organizácia
Seniorcentrum Staré Mesto
zriaďovateľ Miestny úrad mestskej časti Bratislava -Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 9488
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2023419
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
379,86 EUR
18.12.2023
Predmet: vodné,stoč.,zrážky 1711-161223-ZOS Pal.
111
objednávka
Dušan Rybár s.r.o.
46953426
375,00 EUR
18.12.2023
Predmet: Palárikova 24 - oprava bilej techniky
2023420
faktúra
Websupport s.r.o.
36421928
83,40 EUR
19.12.2023
Predmet: doména, hosting
2023421
faktúra
Dušan Rybár s.r.o.
46953426
375,00 EUR
19.12.2023
Predmet: oprava umývačky,pračky
112
objednávka
Banchem s.r.o.
36227901
372,38 EUR
19.12.2023
Predmet: Podjavorinskej 6 - drogistický tovar
113
objednávka
DE - Dominik Eördeögh
11685387
340,20 EUR
20.12.2023
Predmet: Podjavorinskej 6 - OPaS núdzové osvetlenie
114
objednávka
DE - Dominik Eördeögh
11685387
140,40 EUR
20.12.2023
Predmet: Obchodná 52 - OPaS elektrospotrebičov
115
objednávka
Banchem s.r.o.
36227901
503,42 EUR
20.12.2023
Predmet: Palárikova 24 - drogistický tovar
22/2023
zmluva
Tatra banka a.s.
00686930
0,00 EUR
20.12.2023
Predmet: Darovacia zmluva na 200 balení jednorázových rukavíc
2023422
faktúra
Fyzická osoba
11685387
340,20 EUR
20.12.2023
Predmet: odb.prehl.a skúšky núdz.osvetl.
2023423
faktúra
Fyzická osoba
11685387
140,40 EUR
20.12.2023
Predmet: odb.prehl.a skúšky el.spotrebičov
2023424
faktúra
3lobit s.r.o.
46020152
85,90 EUR
20.12.2023
Predmet: pomôcky na cvičenie
2023425
faktúra
INVIZO s.r.o.
35706503
142,80 EUR
20.12.2023
Predmet: mesačná kontrola EPS,HSP- ZOS
2023426
faktúra
Bemia plus s.r.o.
46464123
78,60 EUR
20.12.2023
Predmet: zber,zneškodn.nebezp.odpadu 11/23
2023427
faktúra
Banchem s.r.o.
36227901
371,92 EUR
20.12.2023
Predmet: čist.,hygien., spotr.,materiál
2023428
faktúra
eGovSystems spol. s r.o.
35827521
172,80 EUR
20.12.2023
Predmet: eGov-zmluvy na 2024
2023429
faktúra
Banchem s.r.o.
36227901
502,75 EUR
20.12.2023
Predmet: čist.,hygien., spotr.,materiál
2023430
faktúra
Svitlana Kabai
54227631
1 472,00 EUR
20.12.2023
Predmet: služ.osobit.charakt.-opatrov.činn.11/23
2023431
faktúra
Websupport s.r.o.
36421928
83,40 EUR
20.12.2023
Predmet: doména, hosting-vyúč.fa
116
objednávka
Donina Rosi o.z
42185891
240,00 EUR
22.12.2023
Predmet: Palárikova 24 - zateplené pončo
23/2023
zmluva
GPN s.r.o.
36713422
0,00 EUR
22.12.2023
Predmet: Darovacia zmluva postele
2023432
faktúra
Klub DONNA ROSI o.z.
42185891
240,00 EUR
22.12.2023
Predmet: všeob. mat.-spotreba-pončá
2023433
faktúra
BOZPO s.r.o.
36332151
252,00 EUR
22.12.2023
Predmet: prac.zdrav.služba 10-12/2023
119
objednávka
3lobit s.r.o.
46020152
9,95 EUR
27.12.2023
Predmet: Palárikova 24 - šifónové šatky
118
objednávka
DE - Dominik Eördeögh
11685387
924,60 EUR
27.12.2023
Predmet: Podjavorinskej 6 - kontrola prenosných el.spotrebičov
117
objednávka
DE - Dominik Eördeögh
11685387
997,20 EUR
27.12.2023
Predmet: Palárikova 24 kontrola elektro spotrebičov
2023434
faktúra
3lobit s.r.o.
46020152
9,95 EUR
27.12.2023
Predmet: všeob. materiál-spotreba-šatky
2023435
faktúra
Fyzická osoba
31816282
200,00 EUR
27.12.2023
Predmet: odb.psychiatrické služby za 12/23
2023436
faktúra
Fyzická osoba
11685387
924,60 EUR
27.12.2023
Predmet: odb.prehl.a skúšky el.spotrebičov-ZpS
2023437
faktúra
Fyzická osoba
11685387
997,20 EUR
27.12.2023
Predmet: odb.prehl.a skúšky el.spotrebičov ZOS
2023438
faktúra
Fyzická osoba
37036475
2 164,32 EUR
27.12.2023
Predmet: odb.prehliadky,skúšky,servis VTZ
2023439
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
52005551
1 353,83 EUR
27.12.2023
Predmet: dobitie stravných kariet-zál.fa 1/24
2023440
faktúra
Miestny úrad MČ Staré Mesto
603147
564,36 EUR
28.12.2023
Predmet: nájomné,služby TOS 1.Q 2024
2023441
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
75,47 EUR
03.01.2024
Predmet: vodné,stoč.,zrážky 2911-281223-ZOSM
2023442
faktúra
Výťahy HM Lifts s.r.o.
47463112
60,00 EUR
03.01.2024
Predmet: servis výťahu za 12/23
1/2024
zmluva
Fyzická osoba
0
100,00 EUR
22.01.2024
Predmet: Finančný dar
2/2024
dodatok
City Gastro s.r.o.
46323279
1 640,74 EUR
31.01.2024
Predmet: Dodatok č.3 k zmluve so City Gastro s.r.o.
2024001
faktúra
EWORKS.sk s.r.o.
46483608
34,80 EUR
31.01.2024
Predmet: prevádzka web.stránky 12/23
2024001
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.
51865467
12 536,30 EUR
31.01.2024
Predmet: vyúčtov.fa-plyn ZpS-dobopis
2024002
faktúra
Slov.plyn.priemysel a.s.
35815256
4 129,38 EUR
31.01.2024
Predmet: vyúčtov.fa plyn-dobopis ZOS
2024002
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
52005551
0,00 EUR
31.01.2024
Predmet: dobitie strav.kariet 1/23-vyúčtovacia Fa
2024003
faktúra
BOZPO s.r.o.
36332151
339,60 EUR
31.01.2024
Predmet: služby BOZP a PO za 12/23
2024004
faktúra
Slovak Telecom, a.s.
35763469
386,54 EUR
31.01.2024
Predmet: telekomunik.služby,internet
2024005
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
959,89 EUR
31.01.2024
Predmet: elektrina-ZpS 011223-311223
2024006
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
1 740,17 EUR
31.01.2024
Predmet: elektrina-ZOS 011223-31122023
2024007
faktúra
City Gastro s.r.o.
46323279
35 140,49 EUR
31.01.2024
Predmet: strava za 12/23
2024008
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
1 141,25 EUR
31.01.2024
Predmet: telekomunik.služby,internet 12/23,1/24
2024009
faktúra
UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o.
35971967
15,90 EUR
31.01.2024
Predmet: služby UPC
2024010
faktúra
KONE, s.r.o.
31359884
211,68 EUR
31.01.2024
Predmet: oprava výťahu-skrátenie lanka
1
objednávka
KONE, s.r.o.
31359884
211,68 EUR
31.01.2024
Predmet: Palárikova 24 - oprava výťahu
2
objednávka
Eurolab Lambda, a.s.
35869429
138,60 EUR
31.01.2024
Predmet: Podjavorinskej 6 - CRP testy
3
objednávka
3P slúži Vám, s.r.o.
50975455
288,00 EUR
31.01.2024
Predmet: Objekty - kancelársky papier
3/2024
zmluva
Slovak Telekom, a.s.
35763469
0,00 EUR
01.02.2024
Predmet: Poskytovanie služieb mobilného operátora
2024011
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
580,04 EUR
01.02.2024
Predmet: vodné,stočné-101223-090124
2024012
faktúra
Bemia plus s.r.o.
46464123
79,20 EUR
01.02.2024
Predmet: zber,zneškodn.nebezp.odpadu 12/23
2024013
faktúra
Svitlana Kabai
54227631
1 288,00 EUR
01.02.2024
Predmet: služ.osobit.charakt.-opatrov.činn.12/23
2024014
faktúra
KONE, s.r.o.
31359884
738,54 EUR
01.02.2024
Predmet: servis výťahov ZOS 1-3/2024
2024015
faktúra
Alma Career Slovakia s.r.o.
35800861
502,80 EUR
01.02.2024
Predmet: inzercia-balík služieb
2024016
faktúra
Eurolab Lambda, a.s.
35869429
138,60 EUR
01.02.2024
Predmet: CRP testy,kapiláry
2024017
faktúra
UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o.
35971967
11,90 EUR
01.02.2024
Predmet: služby UPC 1101-10022024
2024018
faktúra
INVIZO s.r.o.
35706503
2 754,00 EUR
01.02.2024
Predmet: serv.a kontr,TV okruhov2024,mes.kontr.EPSaHSP
2024019
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
379,86 EUR
01.02.2024
Predmet: vodné,stoč.,zrážky 171223-160124-ZOS
2024020
faktúra
Fyzická osoba
45982791
44,00 EUR
01.02.2024
Predmet: služby supervízie
2024021
faktúra
3P slúži Vám, s.r.o.
50975455
288,00 EUR
01.02.2024
Predmet: všeob. materiál-toal.papier
4
objednávka
3P slúži Vám, s.r.o.
50975455
291,36 EUR
02.02.2024
Predmet: Podjavorinskej 6 - papierenský tovar
6
objednávka
Alma Career Slovakia s.r.o.
35800861
502,80 EUR
02.02.2024
Predmet: Podjavorinskej 6 - balík služieb na portáli "Profesia"
7
objednávka
Chiros Medical s.r.o.
36204587
228,00 EUR
02.02.2024
Predmet: Objekty - výmena náplní ionizátorov
8
objednávka
Výťahy HM Lifts s.r.o.
47463112
480,00 EUR
02.02.2024
Predmet: Podjavorinskej 6 - úradná skúška výťahu
2024022
faktúra
Chiros Medical s.r.o.
36204587
228,00 EUR
05.02.2024
Predmet: výmena náplní do ionázotorov
2024023
faktúra
Slov.plyn.priemysel a.s.
35815256
1 989,00 EUR
05.02.2024
Predmet: plyn ZOS - 010124-310124
2024024
faktúra
IReSoft, s.r.o.
26297850
2 550,10 EUR
05.02.2024
Predmet: licencia IS Cygnus na 2024
2024025
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
75,47 EUR
05.02.2024
Predmet: vodné,stoč.,zrážky 291223-280124-ZOSM
2024026
faktúra
Výťahy HM Lifts s.r.o.
47463112
480,00 EUR
05.02.2024
Predmet: odborná skúška výťahov (6r)-ZpS
2024027
faktúra
Výťahy HM Lifts s.r.o.
47463112
60,00 EUR
05.02.2024
Predmet: servis,údržba výťahu za 1/24-ZpS
2024028
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
52005551
1 401,76 EUR
05.02.2024
Predmet: dobitie stravných kariet na 2/24-zál.
2024029
faktúra
EWORKS.sk s.r.o.
46483608
34,80 EUR
05.02.2024
Predmet: prevádzka web.stránky 1/24
2024030
faktúra
Slov.plyn.priemysel a.s.
35815256
1 989,00 EUR
05.02.2024
Predmet: plyn ZOS - 010224-290224
2024031
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
52005551
1 401,76 EUR
05.02.2024
Predmet: dobitie strav.kariet 1/24-vyúčtovacia Fa
5
objednávka
3P slúži Vám, s.r.o.
50975455
246,96 EUR
07.02.2024
Predmet: Palárikova 24 - papierenský tovar
9
objednávka
3P slúži Vám, s.r.o.
50975455
38,08 EUR
07.02.2024
Predmet: Palárikova 24 - tekuté mydlo