v mesiaci január 2024
396
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
-78,67 EUR
24.04.2024
Predmet: Spotreba elektrickej energie /MŠ elokované,1.-3.2023 dobropis/
210
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
15,30 EUR
06.05.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
462
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
15,30 EUR
06.05.2024
Predmet: Skicovací papier-projekty
463
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
561,00 EUR
06.05.2024
Predmet: Prenájom mobilných kontajnerov ZŠ Cífer SNP 5 za mesiac apríl
464
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
1 383,80 EUR
06.05.2024
Predmet: Doprava detí školským autobusom do Základnej školy Cífer, apríl 2024
465
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
230,34 EUR
06.05.2024
Predmet: Spotreba elektrickej energie /dom smútku Pác,Štadiónova apríl/
211
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
300,00 EUR
06.05.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
212
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
62,42 EUR
06.05.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
467
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
62,41 EUR
06.05.2024
Predmet: Modelovacia hmota, valčeky, štetce, utierky - arecheopark
466
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
303,12 EUR
06.05.2024
Predmet: Skicovací papier-projekty
213
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
850,66 EUR
06.05.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
468
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
850,66 EUR
06.05.2024
Predmet: Príslušenstvo ku kamennému látenskému mlynu na obilie do Archeoparku
214
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
295,20 EUR
06.05.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
469
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
295,20 EUR
06.05.2024
Predmet: Archeologický výskum v Archeoparku
219
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
227,81 EUR
10.05.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
477
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
227,81 EUR
10.05.2024
Predmet: Preprava autobusom v Cíferi v dňoch 4.4.a 13.04.2024
502
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
1 100,00 EUR
15.05.2024
Predmet: Správa športovisk a cintorína za mesiac apríl2024
504
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
660,00 EUR
15.05.2024
Predmet: Kultúrna činnosť v obecnj knižnici
505
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
1 765,86 EUR
15.05.2024
Predmet: Práce v archeoparku za mesiac apríl p. Duris
506
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
157,60 EUR
15.05.2024
Predmet: Spotreba elektrickej energie /MŠ elokované,apríl
228
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
0,00 EUR
15.05.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
229
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
1 270,00 EUR
15.05.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
507
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
1 240,80 EUR
15.05.2024
Predmet: Správa ZB dvora a rozvoz obedov 4/2024
508
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
1 270,50 EUR
15.05.2024
Predmet: Užívanie priestorov veľkého kaštieľa od 1.1. -15.04.2024 100m2
236
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
2 900,00 EUR
21.05.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
521
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
2 900,00 EUR
21.05.2024
Predmet: Catringové služby z 27.4.2024, otvorenie archeoskanzemu
237
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
54,12 EUR
21.05.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
522
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
54,12 EUR
21.05.2024
Predmet: Preprava autobusom dňa 30.4.2024 Cífer-Páca Jarná
248
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
624,00 EUR
23.05.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
540
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
624,00 EUR
23.05.2024
Predmet: Catringové služby na kultúrnych akciách
163/2024
zmluva
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
400 000,00 EUR
30.05.2024
Predmet: Kúpna zmluva
546
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
805 577,40 EUR
31.05.2024
Predmet: Kúpa veľkého kaštieľa a priľahlých pozemkov
278
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
67,32 EUR
12.06.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
629
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
67,32 EUR
12.06.2024
Predmet: Preprava autobusom dňa 22.5.2024 Cífer-Pác a späť
630
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
1 421,20 EUR
12.06.2024
Predmet: Doprava detí školským autobusom do Základnej školy Cífer, máj 2024
631
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
240,20 EUR
12.06.2024
Predmet: Spotreba elektrickej energie /dom smútku Pác,Štadiónova máj/
632
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
561,00 EUR
12.06.2024
Predmet: Prenájom mobilných kontajnerov ZŠ Cífer SNP 5 za mesiac máj
279
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
574,20 EUR
12.06.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
633
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
574,20 EUR
12.06.2024
Predmet: Catringové služby z 8.6.2024 - voľby Europarlament
634
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
166,68 EUR
12.06.2024
Predmet: Spotreba elektrickej energie /MŠ elokované,máj
641
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
660,00 EUR
18.06.2024
Predmet: Kultúrna činnosť v obecnj knižnici
642
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
1 100,00 EUR
18.06.2024
Predmet: Správa športovisk a cintorína za mesiac máj2024
287
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
0,00 EUR
18.06.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
643
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
3 850,00 EUR
18.06.2024
Predmet: Kosenie verejných priestranstiev
644
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
2 728,00 EUR
18.06.2024
Predmet: Správa ZB dvora a rozvoz obedov 5/2024
302
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
8 000,00 EUR
28.06.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
679
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
3 828,00 EUR
28.06.2024
Predmet: Práce na zbernom dvore a údržba VP za mesiace 1.-6.2024
680
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
660,00 EUR
28.06.2024
Predmet: Prenájom MV Fiat Ducato TT221FT od 1.1.2024-30.6.2024
681
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
561,00 EUR
28.06.2024
Predmet: Prenájom mobilných kontajnerov ZŠ Cífer SNP 5 za mesiac jún
682
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
1 421,20 EUR
28.06.2024
Predmet: Doprava detí školským autobusom do Základnej školy Cífer, jún 2024
303
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
7 689,00 EUR
28.06.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
683
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
7 689,00 EUR
28.06.2024
Predmet: Oprava miestných komunikácii a chodníkov
304
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
1 372,14 EUR
28.06.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
684
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
1 372,14 EUR
28.06.2024
Predmet: Preprava autobusom Cífer - Telnica a späť 2x
305
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
4 815,69 EUR
28.06.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
685
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
4 815,69 EUR
28.06.2024
Predmet: Zemné práce, priestranstvo za kostolom, cesta Jarná.
335
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
1 859,00 EUR
24.07.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
768
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
1 859,00 EUR
24.07.2024
Predmet: Vydanie Cíferských novín č. 1/2024
769
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
660,00 EUR
24.07.2024
Predmet: Kultúrna činnosť v obecnj knižnici
770
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
3 850,00 EUR
24.07.2024
Predmet: Kosenie verejných priestranstiev
771
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
220,72 EUR
24.07.2024
Predmet: únSpotreba elektrickej energie /dom smútku Pác,Štadiónova jún/
337
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
104,72 EUR
24.07.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
772
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
104,72 EUR
24.07.2024
Predmet: Propagačný mat./diplomy, pohľadnice, nálepky/
773
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
1 760,00 EUR
24.07.2024
Predmet: Správa ZB dvora a rozvoz obedov 5/2024
347
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
344,00 EUR
01.08.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
791
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
344,00 EUR
01.08.2024
Predmet: Catringové služby z 20.7.2024, Folklórne podujatie
827
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
561,00 EUR
06.08.2024
Predmet: Prenájom mobilných kontajnerov ZŠ Cífer SNP 5 za mesiac júl
845
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
245,89 EUR
12.08.2024
Predmet: Spotreba elektrickej energie /dom smútku Pác,Štadiónova júl/
361
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
1 380,50 EUR
12.08.2024
Predmet: Nerozpočtová položka